RSJ Dr. Radjiman W. Lawang

RS JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT

LAWANG

Jl. A. Yani Lawang 65208

Telp. (0341) 426015, 429067 Fax. (0341) 423785

www.rsjlawang.com

ii

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016

RS JIWA Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

TELAH DITELAAH OLEH DIREKSI :

1. Direktur Utama

dr. LAURENTIUS PANGGABEAN, Sp KJ, MKK. NIP 19620111989101001

2. Direktur Medik dan Keperawatan dr. YUNIAR, Sp KJ.

NIP 196808171996032005

3. Direktur SDM dan Pendidikan dr. DIDIT ROESONO, SpKJ. NIP 196010241989031002

4. Direktur Keuangan dan Administrasi Umum NURUL SRI HIDAYATI RINI, SE, MMRS, Ak. NIP 196510 2619870 2001

iii

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa bahwa Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/ LAKIP Tahun 2016. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 ini sebagai tugas, tanggung jawab dan kewajiban sesuai dengan surat Sesditjen Yankes No. PR.03.02/I.1/8406/2016 dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014.

Penyusunan laporan ini sebagai pertanggung jawaban RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan Direktorat PPK BLU Kementerian Keuangan RI yang diharapkan dapat memberi manfaat sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan. Dengan adanya laporan ini diketahui permasalahan – permasalahan serta cara mengatasinya, keberhasilan – keberhasilan dan cara mempertahankannya serta mengidentifikasi langkah- langkah terobosan dan inovasi untuk peningkatan kinerja dalam tahun tahun berikutnya.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh unit kerja yang telah membantu melakukan pengumpulan data, monitoring dan evaluasi validasi data sehingga tersusun “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 “ RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Saran dan masukan yang membangun kami perlukan untuk perbaikan yang akan datang. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Lawang, 30 Januari 2017 Direktur Utama,

dr. Laurentius Panggabean, Sp KJ, MKK NIP 196209111989101001

iv

DAFTAR ISI

Hal

SAMPUL DEPAN ... i

LEMBAR TELAAH DIREKSI ... ii

KATA PENGANTAR ... iii

DAFTAR ISI ... iv

RINGKASAN EKSEKUTIF ... v

BAB I . PENDAHULUAN A. Penjelasan Umum Organisasi ... 1

B. Permaslahan Utama ... 3

C. Sistematika Pelaporan ... 13

BAB II : PERENCANAAN KINERJA A. Perencanaan Kinerja ... 15

B. Perjanjian Kinerja ... 27

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi ... 36

B. Realisasi Anggaran ... 144

BAB IV : PENUTUP A. Kesimpulan ... 152

B. Langkah – langkah meningkatkan kinerja ... 156 LAMPIRAN – LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja. SK Tim Evaluasi LAK

Laporan Kegiatan unit Tahun 2016 Laporan Keuangan Tahun 2016

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dengan pencapaian Lulus Akreditasi Paripurna di penghujung Tahun 2015 dan tetap dipertahankannya pada re visitasi tahun 2016 maka budaya kinerja harus dipertahankan dan ditingkatkan serta seluruh jajaran RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang tetap bekerja terus menerus untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas khususnya dalam bidang pelayanan, organisasi dan sumber daya manusia serta Keuangan dan sarana prasarana. Guna mewujudkan hal tersebut diperlukan komitmen dan integritas yang tinggi dari semua pihak melalui berbagai perubahan yang harus diciptakan dan dilaksanakan secara konsisten, sistimatis, terencana dan berkesinambungan.

Secara umum target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2016 dapat tercapai secara optimal.

Beberapa indikator capaian kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kinerja Direktorat Medik dan Keperawatan untuk pertumbuhan kunjungan rawat jalan meningkat 105 % dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk pertumbuhan kunjungan rawat darurat meningkat 102 %. Sedangkan pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap tercapai 91 %. Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi meningkat 113 % , Pertumbuhan pemeriksaan ECT 11% selama Tahun 2016 karena adanya alat ECT baru untuk premedikasi dan konvensional. Pertumbuhan rehab medik dan mental mencapai 118 %. Dalam hal mendukung JKN untuk penulisan resep sesuai dengan formularium 95,38 % sesuai dengan kebijakan dalam pemakaian obat formularium. BOR menurun mencapai 66,95 % karena penurunan jumlah pasien rawat inap,\ dimana beberapa wilayah di Jawa Timur sudah mempunyai pelayanan Psikiatri.

Dalam rangka memenuhi mutu layanan dan mutu klinik di masyarakat beberapa indikator sesuai dengan harapan yaitu : Untuk mutu layanan emergency Respon Time tercapai 2,78 mnt, waktu tunggu rawat jalan 55,26 mnt, Length Of Stay masih terlalu lama yaitu 40,06 hari , waktu tunggu sebelum ECT 0,96 hari, waktu tunggu Laboratorium 0,74 jam sudah cukup terpenuhi. Waktu Tunggu Hasil Radiologi 1,53 jam sudah terpenuhi. Untuk Mutu Klinik angka kematian di Gawat Darurat 0% tercapai, Angka kematian > 48 jam hanya 0 ‰. Tidak ada kematian setelah dilakukan ECT . Angka Infeksi nosokomial untuk luka fixaxi 0,37 %, dermatomikosis 0,02 %, Scabies 0,01 % dan postural hipotensi 0, % sehingga angka infeksi nosokomial masih dalam kriteria baik ( Haper 0,4% dengan skor maksimal 4 )

vi

Kinerja Direktorat SDM dan Pendidikan dapat dilihat adanya program yang melampaui target yaitu sebanyak 12 dari 42 indikator oleh karena adanya perubahan kebijakan dari Kemenkes RI dan meningkatnya kegiatan koordinasi untuk pencapaian akreditasi rumah sakit. Untuk Ratio ketenagaan Di RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang penghitungannya sudah menggunakan Analisa Beban Kerja ( ABK ). Indikator yang capaiannya melampaui target meliputi: pengelolaan legalisir dokumen 424%, pengelolaan surat masuk 120%, pembuatan surat tugas 113%, pengelolaan dan pemberkasan pegawai pensiun 109%,pengeloaan entry data penerbitan jabatan fungsional 112%, proses mutasi pegawai pindah ekternal ( pegawai pindah masuk RSJRW) 167%. Dan untuk pengelolaan kesejahteraan pegawai 108%, pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya dan Bakti Husada 148%, pemberian pegawai berprestasi 166,67%, pembinaan pegawai Indisipliner 452,38%, Retensi pegawai 111,11%, pengelolaan tata persuratan 116,59%. Adapun Program Bagian SDM yang kurang dari target meliputi : Pemenuhan kebutuhan tenaga PNS dan Non PNS, bezetting, desk, penetapan dan seleksi tercapai 0% hal ini di sebabkan untuk kebutuhan PNS kegiatan tergantung dari pusat tentang penetapan formasi dan seleksinya dan pemerintah pada tahun 2015 menginstruksikan adanya moratorium, sedangkan kebutuhan tenaga Non PNS dilakukan seleksi apabila ada kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Pengelolaan Karis Karsu dan Karpeg tercapai 0% hal ini di sebabkan karena tidak ada pegawai yang mengusulkan. Pengelolaan mutasi pegawai ekternal ( pegawai pindah keluar dari RSRW ) 25% hal ini disebabkan karena ada pegawai yang pindah keluar dari rumah sakit dan terjadinya kelonggaran dalam proses mutasi eksternal meskipun ABK kurang. Pengelolaan mutasi pindah internal 33% hal ini disebabkan karena terlambatnya usulan mutasi internal dari unit kerja ke bagian SDM. Pengelolaan kenaikan pangkat Reguler dan pangkat pilihan 51% hal ini disebabkan karena proses kenaikan pangkat reguler di Kementerian Kesehatan memerlukan waktu yang cukup lama dan kurangnya kesadaran pegawai terhadap penyusunan Dupak. Adapun untuk survey budaya kinerja 0% hal ini disebabkan karena penilaian implementasi budaya kerja pegawai belum di lakukan penyusunan rumusan indikator penilaianya, Dialog kinerja (supervisi manajerial) 66,67% hal ini disebabkan karena padatnya kegiatan yang bersamaan dengan kegiatan rumah sakit lainnya. Konseling pegawai 0% hal ini disebabkan belum adanya pegawai yang memerlukan konseling khusus. Revisi dokumen Analisa Beban Kerja ( ABK ) 0% hal ini tidak dapat dilakukan setahun sekali karena padatnya kegiatan dan adanya aplikasi on line baru yang mengharuskan melakukan entry ulang ABK. Pegawai yang di usulkan diklat pengembangan karier 31,03% hal ini disebabkan karena formasi CPNS dibatasi, target terlalu tinggi dan promosi jabatan struktural baru dilaksanakan pada akhir tahun 2016.

vii

Program di Bagian Diklit untuk pertumbuhan peserta didik kedokteran mengalami penurunan disebabkan penurunan kerjasama dengan institusi kedokteran (dari 6 Fakultas kedokteran menjadi 5 fakultas kedokteran), layanan praktikan mahasiswa S1 psikologi juga menurun karena dialihkan menjadi kunjungan sehari oleh institusi, sehingga angka kunjungan sehari pada tahun 2016 meningkat 56,40%. Rata- rata jam pelatihan karyawan 1,84 jam tercapai 125 % disebabkan karena banyaknya in house training dengan nara sumber internal untuk memenuhi persyaratan akreditasi sehingga seluruh pegawai mendapat 3 pelatihan wajib. Penelitian yang dipubllikasikan tercapai 2 penelitian karena ada kerjasama penelitian dengan peneliti dari luar. Beberapa kemajuan dicapai dengan meningkatnya jumlah praktikan S2 psikologi, D III dan S 1 keperawatan sedangkan untuk mahasiswa non medis tingkat capaiannya menurun karena pengallihan kegiatan menjadi kunjungan sehari.

Survey Kepuasan peserta didik tercapai 86 % disebabkan perbaikan layanan pendidikan meski masih ada beberapa keluhan dan saran yang perlu dipertimbangkan. Visitasi Penetapan Rumah Sakit Pendidikan belum dapat dilaksanakan ditahun 2016 disebabkan MoU tripartite yang mengacu pada PP No 93 tahun 2015, antara FK UWKS dan RSUD Sidoarjo dengan RSJ Dr.Radjiman Wediodiningrat Lawang baru terealisasi pada bulan September 2016 dan Permohonan visitasi dilayangkan pada bulan Nopember 2016 dan pelaksanaan visitasi terjadwal pada tanggal 21 Januari 2017.

Kinerja Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum sesuai indikator Tingkat Kesehatan BLU berdasarkan Perdirjen PB No. 34 Tahun 2014 dan ditetapkan dalam Target Kinerja dalam Rencana Kerja Tahun 2016. Target penetapan kinerja/ Tapja tahun 2016 diusulkan pada bulan Januari 2016 sebesar 84,3. Adapun realisasinya pada Tahun 2016 tercapai 80,62 (kategori BAIK AA) tetapi tidak mencapai target dengan rincian aspek keuangan tercapai 21,1 dan aspek pelayanan tercapai 59,52,

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Direktur Utama selama Tahun 2016 dengan jumlah terkecil 83,75 skor 1,75 dan tertinggi 92,5 skor 2 dengan rata – rata dengan nilai rata-rata indikator 1,75. Sedangkan untuk Indikator Kinerja Terpilih tercapai rata – rata > 95 dengan Nilai IKI : + 1,75.

Dari pagu anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp 129.409.771.000,- per 31 Desember 2016 terealisasi Rp 121.958.222.459,- (96,56%). Secara rinci berdasarkan sumber anggaran APBN dari pagu Rp 71.983.233.000,- terealisasi Rp 68.000.776.167,- (98,72%) sedangkan anggaran BLU menggunakan pagu Rp 57.426.538.000,- terealisasi Rp 53.957.446.292,- (96,56 %). Dilakukan reskonsiliasi sarana prasarana yaitu Barang Milik Negara/ BMN secara berkala dengan aplikasi SIMAK-BMN / SIMAN dan SAIBA

viii

Rekonsiliasi realisasi anggaran setiap bulan dan setiap tri wulan baik secara internal maupun dengan KPPN Malang. Dilakukan audit secara internal oleh SPI dan dengan KAP untuk pelaporan yang sudah berjalan. Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap kegiatan pelayanan keuangan, pelayanan pengadaan Barang dan Jasa dan juga untuk kegiatan di bawah Direktorat keuangan dan Administrasi Umum.

Untuk mewujudkan pelayanan prima dan kepuasan pelanggan telah dilaksanakan survei kepuasan pelanggan IKM dengan nilai 82,2 ( kategori BAIK ). Dari total 96 penanganan komplain yang masuk telah dapat direspon seluruhnya. Walaupun tidak semua komplain dapat ditangani dengan segera terutama yang berkaitan dengan sarana prasarana.Budaya kinerja harus tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi untuk mempertahankan AKREDITASI PARIPURNA yang telah dicapai.

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang telah ditetapkan sebagai instansi PPK BLU berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.756/MenKes/SK/VI/2007 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.284/KMK.05/2007 serta berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 254/Menkes/Per.III/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja,RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang merupakan unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan salah satu persyaratan administratifnya adalah kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan.

Peningkatan kinerja pelayanan juga dipersyaratkan untuk memenuhi azas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB 2015-2019). Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tercapainya Lulus Akreditasi Paripurna oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit pada 21 Desember 2015 sesuai sertifikat Nomor KARS-SERT/180/XII/2015 dan telah dipertahankan dengan dilakukannya re-visitasi pada tahun 2016 serta tetap tersertifikasi ISO 9001 – 2008 adalah bagian dan upaya RS Jiwa Dr. RadjimanWediodiningrat Lawang untuk senantiasa mempertahan dan meningkatkan kinerja pelayanan.

Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara profesional, serasi, terpadu, dan berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan, pendidikan dan penelitian serta upaya lain sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Pelayanan medik;

b. Pelayanan penunjang medik ; c. Pelayanan keperawatan;

2 d. Pelayanan rujukan;

e. Pelayanan umum dan operasional;

f. Pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit; g. Pelayanan administrasi dan keuangan;

h. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan; i. Penelitian dan pengembangan;

j. Jasa lain sesuai kebutuhan.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, bagi organisasi akan diperoleh beberapa manfaat :

1. Dapat dijadikan acuan dalam menyusun dan membandingkan sasaran kerja/program kerja tiap unit kerja.

2. Dapat dijadikan acuan dalam membuat analisis kinerja dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban, sehingga akuntabilitas menjadi lebih jelas.

3. Dari matrik kegiatan dapat diidentifikasi prioritas pelayanan yang akan dikembangkan dan usaha ditingkatkan secara efisien guna mobilisasi sumberdaya.

4. Dapat dijadikan acuan dalam deversifikasi dan intensifikasi jenis pelayanan sesuai dengan daya tarik / peluang pasar sesuai hasil pemetaan business beberapa unit kerja. 5. Dapat dijadikan acuan dalam menetapkan strategi pencapaian sasaran kerja unit

pertanggungjawaban dan pengembangan program kerja untuk mewujudkan visi dan misi organisasi.

Adapun dasar hukum sebagai acuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. UU No. 28 Th 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Inpres No. 7 Th 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3. PermenPANdan RB No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan MenPAN dan RB No. 35 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Permenkes RI No. 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

6. Peraturan MenPAN dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

7. Surat Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan Nomor PR.03.02/I.1/8046/2016 tanggal 1 desember 2016 tentang penyampaian perjanjian kinerja Tahun 2016 dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.

3 Maksud penyusunan laporan adalah agar diperoleh data dan bahan informasi penilaian atas pencapaian kinerja organisasi yang disajikan dalam bentuk analisis capaian kinerja dari masing-masing direktorat sesuai dengan pernyataan penetapan kinerja. Penyusunan dan penyampaian Penetapan Kinerja, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang tahun 2016 juga dimaksudkan agar sesuai peraturan perundang-undangan dan disampaikan tepat waktu.

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah:

1. Untuk mengetahui capaian kinerja sesuai dengan indikator program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis / RSB tahun 2015-2019 dan RBA tahun 2016. 2. Untuk mengetahui keberhasilan program yang telah ditetapkan

3. Untuk mengetahui beberapa hambatan dan kegagalan dalam mencapai target yang telah ditetapkan

4. Untuk menentukan langkah terobosan dan tindak lanjut penyelesaian masalah.

5. Untuk mewujudkan pelayanan prima, kepuasan pelanggan dan perbaikan yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi organisasi.

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Tahun 2016 adalah tahun kedua dari RSB RSJRW tahun 2015 – 2019. Berdasarkan program kerja dalam Rencana Kinerja Tahun 2016 terdapat beberapa program yang perlu diupayakan peningkatan pelaksanaannya melalui beberapa strategi yang telah ditetapkan dalam RBA Tahun 2016.

1). Permasalahan Utama Tahun 2016

Permasalahan dan hambatan yang dijumpai, antara lain : 1. Direktorat Medik dan Keperawatan

1) Penataan sistem rujukan berjenjang pasien JKN memberikan konsekuensi pada batasan pasien yang dapat dirujuk dan dirawat di rumah sakit dengan status PPK tingkat III.

2) Pemenuhan kebutuhan SDM yang berbasis analisis beban kerja dan mutu pelayanan di beberapa unit kerja belum optimal..

3) Alat medis dan sarana prasarana penunjang pelayanan belum dapat dilakukan secara optimal sehingga mempengaruhi mutu pelayanan.

4) Kurang optimalnya pencapaian program psikogeriatri sebagai unit unggulan di RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. Kendala terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan promosi (pemasaran).

4 2. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan

Berdasarkan program kerja Direktorat Sumber Daya Manusia tahun 2016 terdapat beberapa program yang perlu diupayakan peningkatan pelaksanaannya, melalui beberapa strategi yang telah ditetapkan dalam RBA, namun dalam pelaksanaannya berbagai permasalahan dan hambatan yang dijumpai pada awal tahun 2016 adalah sebagai :

1) Dengan adanya pengembangan pelayanan di RSJ Dr Radjiman Wediodiningrat Lawang maka di beberapa unit kerja mengalami kekurangan SDM, sedangkan kebijakan pemerintah yang menetapkan moratorium, sehingga formasi CPNS tahun 2016 tidak ada.

2) Adanya hambatan dalam pelaksanaan implementasi budaya kerja pelayanan prima karena belum ada rumusan tentang indikator penilaiannya.

3) Belum semua pejabat struktural yang menduduki jabatan mendapatkan diklat bagi pimpinan sejumlah 3 orang yang telah dipromosikan yaitu Kabid Medik, Kasie Pelayanan Medik dan Kasie Penunjang Medik.

4) Untuk beberapa asrama perlu perbaikan sejalan dengan akan dinaikkannya pola tarif pelayanan pendidikan termasuk asrama.

5) Penerbitan surat ijin belajar bagi PPDS mengalami hambatan karena yang bersangkutan meninggalkan tugas, sehingga ijin belajar harus dialihkan ke tugas belajar.

6) Berkaitan dengan tugas belajar kendala yang dihadapi adalah belum terbitnya SK Pemutusan tunjangan fungsional sementara dari peserta tugas belajar pembiayaan PPSDM Kemenkes dikarenakan belum ada surat keterangan meninggalkan tugas. 7) Visitasi penetapan RS Pendidikan tahun 2016 belum bisa dilakukan karena belum

adanya kerjasama dalam bentuk Tripartit sesuai PP No. 93 tahun 2015.

8) Belum adanya Penyesuaian tarif pelayanan pendidikan sejak Tahun 2013 karena belum dihitung berdasarkan unit cost.

3. Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

Permasalahan umum di Bagian Keuangan dan Administrasi Umum adalah :

1) Kondisi bangunan banyak yang sudah lama/tua sehingga untuk pemeliharaan dan rehabilitasi diperlukan biaya yang sangat besar, sedangkan alternatif pembiayaan sangat terbatas maka perlu diprioritaskan rehabilitasi bangunan sesuai peruntukkannya terutama untuk pengembangan pelayanan medik maupun keperawatan.

5 2) Adanya peralatan kesehatan khususnya untuk penapisan diagnosis secara teknologi sudah tertinggal, sementara harga peralatan sangat mahal, sedangkan anggaran dari pemerintah untuk pengadaan peralatan sangat terbatas.

3) Penambahan fasilitas untuk pelayanan unggulan psikogeriatri dan pelayanan penunjang kesehatan jiwa membutuhkan biaya besar maka perlu diprioritaskan pengadaan sesuai peruntukannya terutama untuk pengembangan pelayanan medik maupun keperawatan yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan.Tahun 2015 bagungan fisik Gedung Penunjang Psikogeriatri telah dibangun dan Tahun 2016 proses penggunaannya.

4) Proses penghapusan barang dan gedung birokrasinya panjang sehingga memperlambat kegiatan pengembangan selanjutnya. Masih dilakukan inventariris gedung , barang dan alat kesehatan yang akan diusulkan penghapusan.

5) Proses perijinan masih mengalami kendala dalam koordinasi dengan dinas perijinan setempat. Proses perijinan yang belum selesai pada tahun 2016 adalah perijinan Hidrant, IPAL, Penyimpanan B3 dan incinerator.

6) Fasilitas asrama mahasiswa masih terpencar, tidak terlokalisir menjasi satu dan lokasinya ada di wilayah ruang rawat inap, sehingga perlu dilakukan pemetaan ulang agar lokasi asrama mahasiswa menjadi satu area.

7) Terbatasnya anggaran untuk pengembangan pelayanan sehingga kegiatan tidak bisa dilakukan secara optimal.

8) Masih adanya usulan pengadaan barang dan modal yang tidak sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran berjalan.

9) Adanya keterlambatan proses revisi anggaran sehingga menghambat pelaksanaan pembayaran kepada pihak ke tiga, karena revisi menggunakan single system

10) Sumber dana investasi dari pendapatan BLU belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pengembangan Rumah Sakit.

11) Target yang telah ditetapkan dalam RBA tidak seluruhnya dapat tercapai, hal ini antara lain disebabkan karena penetapan target kurang realistis.

12) Belum adanya Master Plan RS yang menunjang perncanaan pengembangan Rumah Sakit.

13) Perbedaan pedoman RSB dengan RBA menyulitkan untuk singkronisasi Program dan Kegiatan Unit dan juga untuk keperluan pembuatan Pelaporan LAKIP/ LAPTAH Rumah Sakit.

14) Perlunya penyempurnaan aplikasi persediaan dan terintegrasinya aplikasi persediaan obat sebagai data dukung untuk Laporan Keuangan

6 2). Kondisi Badan Layanan Umum Tahun 2016.

a. Kelembagaan.

Struktur Organisasi RSJ dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Nomor: SK Menkes 254/Menkes/Per/III/2008 pada Maret 2008 tentang Organisasi Dan Tata RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang dipimpin oleh satu orang Direktur Utama, dibantu oleh tiga orang Direktur, yaitu: Direktur Medik dan Keperawatan, Direktur SDM dan Pendidikan serta Direktur Keuangan dan Administrasi Umum.

Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : dr. Laurentius Panggabean, Sp.KJ, MKK Direktur Medik dan Keperawatan : dr. Yuniar , Sp. KJ

Direktur SDM dan Pendidikan : dr. Didid Roesono, Sp. KJ Direktur Keuangan dan Administrasi Umum: NS Hidayati Rini, SE. MMRS. Ak

Dalam pelaksanaan tugas operasional, Direktur Utama dan para Direktur dibantu oleh Dewan Pengawas, Satuan Pemeriksaan Intern (SPI), Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Etik dan Hukum, Komite K3 RS, Komite PPI , Komite Penjamin Mutu serta seluruh jajaran struktural dan fungsional terkait . Adanya promosi, mutasi dan pengisian kekosongan jabatan pada Bulan Oktober 2016, yaitu :

Promosi Jabatan :

a). Dir. Medik Keperawatan dari Kabid. Medik

b). Kabag SDM dari Kasubag Administrasi Kepegawaian. c). Kabid Medik dari Ketua Komite Medik.

d). Kasie Pelayanan Medik dari Staff Medik Fungsional.

e). Kasie Pelayanan Penunjang Medik dari Ka Instalasi PKRS. Mutasi Jabatan :

a). Dir. SDM dan Pendidikan dari Dir. Medik Keperawatan.

b). Kasubag Program anggaran dari Kasubag Pengembangan SDM c). Kasubag Administrasi Kepegawaian dari Kasie Pelayanan Medik.

d). Kasubag Pengembangan SDM dari Kasie Pelayanan Penunjang Medik. Sehingga pada akhir tahun 2016, semua jabatan struktural sudah terisi.

Adanya perubahan SOTK Kementerian Kesehatan sehingga akan berpengaruh terhadap restrukturisasi organisasi di RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

7 b. Sumber Daya Manusia

Keadaan Sumber Daya Manusia di RSJ. Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang pada awal tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut :

Keadaan Ketenagaan Akhir Desember 2016

NO URAIAN TAHUN 2015 TAHUN

2016

A _{MENURUT JABATAN}

1 _STRUKTURAL

Eselon I 0 0

Eselon II 1 1

Eselon III 9 9

Eselon IV 14 14

2 FUNGSIONAL 451 515

3 STAFF 266 179

JUMLAH 741 718

NON PNS 101 119

JUMLAH 842 837

B _{MENURUT GOLONGAN}

Golongan IV 54 67

Golongan III 492 509

Golongan II 193 140

Golongan I 2 2

JUMLAH 741 718

NON PNS 101 119

JUMLAH 842 837

C _{MENURUT PENDIDIKAN}

S3 0 0

S2 33 48

S1 180 195

D.IV 38 36

D.III 285

275

Akademi 16

D.I 3 2

SLTA 174 157

SLTP 11 3

SD 1 2

JUMLAH 741 718

NON PNS 102 119

JUMLAH 842 837

Analisis efisiensi SDM

Dilihat dari data Ketenagaan pada tahun 2015 dan 2016, bahwa :

1. Penurunan jumlah pegawai dikarenakan adanya pegawai yang pensiun dan belum adanya formasi pengadaan pegawai baru,

2. Pada jabatan fungsional terdapat tambahan pegawai 18 orang karena adanya pemberdayaan CPNS tahun formasi 2015 , namun ada pegawai yang pensiun sejumlah 15 orang.

8 Jumlah pegawai Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman W.Lawang akhir Tahun 2016

NO. JENIS TENAGA

PERIODE PERIODE

AKHIR DESEMBER 2015 AKHIR DESEMBER 2016

PNS NON

PNS/KONTRAK JUMLAH PNS

NON

PNS/KONTRAK JUMLAH

1. Medis 52 6 58 54 6 60

2. Perawat 380 32 412 365 48 413

3. Penunjang Medis 93 8 101 97 9 106

4. Administrasi 216 55 271 202 56 258

Jumlah 833 101 842 718 119 837

Data Ketenagaan RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang

c. Sarana dan Prasarana

Uraian tentang sarana prasarana berupa neraca BMN seperti dalam tabel berikut: Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun 2016

Rincian Per Kelompok Barang (SIMAN)

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG SAT

SALDO PER

1 JANUARI 2016

SALDO PER

31 DESEMBER 2016

KODE URAIAN KUANTITAS NILA

I

KUANTITA S

NILA I

1 2 3 4 5 11

131111 TANAH 2,993,440 81,293,100,000 2,993,440 81,293,100,000

2.01.01 TANAH PERSIL M2 425,650 29,795,500,000 425,650 29,795,500,000 2.01.02 TANAH NON PERSIL 2,567,790 51,497,600,000 2,567,790 51,497,600,000

132111 PERALATAN DAN MESIN 13,378 64,376,902,013 14,442 75,951,655,453

3.01.03 ALAT BANTU 27 2,575,652,920 39 2,585,031,420

3.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR Unit 34 3,889,852,875 40 5,469,912,875 3.02.02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR Unit 76 286,311,255 76 286,311,255 3.03.01 ALAT BENGKEL BERMESIN Buah 64 134,669,100 64 134,669,100 3.03.02 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN Buah 48 100,331,595 48 100,331,595

3.03.03 ALAT UKUR Buah 17 88,180,440 18 88,980,440

3.04.01 ALAT PENGOLAHAN Buah 10 536,773,000 10 536,773,000

3.05.01 ALAT KANTOR 1,939 5,682,926,805 1,971 5,986,347,330

3.05.02 ALAT RUMAH TANGGA 8,171 15,912,682,010 8,900 17,546,003,723

3.06.01 ALAT STUDIO Buah 277 957,859,669 335 1,043,679,914

3.06.02 ALAT KOMUNIKASI Buah 57 596,542,450 58 598,802,450

9 3.07.01 ALAT KEDOKTERAN 1,067 21,575,533,875 1,152 28,105,597,110

3.07.02 ALAT KESEHATAN UMUM 161 743,763,161 163 845,866,044

3.08.01 UNIT ALAT LABORATORIUM Buah 353 3,928,089,187 358 4,328,142,520 3.08.02 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR Buah 16 63,990,000 16 63,990,000 3.08.03 ALAT LABORATORIUM FISIKA

NUKLIR/ELEKTRONIKA

Buah 23 32,100,000 23 32,100,000

3.08.04 ALAT PROTEKSI

RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN

Buah 1 20,319,200 1 20,319,200

3.08.05 RADIATION APPLICATION & NON Buah 3 13,420,000 3 13,420,000 3.08.06 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 8 1,286,054,000 8 1,286,054,000

3.08.07 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA

Buah 0 0 2 15,109,760

3.08.08 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI

Buah 8 316,028,500 9 723,086,026

3.09.02 PERSENJATAAN NON SENJATA API Buah 15 14,850,000 15 14,850,000

3.09.04 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN Buah 4 4,900,000 4 4,900,000

3.10.01 KOMPUTER UNIT Buah 362 3,399,209,686 388 3,567,809,686 3.10.02 PERALATAN KOMPUTER 386 1,181,972,935 471 1,416,548,975 3.11.02 ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA Buah 32 35,050,000 32 35,050,000

3.15.02 ALAT PELINDUNG 3 5,070,000 3 5,070,000

3.15.03 ALAT SAR Buah 6 21,377,900 6 21,377,900

3.15.04 ALAT KERJA PENERBANGAN Buah 19 142,185,000 19 142,185,000 3.16.01 ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN 12 53,922,000 18 135,212,000

3.17.01 UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI Buah 30 49,500,000 40 57,200,000 3.19.01 PERALATAN OLAH RAGA Buah 140 432,882,300 142 438,431,980

133111 GEDUNG DAN BANGUNAN 169 68,212,337,739 173 75,516,574,966 4.01.01 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA Unit 130 63,009,702,767 132 69,662,109,594 4.01.02 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL Unit 34 3,145,982,124 34 3,145,982,124 4.04.01 TUGU/TANDA BATAS Unit 5 2,056,652,848 7 2,708,483,248

134111 JALAN DAN JEMBATAN 979 2,658,549,508 979 2,658,549,508

5.01.01 JALAN M2 754 2,343,327,508 754 2,343,327,508

5.01.02 JEMBATAN M2 225 315,222,000 225 315,222,000

134112 IRIGASI 6 1,852,198,030 6 1,852,198,030

5.02.02 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT Unit 2 1,560,630,650 2 1,560,630,650 5.02.05 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER

AIR DAN AIR TANAH

2 59,809,598 2 59,809,598

5.02.06 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU Unit 2 231,757,782 2 231,757,782

134113 JARINGAN 5 3,023,320,966 5 3,023,320,966

5.03.01 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU 1 756,483,000 1 756,483,000 5.03.05 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK Unit 1 22,828,668 1 22,828,668

5.03.10 INSTALASI LAIN Unit 1 949,750,000 1 949,750,000

5.04.02 JARINGAN LISTRIK 2 1,294,259,298 2 1,294,259,298

135121 ASET TETAP LAINNYA 48 38,474,000 48 38,474,000 6.01.01 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK Buah 1 8,125,000 1 8,125,000

6.02.01 BARANG BERCORAK KESENIAN 47 30,349,000 47 30,349,

000

166112 ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN 85 7,442,000 85 7,442, 000

3.01.03 ALAT BANTU Unit 1 74,000 1 74,000

3.02.02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR Unit 2 144,000 2 144,000

3.03.01 ALAT BENGKEL BERMESIN Buah 1 15,000 1 15,000

10

3.05.01 ALAT KANTOR Buah 5 1,376,000 5 1,376,000

3.05.02 ALAT RUMAH TANGGA Buah 66 1,616,000 66 1,616,000

3.07.01 ALAT KEDOKTERAN Buah 6 62,000 6 62,000

3.08.01 UNIT ALAT LABORATORIUM Buah 1 3,919,000 1 3,919,000

3.19.01 PERALATAN OLAH RAGA Buah 1 18,000 1 18,000

6.02.01 BARANG BERCORAK KESENIAN Buah 1 150,000 1 150,000

TOTAL 221,462,324,256 240,341,314,923

Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Tahun 2016 ( Menurut SABMN - Per tanggal 31 Juni 2016 )

11 d. Dana

Pada bagian ini membahas sumber dana baik yang berasal dari rupiah murni, pendapatan BLU yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Alokasi Anggaran APBN (RM Dan BLU) sesuai dengan DIPA untuk kegiatan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

KODE URAIAN

PAGU PAGU

TERAKHIR

DIPA AWAL REVISI - I REVISI - II

RM

2094.036.002 Gedung dan Bangunan

4.500.000.000 4.500.000.000

4.500.000.000

051 Pembangunan Gedung

4.500.000.000 4.500.000.000

4.500.000.000 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

4.500.000.000 4.500.000.000

4.500.000.000 2094.038.002 Pengadaan Peralatan Kesehatan

2.000.000.000 2.000.000.000

2.000.000.000

051 Peralatan dan Mesin

2.000.000.000 2.000.000.000

2.000.000.000 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

2.000.000.000 2.000.000.000

2.000.000.000

2094.994 Layanan Perkantoran

001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan

48.903.233.000 48.903.233.000

48.903.233.000 A Pembayaran Gaji dan Tunjangan

48.903.233.000 48.903.233.000

48.903.233.000 511111 Belanja Gaji Pokok PNS

32.875.169.000 32.875.169.000

32.875.169.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS

527.000 527.000

527.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

2.209.133.000 2.209.133.000

2.209.133.000 511122 Belanja Tunj. Anak PNS

616.134.000 616.134.000

616.134.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS

259.630.000 259.630.000

259.630.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS

3.397.240.000 3.397.240.000

3.397.240.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS

284.781.000 284.781.000

284.781.000 511126 Belanja Tunj. Beras PNS

1.741.410.000 1.741.410.000

1.741.410.000 511129 Belanja Uang Makan PNS

5.718.240.000 5.718.240.000

5.718.240.000 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS

36.960.000 36.960.000

36.960.000 511147 Belanja Tunjangan Lain-lain termasuk

uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri

13.000.000 13.000.000

13.000.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS

426.929.000 426.929.000

426.929.000 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS

1.033.200.000 1.033.200.000

1.033.200.000

512211 Belanja uang lembur

290.880.000 290.880.000

290.880.000 002 Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

8.000.000.000 8.000.000.000

8.000.000.000

B Peningkatan Pelayanan

8.000.000.000 8.000.000.000

8.000.000.000 521111 Belanja Keperluan Perkantoran

3.645.810.000 3.645.810.000

3.645.810.000 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat

28.800.000 28.800.000

28.800.000 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

349.730.000 349.730.000

349.730.000

12 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang

Konsumsi

500.080.000 500.080.000

500.080.000 522111 Belanja Langganan Listrik

1.051.200.000 1.051.200.000

1.051.200.000 522112 Belanja Langganan Telepon

60.000.000 60.000.000

60.000.000 522113 Belanja Langganan Air

26.400.000 26.400.000

26.400.000 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa

Lainnya

360.000.000 360.000.000

360.000.000 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

920.960.000 920.960.000

920.960.000 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin

1.057.020.000 1.057.020.000

1.057.020.000 005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Unit

8.580.000.000 8.580.000.000

8.580.000.000 521112 Belanja Pengadaan Bahan Makanan

4.305.900.000 4.305.900.000

4.305.900.000 521115 Honor Operasional Satuan Kerja

333.360.000 333.360.000

333.360.000 521119 Belanja Barang Operasional

3.940.740.000 3.940.740.000

3.940.740.000 Jumlah 71.983.233.000 71.983.233.000 71.983.233.000

KODE URAIAN

PAGU PAGU TERAKHIR

DIPA AWAL REVISI - I REVISI - II

1 2 3 3 3

BLU

2094.040.002 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

1.615.400.000 1.615.400.000

5.904.124.000 051 Peralatan dan Mesin 1.615.400.000 1.615.400.000

5.904.124.000 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.615.400.000 1.615.400.000

5.904.124.000 537112-02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5.904.124.000 2094.038.001 Pengadaan Alat Kesehatan 1.000.000.000 1.000.000.000

7.589.825.000 051 Peralatan dan Mesin 1.000.000.000 1.000.000.000

7.589.825.000 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.000.000.000 1.000.000.000

7.589.825.000 537112-01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

7.589.825.000 2094.018 Laporan Layanan Operasional

Rumah Sakit (PNBP/BLU) 41.948.216.000 41.948.216.000

43.932.589.000 051 Belanja Barang dan Jasa BLU 41.948.216.000 41.948.216.000

43.932.589.000 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 21.390.335.000 21.390.335.000

21.390.335.000 525112 Belanja Barang 14.383.678.000 14.383.678.000

14.410.936.000 525113 Belanja Jasa 2.786.157.000 2.786.157.000

3.361.157.000 525114 Belanja Pemeliharaan 1.871.000.000 1.871.000.000

3.253.115.000 525115 Belanja Perjalanan 568.026.000 568.026.000

568.026.000 525119 Belanja Penyediaan Barang dan

Jasa BLU Lainnya 949.020.000 949.020.000

949.020.000 Sub Total 44.563.616.000 44.563.616.000 57.426.538.000 Jumlah Total 116.546.849.000 116.546.849.000 129.409.771.000

13 C. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Akuntabilitas Kinerja RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang adalah sebagai berikut:

1. IKHTISAR EKSEKUTIF

Bagian ini berisi rangkuman isi LAK RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang tahun 2016 berupa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra dan sejauh mana pencapaiannya selama tahun 2016 berikut Analisis keberhasilan dan kegagalan.

2. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai penjelasan umum organisasi dan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi yang terbagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

A. Penjelasan Umum Organisasi

Berisi mengenai penjelasan umum organisasi, manfaat dan dasar hukum serta tugas pokok dan fungsi RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

B. Permasalahan Utama / Strategic Issued

Berisi permasalahan dan kondisi Badan Layanan Umum RS Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang tahun 2016.

D. Sistematika Penulisan

Berisi sistematika penulisan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

3. BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja tahun 2016, meliputi gambaran singkat sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan sasaran pada tahun 2016, penguraian indikator dan target untuk mengukur kinerja selama tahun 2016. Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) Sub Bab, yaitu:

A. Perencanaan Kinerja tahun 2016. B. Perjanjian Kinerja tahun 2016. 4. BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini juga menjelaskan bahwa pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan :

1. Capaian target dan Realisasi Kinerja tahun 2016.

2. Capaian kinerja dengan target, antara tahun 2016 dan Tahun 2015.

3. Realisasi kinerja tahun 2016 dan jangka menengah sesuai RSB 2015 – 2019. 4. Kinerja Tahun 2016 dengan standart Nasional.

14 5. Analisisi penyebab kegagalan, keberhasilan, penurunan, peningkatan dan

alternatif solusi yang dilakukan. 6. Analisis efisiensi SDM

7. Analisis program yang menunjang keberhasilan B. Realisasi Anggaran

Dalam bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Tahun 2016.

5. BAB IV : PENUTUP

Bab ini mengurai kesimpulan umum atas capaian Kinerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang tahun 2016 dan rencana tindak lanjut serta rekomendasi untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya

6. LAMPIRAN – LAMPIRAN

Berisi perjanjian Kinerja Tahun 2016, SK Tim LAK, data-data dan aspek-aspek pendukung Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang Tahun 2016.

15

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Target kinerja Tahun 2016 didasarkan atas perhitungan Analisis Diagram Kartesius prioritas dimana posisi RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang berada pada KUADRAN II, yang mengindikasikan bahwa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mempunyai posisi bersaing dengan kondisi kelemahan lebih menonjol daripada kekuatan organisasinya, namun mempunyai nilai peluang usaha yang masih lebih tinggi dari ancamannya. Tahun 2016 adalah tahun kedua didalam Rencana Strategis Bisnis/ RSB 2015 – 2019 RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.

Dengan demikian arah pengembangannya di masa depan untuk memfokuskan pada penguatan mutu kelembagaannya dalam meningkatkan pelayanan untuk mencapai sasaran sesuai dengan Visi , Misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu :

VISI : Menjadi Rumah Sakit pusat rujukan Nasional Psikogeriatri pada tahun 2019

MISI :

1. Mengembangkan RS pusat rujukan Nasional dalam pelayanan kesehatan Jiwa yang prima dengan unggulan usia lanjut

2. Mewujudkan sistem manajemen RS yang menjamin kepastian hukum secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan responsif dalam menjawab tuntutan masyarakat. 3. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penelitian yang terintegrasi untuk

meningkatkan kualitas pelayanan.

4. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah psikososial di masyarakat dan mengembangkan jejaring pelayanan kesehatan jiwa.

Perencanaan dengan menetapkan target indikator kinerja dalam program strategis dan program kerja pada tahun 2016 sebagai berikut :

1). Penetapan Indikator sesuai RSB tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

Perspektif Stakeholder 1

Terwujudnya kepuasan stakeholder

1 Tingkat Kesehatan RS BLU Sehat AA

2 Tingkat Kepuasan Pasien dan Masyarakat 80 %

3 Tingkat Kepuasan Pegawai 80 %

4 Tingkat Kepuasan Peserta Didik 80 %

16

Perspektif Proses Bisnis

2 Terwujudnya Pelayanan

yang Berkualitas. 6 Terakreditasi Nasional dan JCI

Pelaksanaan surveilance ISO

9001:2008 dan surveilance

akreditasi 3

Terwujudnya Inovasi pelayanan berbasis RS dan komunitas

7 Jumlah pengembangan jenis layanan

psikogeriatri berbasis RS 2

8 Jumlah Pengembangan Jenis Layanan

Psikogeriatri Berbasis Komunitas 3

4 Terwujudnya Pengembangan Kerjasama dengan Institusi Jejaring dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian

9 Jumlah Institusi Jejaring Pelayanan

Psikogeriatri 2

10 Jumlah Institusi Jejaring Pendidikan

Psikogeriatri Maintenance

11 Jumlah Institusi Jejaring Penelitian

Psikogeriatri Maintenance

12 Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan

Sekunder 4

13 Terealisasinya Kerjasama dengan Sister

Hospital LN dan DN 1

14 Prosentase Supervisi yang Dilakukan oleh

Jejaring Pendidikan 20 %

5

Terwujudnya Bisnis Proses Internal yang Efektif

15 Prosentase Unit Kerja yang Mencapai Target

IKU 100 %

Perspektif Pengembangan Personil dan Organisasi

6

Terwujudnya budaya kinerja yang berkomitmen pelayanan prima

16 Prosentase Pegawai yang Berperilaku sesuai

Budaya Kerja 70%

7 Terwujudnya peningkatan

kompetensi SDM 17

Prosentase Pegawai yang Memenuhi Standar

Kompetensi 75%

8 Terwujudnya kehandalan

aset untuk psikogeriatri 18 OEE (overall equipment effectiveness ) 55% 9 Tercapainya sistem IT

yang terintegrasi 19 Level integrasi IT rumah sakit Siloed-I

Perspektif Financial 10 Terwujudnya Efisiensi

biaya 20 POBO 57%

11 Tercapainya peningkatan

17 2). Penetapan Indikator Unit ( Direktorat ).

1. Penetapan di Direktorat Medik dan Keperawatan. Instalasi Rawat Jalan

Instalasi Rawat Jalan Pencapaian 2015 Target 2016

K. KESEHATAN JIWA 20.575 21.604

K. ANAK DAN REMAJA 1.599 1.679

K. GERIATRI 756 794

K. MENTAL ORGANIK 461 484

K. NAPZA 186 195

K. FORENSIK 707 742

K. AUTIS 401 421

K. UMUM 499 524

K. Sp. INTERNIS 3.256 3.419

K. Sp. BEDAH 272 286

K. Sp. SARAF 3.951 4.149

K. Konsultasi GIZI 40 42

K. PSIKOLOGI 1.342 1.409

K. T H T 106 111

K. GIGI 1.477 1.551

K. FISIOTERAPI 11.377 11.718

K. KULIT KECANTIKAN 578 607

Total 47.583 49.735

Instalasi Rawat Inap

Parameter

Instalasi Rawat Inap 2015 Target 2016

∑ Pasien MRS 4.446 4.668

BOR 73,93% 70 - 80%

LOS 43,14 < 42

TOI 14,51 7

BTO 6,56 8

GDR ‰ 1,74 ‰ < 45 ‰

NDR ‰ 1,31‰ < 25 ‰

Instalasi Gawat Darurat ∑ Kunjungan Pasien 2015

Target

∑ Kunjungan Pasien 2016

Jumlah Kinjungan

4.918 5.164

Instalasi Penunjang Medik ∑ Kunjungan Pasien _{2015 ∑ Kunjungan} Target _{Pasien 2016}

Jumlah kunjungan Radiologi 1.774 1.863 Kunjungan Rehabilitasi mental 26.462 27.785 Pemeriksaan Laboratorium 48.366 50.784 Jumlah resep di Ins Farmasi 266.087 279.391

18

Instalasi Gizi ∑ Pelayanan Makanan 2015 (Porsi)

Target

∑ Pelayanan Makanan

2016 (Porsi)

Jumlah makanan pasien _{564.336 592.553} Jumlah asuhan gizi rawat inap _{10.875 10.186}

Instalasi Elektromedis Pelayanan Pencapaian

2015 TARGET 2016

Kinerja Pelayanan Instalasi

Elektromedis ECG 429 450

EEG 116 122

ECT 373 392

HITOP 86 90

TOTAL 1.004 1.054

Kegiatan Instalasi PKMRS Realisasi tahun ₂₀₁₅ Target Layanan _{di tahun 2016}

Pelaksanaan Penyuluhan di Luar RS 13 12 Layanan Penyuluhan di RS

93 72

Pembinaan Lansia _{5 6}

Pembinaan Layanan di PPK primer dan sekunder _{40 48} Pembinaan KPSI (Komunitas Peduli Skizofrenia

Indonesia) 3 3

2. Penetapan di Direktorat SDM dan Pendidikan.

Penetapan Kinerja Bagian Sumber Daya Manusia Tahun 2016

PROGRAM KERJA KEGIATAN SATUAN Target 2016

Melaksanakan survey kepuasan pegawai

Melaksanakan survey kepuasan pegawai

Kegiatan 2 Capacity Building Capacity Building Paket 3 Branchmarking (1 paket/th) Branchmarking (1 paket/th) Paket 1 Peringatan Hari Kartini / hari Ibu (1

Paket/tahun)

Peringatan Hari Kartini / hari Ibu (1 Paket/tahun)

Paket 1 Pengelolaan kesejahteraan

BPJS Kegiatan 12

TASPEN Kegiatan 12

Cuti Pegawai Kegiatan 12

Uang Duka kegiatan 6

Tali Asih Orang 22

Pemeriksaan Kesehatan Pegawai kegiatan 1 Uang makan pegawai PNS kegiatan 12 Pengelolaan Pegawai Non PNS kegiatan 1 Evaluasi komplain Pegawai Komplain yang ditindaklanjuti prosentase 100% Penyelesaian penyusunan dokumen

PPS akreditasi

Penyusunan/revisi dokumen Akreditasi (SPO,SPM)

Paket 3 Sosialisasi dokumen PPS akreditasi Membuat dan sosialisasi Surat

Edaran

19 Implementasi dokumen PPS akreditasi

Verifikasi Ijazah Paket 1 Melengkapi Dokumen Uraian Tugas

dan RKK Paket 1

Evaluasi Penempatan Pegawai Paket 12 Pencapaian Indikator mutu Unit Kerja di

lingkup Bag SDM

Pencapaian Indikator mutu Bagian

SDM (7 Indikator Mutu) Kegiatan 7 Mutasi Pegawai Mutasi pindah pegawai eksternal

RSJRW Kegiatan 1

Mutasi pindah pegawai internal Kegiatan 11 Kenaikan pangkat reguler / pilihan Orang 35

Kenaikan pangkat fungsional Orang 147

Usulan jabatan fungsional pertama Orang 35

Pengusulan pensiun Berkas 22

Mengelola pegawai yang meninggal Berkas 1 Penatausahaan Pegawai Pengusulan KARIS / KARSU Orang 57

Pengusulan KARPEG Orang 38

Pembuatan surat tugas Surat 1132

Pembuatan Surat Keputusan

DIRUT SK 861

Mengagendakan surat Surat 2677

Administrasi kepegawaian lainnya Surat 1660

Meng-update SIMKA online Data 3069

Merekap data ketenagaan bulanan Laporan 12 Pengusulan Kenaikan Gaji Berkala Orang 391 Meng-update dan membuat DUK Dokumen 12 Kegiatan koordinasi Internal dan

Eksternal Koordinasi Eksternal Paket 24

Koordinasi Internal Paket 12

Pengelolaan Tata Persuratan dan kearsipan PSDM

Membuat Surat Kedinasan surat 240 Membuat macam-macam telaah

(Tubel, Ibel, PKHI, dll)

surat 56

Mengagendakan Surat surat 240

Menggadakan dan Mendistribusikan Surat

surat 120 Revisi dokumen analisa beban kerja Revisi dokumen analisa beban kerja Kegiatan 1 Pemberian pengahargaan Satya

Lencana Karya Satya dan Bhakti Karya Husada

Pemberian pengahargaan Satya Lencana Karya Satya dan Bhakti Karya Husada

Orang 100 Penghargaan pegawai berprestasi Penghargaan pegawai berprestasi Orang 12 Sosialisasi peraturan kepegawaian Sosialisasi peraturan kepegawaian Kegiatan

3 Pembinaan pegawai indisipliner Pembinaan pegawai indisipliner Prosentase 0,5% Revisi pedoman remunerasi Revisi pedoman remunerasi Kegiatan 1 Implementasi / pembagian remunerasi Implementasi / pembagian

remunerasi Kegiatan 12

Survei budaya kinerja Survei budaya kinerja Kegiatan 2 Dialog Kinerja (Supervisi Manajerial) Dialog Kinerja (Supervisi

Manajerial)

Kegiatan 12 Konseling Pegawai Konseling Pegawai Kegiatan 12 Penilian Kinerja Pegawai Penilian Kinerja Pegawai Kegiatan 12 Pengelolaan absensi pegawai Pengelolaan absensi pegawai Kegiatan 12

20 Revisi profiling kompetensi dan TNA _{Revisi Profiling Kompetensi Kegiatan}

1 Pegawai yang diusulkan diklat

pengembangan penjenjangan karier

Diklat PIM Orang 4 Ujian Dinas Orang

5 Diklat Prajabatan Orang 20 Pemenuhan kebutuhan tenaga PNS

Bezetting Kegiatan 1

Desk dan Penetapan Formasi Kegiatan 1

Seleksi Kegiatan 1

Pemenuhan kebutuhan Non PNS Rekrut Tenaga Non PNS Paket 1

Penetapan Kinerja Bagian Diklit tahun 2016 adalah sebagai berikut:

PROGRAM KERJA KEGIATAN SATUAN TARGET 2016

Implementasi dan evaluasi tingkat kepuasan peserta didik

Melaksanakan survei Tingkat

Kepuasan Peserta Didik Prosen 85 Mengkoordinasikan penyelenggaraan

pendidikan ( kurikulum, dll) Dok 1

Implementasi dan evaluasi survey komplen yang ditindaklanjuti

evaluasi komplain Peserta didik

(complain yang ditindaklanjuti) Prosen

tase 100 Pelaksanaan akreditasi RS versi 2012 Penyelesaian penyusunan dokumen

PPS akreditasi Paket 1

Sosialisasi dokumen PPS akreditasi

Paket 1 Bimbingan ARSPI

Keg 1 Pelaksanaan visitasi RS Pendidikan

Paket 1 Pelatihan internal dan external _{Penyusunan prioritas alokasi anggaran}

peningkatan SDM Paket 1

Pelatihan internal dan eksternal mendukung pengembangan pelayanan rumah sakit

Orang

1726

Pelatihan Dodiknis Penyelenggaraan pelatihan dodiknis dan CI yang dilaksanakan

bekerjasama dengan institusi pasangan Paket 1 Penelitian yang berbasis pelayanan

RS

Melakukan penelitian yang bersifat inovatif dan berkontribusi untuk

peningkatan mutu layanan Kegiatan 1 Publikasi hasil penelitian

Kegiatan 2 MoU dengan jejaring pendidikan dan

penelitian Merealisasikan MoU pendidikan Jumlah 44 Merealisasikan MOU pendidikan

Merealisasikan MOU pendidikan PPDS dengan Unibra-RSS (Proses

perpanjangan)

21 Merealisasikan MoU pendidikan

psikogeriatri dan pendidikan lainnya

Kerja sama dgn institusi pendidikan

psikogeriatri Paket 1

Kegiatan layanan Praktikan PPDS orang 3 Kegiatan layanan Praktikan/PKL S1

Kedokteran Orang 506

Kegiatan layanan Praktikan /PKL S1

Keperawatan Orang 3525

Kegiatan layanan praktikan/PKL D3

Keperawatan Orang 2373

Kegiatan layanan praktikan/PKL S1

Psikologi Orang 42

Kegiatan layanan praktikan/PKL S2

Psikologi Orang 75

Kegiatan layanan praktikan/PKL

lain-lain Paket 297

Pelaksanaan kegiatan layanan magang Paket 6 Pelaksanaan Supervisi dari Institusi

pendidikan pasangan Lokakarya dengan institusi pasangan Paket 2 Kegiatan supervisi dgn intitusi

pasangan Paket 117

Pencapaian Indikator Mutu Unit kerja Pencapaian Indikator mutu Unit Kerja di

Bagian Diklit Dokumen 48 Pengembangan kompetensi pegawai Pendidikan berkelanjutan Dokter

Spesialis Penyakit Dalam (K.Ger),

perawat spesialis gerontik, dll. Orang 1 Monitoring & Evaluasi tenaga terlatih

dalam implementasi kompetensinya Kegiatan 1 Pengurusan surat ijin/tugas belajar

Berkas 33 Peningkatan kompetensi CI

Paket 2 Pemenuhan sarana dan prasarana

sesuai standar

Mengusulkan kebutuhan sarana dan

pra sarana di Bagian Diklit Paket 2 Mengusulkan pemeliharaan dan

perbaikan sarana dan prasarana

penunjang pendidikan Paket 1 Peningkatan pendapatan dari

kegiatan layanan diklat.

Pengusulan penyesuaian tarif diklat

Kegiatan 1 Efisiensi biaya kegiatan Efisiensi biaya pelaksanaan kegiatan di

22

Penetapan Instalasi Direktorat SDM dan Pendidikan Tahun 2016

Instalasi Diklit :

PROGRAM KERJA TAHUN

2016 KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN

TARGET TAHUN

2016

1 implementasi dan evaluasi survei Tingkat Kepuasan Peserta Didik

Mengkoordinasikan pengelolaan asrama

Jumlah Mahasiswa yang menginap diasrama

orang 120958 Mengkoordinasikan akomodasi

mahasiswa

Membuat daftar

akomodasi Mahasiswa data 48 2 implementasi dan

evaluasi survei Komplain yang Ditindaklanjut

evaluasi komplain Peserta didik

Mengelola survey kepuasan pelanggan

prosentas

e 100% 3 _{Pelaksanaan pelatihan}

internal

Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelatihan internal

Melaksanakan kegiatan pelatihan internal

Kegiatan 4 4

Penelitian berbasis pelayanan RS

Memfasilitasi kegiatan penelitian mahasiswa

Melayani kegiatan

Penelitian eksternal Orang 90 6

Merealisasikan MOU Pendidikan

Pelaksanaan kegiatan kunjungan pendidikan dan museum

Menerima kegiatan kunjungan pendidikan dan museum

Orang 1800 Pelaksanaan kegiatan studi

banding

Menerima kegiatan

studi banding Orang 55 Pelaksanaan pelayanaan

perpustakaan

Menerima kunjungan

perpustakaan Orang 250 7

Pencapaian Indikator

Unit kerja Evaluasi pelaksanaan pelatihan

Membuat Laporan Evaluasi Indikator Mutu Pelaksanaan Pelatihan

Data 12

8 Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai

standar

Mengkoordinasikan

pengelolaan kebutuhan asrama (sarpras) dan Ruang Penunjang Pendidikan

Membuat usulan kebutuhan sarana prasarana dan pemeliharaan Asrama

Paket 1

Membuat usulan kebutuhan sarana prasarana dan pemeliharaan Ruang Penunjang Pendidikan

Paket 1

Pengembangan museum

Mengikuti kegiatan permuseuman eksternal

kegiatan 5 Kebutuhan Sarana

Prasarana Museum Paket 1 Promosi museum Paket 1 Pemeliharaan Ruang

dan Koleksi Paket 1 Pengadaan software

perpustakaan

Membuat usulan Pengadaan software

perpustakaan Paket 1

9 Peningkatan pendapatan dari kegiatan layanan diklat.

Evaluasi tingkat pendapatan Evaluasi tingkat pendapatan

Prosenta

se 100% 1

0

Efisiensi biaya

pelaksanaan kegiatan di Direktorat SDM dan pendidikan.

Evaluasi tingkat penggunaan biaya

Evaluasi tingkat penggunaan biaya

Prosenta

23 3. Penetapan di Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.

Penetapan Kinerja Bagian Keuangan Tahun 2016

Program Kerja Sub Bagian Program dan Anggaran Satuan Target Tahun 2016 Pelaksanaan Penyusunan RBA Dokumen/th 1

Pelaksanaan Penyusunan RKAKL Dokumen/th 1 Pelaksanaan Penyusunan RPK Dokumen/th 1 Pelaksanaan Penyusunan RUP Dokumen/th 1 Pelaksanaan Penyusunan RPD Dokumen/th 1 Melaksanakan Pengawasan Anggaran Keg/th 12

Melaksanakan Revisi Anggaran _{Keg/th 4}

Melaksanakan Monev BUK _{Keg/th 12}

Melaksanakan Monev DJA _{Keg/th 12}

Melaksanakan Monev PP39 _{Keg/th 4}

Membuat Surat Perintah Pelaksanaan Kegiatan

(SPPK) Dokumen/th 60

Program Kerja Sub Bagian Perbendaharaan dan

Akuntansi Satuan Target Tahun 2016 Melaksanakan Perbendaharaan dan Akuntansi _{Bulan 12}

Mengelola administrasi belanja pegawai _{Bulan 12} Menyusun Laporan Keuangan BLU Dokumen/th 1 Menyusun Laporan Keuangan SAI Dokumen/th 12 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Keg/th 12

Program Kerja Sub Bagian Mobilisasi Dana Satuan Target Tahun 2016 Terlasananya pengelolaan piutang Keg/th 12

Penyelenggaraan administrasi Penerimaan RS Bulan 12 Penyusunan Target Penerimaan Dokumen/th 1

Penetapan Kinerja Bagian Administrasi Umum Tahun 2016 Program kerja Sub Bagian Tata Usaha dan pelaporan

Program Kerja Sub Bagian Tata Usaha

dan Pelaporan Kegiatan Sub Kegiatan

Target 2016

Jumlah Pendokumentasian Surat Masuk Penatalaksanaan persuratan

Pendokumentasian Surat

Masuk 4.330 Jumlah Pendokumentasian Surat Keluar Pendokumentasian Surat

Keluar 4.310 Jumlah Pengiriman Surat ke Kantor Pos

Lawang

Pengiriman Surat ke Kantor

Pos Lawang 1.700 Jumlah Surat yang Tidak Dikembalikan Pengelolaan

Arsip

Surat yang tidak

24 Jumlah Penggandaan Dokumen / Fotokopi Pengelolaan

Berkas Dokumen

Penggandaan dokumen

foto copy 131.500 Jumlah Penggandaan Dokumen (Kertas

HVS)

Penggandaan dokumen

HVS 995.000 Jumlah Penggandaan Dokumen (Kertas BC) Penggandaan dokumen _{kertas BC} 19.000 Jumlah Penjilidan Kegiatan Penjilidan 26.800 Jumlah Laminating Kegiatan laminating 1.850 Jumlah Pelaporan RS

Kegiatan pendukung pelaporan RS

Membuat pelaporan RS 16

Kegiatan Pengelolaan rapat

- rapat internal 12

Program kerja Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Kegiatan RT dan Perlengkapan Target Tahun 2016 Jumlah Kegiatan Rekonsiliasi Pengelolaan Aset (oleh wilayah dan pusat) 17 keg/thn

Jumlah Laporan Pengelolaan BMN secara cermat dan tepat waktu (semester

dan tahunan) 3 lap/thn

Komputerisasi laporan Logistik (bulanan,semester, tahunan) 14 lap/thn Jumlah Kegiatan Pelayanan Distribusi Barang Alat Tulis Kantor 1.920 lap/thn Jumlah Kegiatan Pelayanan Distribusi Barang Alat Rumah Tangga 472 lap/thn Jumlah Kegiatan Pelayanan Distribusi Barang Perlengkapan Ruangan 1.154 lap/thn Jumlah Kegiatan Pelayanan Distribusi Bahan Makanan 2.959 lap/thn Jumlah Pelayanan Distribusi Gula dan Kopi 750 lap/thn Pelayanan distribusi BAMA Mahasiswa 360 Lap/thn Jumlah Kegiatan Pelayanan Permintaan Kendaraan Dinas 899 lap/thn

Jumlah Kegiatan Penataan Aset 90 keg/thn

Jumlah Pemintaan Pemindahaan User/Pindah Ruang 25 keg/thn

Satuan Pengamanan 13 kegiatan

Program kerja Sub Bagian Hukum Organisasi dan masyarakat

Program Kerja Sub Bagian Hukum

dan Organisasi Masyarakat KEGIATAN SUB KEGIATAN

Target 2016

Implementasi dan Evaluasi Kepuasan Pasien dan Masyarakat

Terlaksananya kegiatan survei kepuasan pasien dan masyarakat

1. Menyiapkan blanko survei; 2. Pelaksanaan survei; 3. Evaluasi survei

≥ 80% Implementasi dan Evaluasi Survei

Komplain yang Ditindaklanjuti Terlaksananya _{penanganan komplain} 1. Penanganan komplain; _{2. Pelaporan komplain} 100% Kerjasama Dengan Jejaring

Pelayanan Pembuatan MoU

1. Merealisasikan MoU

Pelayanan 6

2. Merealisasikan MoU

Pengelolaan/KSO 30

3. Merealisasikan MoU

Pendidikan 46

Pelaksanaan Program Unit Kerja Sub Bagian Hukormas

Keprotokoleran 1. Upacara ₁₂

2. Apel 49

3. Penerimaan Tamu

Pejabat 9

4. Dokumentasi 50

Informasi 1. Penerimaan telepon

masuk 4938

2. Penyambungan telepon

keluar 7484

3. Informasi melalui media

25

4. Informasi melalui media

massa 18

Duty Manajer Mengkoordinir kegiatan

Duty Manajer 480

Program Kerja Instalasi IPSRS

Tahun 2016 Kegiatan Satuan

Target 2016

Tercapainya kinerja pelayanan pada seluruh Instalasi Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Gedung/

Bangunan Fisik keg/th

360 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Saluran Air

Bersih

keg/th 360 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Jaringan

Listrik dan Komunikasi

keg/th 600 Capaian Pemeliharaan alat kesehatan keg/th 366 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Mesin

(Mesin Otomatis, Mesin Produksi, Mesin Energi)

keg/th 55

Kegiatan monev tercapai _{keg/th 68}

Survei tercapai _{keg/th 12}

Perbaikan SOP _{dok/thn 10}

Program Kerja Instalasi Binatu

Tahun 2016 Sub Kegiatan Satuan

Target 2016

Pengelolaan Pencucian dan kebersihan linen rumah sakit.

Mengambil linen kotor non infeksius dan infeksius

Kegg 112 bln Menimbang linen kotor Kg 150.000 Mencuci linen kotor Kg 50.000 Mengeringkan linen Kg 50.000 Mensetrika dan melipat linen Kg 50.000 Mengepak/ membungkus linen dengan

plastik

Keg 12 bln Mendistribusiian linen bersih ke ruangan

ruangan

Keg 12 bln

Program Kerja Instaasi Kesling

Tahun 2016

Kegiatan Sub Kegiatan Target

2016 Penatalaksanaan

Kesehatan

Lingkungan Rumah Sakit

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan mesin / sarana prasarana kesling

Pemeliharaan mesin dan

sarana prasarana kesling 12 Terlaksananya kegiatan pengamatan

kesehatan lingkungan

Monitoring kegiatan kesling 108 Penyuluhan kesehatan

lingkungan 6

Terlaksananya pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dan kimia

Pemeriksaan kualitas kimia air bersih, air minum dan udara ambien

2 Pemeriksaan kualitas udara

ambien dan uji emisi 1 Pemeriksaan laboratorium air

limbah 4

Pemeriksaan makanan jadi, air bersih, air minum, sterilitas instrumen, kualitas udara ruang, usap alat/lantai tercapai.

4 Terlaksananya kegiatan pengendalian

vektor dan binatang pengganggu

Pengendalian vektor dan

binatang pengganggu 132 Terlaksananya pengelolaan sampah Pemusnahan sampah medis 96

26 Program Kerja

Instaasi Kesling Tahun 2016

Kegiatan Sub Kegiatan Target

2016 medis

Terlaksananya pengelolaan limbah cair

Pengurasan bak lift station 2 Pengawasan kualitas limbah

cair 264

Pelaksanaan pengelolaan

limbah cair 264

Pemeliharaan saluran air limbah 264 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan

tanaman (pohon)

Pemangkasan dan pemotongan

pohon yang membahayakan 24 Terlaksananya program

penghijauan/Green hospital Pembuatan dan Peremajaan

taman 1

Pembibitan di unit Rehabilitasi 1 Tercapainya kegiatan administrasi

Kesling

Paket surat menyurat

12 Pemenuhan legalitas sarana dan

peralatan sanitasi R S

Pengurusan ijin incinerator

1 Terlaksananya kegiatan peningkatan

kemampuan dan skill SDM di Kesling

Pelatihan Kesling

1

Program Kerja

Instalasi SIRS KEGIATAN SUB KEGIATAN Target

Penerapan Teknologi Informasi

Pengembangan sarana dan penerapan IT

Pemrograman Aplikasi SIMRS 80 % Pemrograman Aplikasi Persediaan /

Inventory 100 %

Pemrograman Aplikasi Integrasi

SIMRS 100 %

Pemrograman Aplikasi e-PI

(Performance Individu) 100 % Renovasi bangunan ruang server 1 Pengadaan hardware komputer &

server 1

Pengadaan software komputer (OS &

Office) 1

Pelatihan keahlian IT 4

Pemeliharaan sarana IT

Pemeliharaan dan perbaikan

perangkat komputer 280 Pemeliharaan dan perbaikan

perangkat printer 354 Pemeliharaan dan perbaikan jaringan

komputer (network) 454 Pengadaan bahan / sparepart

komputer 1

Pengadaan bahan printer 1 Memfasilitasi internet / langganan

bandwith 12

Memfasilitasi langganan hosting

27 Indikator Kinerja ULP

Kegiatan Sub Kegiatan Unit Target

Implementasi pelayanan pada seluruh Instalasi Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Jumlah pengadaan B/J dengan metode pelelangan sederhana/ Pemilihan Langsung/Seleksi Sederhana

21 Jumlah pengadaan B/J dengan metode

Penunjukan langsung 1 Jumlah pengadaan B/J dengan metode

Pengadaan langsung 30 Jumlah pengadaan B/J dengan metode

pembelian langsung 950

Jumlah Pengadaan melalui _Catalog Inaproc/E 21

Penyusunan dan Analisa SPM

Pengadaan 4

Penilaian Kinerja ULP dan Pelaporan

ULP 12

Sasaran Strategis SPI tahun

2016 Indikator Kinerja Target

Tercapainya pelaksanaan pengawasan internal (SPI) untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien

Reviu laporan keuangan/ Laptah/LAKIP

6 keg/thn Pemeriksaan fisik persediaan

2 keg/thn Pemeriksaan operasional unit kerja

14 keg/thn Pemantauan penyelesaian temuan audit

12 pt/thn Monitoring penggunaan anggaran (BKU bendahara

pengeluaran) 10 keg/Th

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kenerja Tahun 2016 dengan menetapkan target Indikator Kinerja, yaitu : 1) Penetapan target indikator Kinerja BLU (Tingkat Kesehatan) Tahun 2016.

Pada Tahun 2016 ditetapkan Kontrak Kinerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang untuk Indikator Kinerja BLU dengan kinerja Keuangan : 23,25 dan Kinerja Pelayanan 61,3 Sehingga total skor 84,55 dengan kategori sehat (AA)

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SATUAN HAPER TARGET

I KINERJA KEUANGAN Rasio Kas (Cash Ratio) prosentase 14.537,17 0,25 A RASIO KEUANGAN Rasio Lancar (Current _Ratio) prosentase _16.551,56 2,5

Periode penagihan piutang

(Collection Periods)

hari 39,18 1,5

Perputaran Total Aset

(Fixed asset turnover) prosentase 23,74 2 Imbalan atas asset tetap _{(Return on asset)} prosentase 5,51 1,7

Imbalan equitas (return

on equity) prosentase 7,4 1,8

Rasio Perputaran Persediaan (Inventory turnover)

hari 12,16 0,5

28

B RASIO PENDAPATAN PNBP TERHADAP BIAYA

OPERASIONAL prosentase 54,18 2

C ASPEK KEPATUHAN RBA Definitif

sebelum tanggal 31 Desember 2012 & lengkap sebelum tanggal 31 Desember 2012 & lengkap 2

Laporan Keuangan SAK tepat waktu

dan WTP

tepat waktu

dan WTP 2

SP3B BLU

Tepat waktu dan saldo kas

sesuai Tepat waktu dan saldo kas sesuai 2 Tarif Layanan dalam proses penilaian di kemkeu dalam proses penilaian di kemkeu 1 Sistem Akuntansi SA Akuntansi & SA Aset

Tetap SA Akuntansi & SA Aset Tetap 1

Persetujuan Rekening disetujui disetujui 0,5

SOP Pengelolaan Kas SOP telah

ditetapkan

SOP telah

ditetapkan 0,5 SOP Pengelolaan Utang SOP telah _ditetapkan SOP telah _ditetapkan 0,5

SOP Pengelolaan

Piutang

SOP telah ditetapkan

SOP telah

ditetapkan 0,5

SOP Pengadaan Barang

& Jasa

SOP telah ditetapkan

SOP telah

ditetapkan 0,5

SOP Pengelolaan

Barang Inventaris

SOP telah ditetapkan

SOP telah

ditetapkan 0,5

SUB TOTAL KINERJA KEUANGAN 23,25

II KINERJA PELAYANAN

II.1 PERSPEKTIF PROSES

Rata-rata Pertumbuhan kunjungan rawat jalan/hari

prosentase 1,12 2

A PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS Rata-rata Pertumbuhan kunjungan rawat darurat/hari

prosentase 1 1,5

Pertumbuhan Hari

perawatan prosentase 1 1,5

Rata-rata Pertumbuhan Pemeriksaan

radiologi/hari

prosentase 0,95 1,25

Rata-rata Pertumbuhan Pemeriksaan

laboratorium/hari

prosentase 0,94 1

Rata-rata Pertumbuhan

ECT/hari prosentase

1,02 1,5

Rata-rata Pertumbuhan

psikoterapi/hari prosentase

Rata-rata Pertumbuhan rehab medik/Rehab Mental /hari

prosentase 0,9 1

Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

prosentase 112% 2

Angka Penelitian Yang

Dipublikasikan

jumlah penelitian

yang dipublikasikan

1 1

B EFEKTIFITAS

PELAYANAN

Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesai pelayanan

prosentase 92% 2

Pengembalian Rekam

Medik prosentase 96% 2

Angka Pembatalan ECT prosentase 1,50% 1,5

Angka Kegagalan hasil

radiologi prosentase < 3% 1

29 formularium Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

prosentase < 2% 2

BOR prosentase 70%-80% 2

II.2 PERSPEKTIF PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN

Rata-rata jam

pelatihan/karyawan jam 1

Persentase Dokdiknis

yang mendapat TOT prosentase 1

Program Reward dan _Punishment

Ada program dilaksanakan sepenuhnya Ada program dilaksanakan sepenuhnya 1

MUTU Emergency response

time rate menit < 3 mnt 2 A MUTU PELAYANAN Waktu tunggu rawat jalan menit < 40 mnt 2

LOS (length of stay) hari < 5 minggu 1,5

Kecepatan pelayanan

resep obat jadi menit <15 1,5

Waktu tunggu sebelum

ECT hari 12,24 2

Waktu tunggu hasil _laboratorium jam 0,98 2

Waktu tunggu hasil

radiologi jam < 4 jam 1,5

B MUTU KLINIK Angka kematian di

Gawat Darurat prosentase 0,20% 2

Angka kematian > 48

jam per mil 1‰ 2

Post ECT Death Rate prosentase 0 2

Angka infeksi nosokomial prosentase 2,49% 3,75

Jumlah kematian ibu di

Rumah Sakit prosentase 0 2

C KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT

Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain

Ada program dilaksanakan semua Ada program dilaksanakan semua 1 Penyuluhan kesehatan (PKMRS) Ada program dilaksanakan semua Ada program dilaksanakan semua 1

Ratio tempat tidur kelas

III prosentase 79,14 % 2

D KEPUASAN _PELANGGAN

Penanganan komplain/persentase komplain

prosentase 100% 1

Persentase kepuasan pelanggan

(IKM: tingkat kepuasan 4)

prosentase 80% 1

E KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

Hasil Penilaian RS

berseri nilai total > 9100 2

Hasil Penilaian Proper

lingkungan (KLH) hijau Hijau 0,8

SUB TOTAL KINERJA

KEUANGAN 61,3

JUMLAH TOTAL

30 2) Penetapan IKI dan IKT Dirut Tahun 2016.

Kontrak IKI Direktur Utama Tahun 2016 sebagai berikut :

A. AREA KLINIS

Indikator

Target Tahun 2016

Nilai Standart

No Kategori Indikator Tw1 Tw2 Tw3 Tw4

1

Kepatuhan dalam pelaksanaan standard pelayanan

Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

(CP) 100% 100% 100% 100% 100%

2 Prosentase kejadian pasien jatuh < 1% < 1% < 1% < 1% < 3%

3

Cedera/trauma fisik akibat fiksasi (CAF) di Unit Pelayanan Intensif Psikiatri (Psychiatric Intensive Care Unit)/ UPIP

< 1% < 1% < 1% < 1% < 1,5%

4 Kepatuhan penggunaan Formularium

Nasional > 95% > 95% > 95% > 95% > 80%

5 Pengendalian Infeksi di _RS Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) / _Phlebitis < 5 ‰ < 5 ‰ < 5 ‰ < 5 ‰ < 5 ‰ 6 Angka Kematian Nett Death Rate (NDR) < 1 ‰ < 1 ‰ < 1 ‰ < 1 ‰ < 24 ‰ 7 Capaian Indikator Medik

Tidak ada Pasien yang Dilakukan Fiksasi Setelah Masa rawat 24 jam di UPIP

> 85% > 90% > 95% > 95% > 95% 8 Keselamatan Pasien Tidak ada Kejadian Pasien Bunuh Diri di

Rawat Inap Psikiatri 100% 100% 100% 100% 100%

9 Keselamatan Pasien Penerapan keselamatan Electro

Convulsive Teraphy (ECT) 100% 100% 100% 100% 100%

AREA MANAGERIAL

10 Utilisasi Bed Occupancy Rate (BOR) 74 % 75 % 76% 77% 70-80%

11 Kepuasan Pelanggan Kecepatan Respon Terhadap Komplain

/ KRK 100% 100% 100% 100% 100%

12

Ketepatan waktu pelayanan

Emergency Psychiatric Response Time

(EPRT) ≤ 75 menit menit < 75

< 70 menit < 65 menit < 60 menit < 75 menit

13 Waktu Tunggu Rawat Jalan/ WTRJ < 50

menit < 45 menit < 40 menit < 40 menit < 60 menit

14 Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi/

WTPR < 4 jam < 4 jam < 4 jam < 3

jam < 3 jam

15 Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium

/ WTPL < 1,5 jam < 1,5 jam < 1,5 jam < 1,5

jam < 2 jam

16 Waktu Tunggu Obat Jadi/ WTOJ < 20

menit < 18 menit < 16 menit < 15 menit < 30 menit

17 Pengembalian RM dlm 1x24 jam/ PRM > 90

% > 90 % > 95 % > 95

% > 80 % 18 Keuangan Pendapatan PNBP terhadap Biaya

Operasional/ P B 52 % 53 % 55 % 57 %

50 < PB <= 57

Kontrak IKT Direktur Utama tahun 2016

NO INDIKATOR STANDAR TARGET TAHUN 2016

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

1 Ketepatan Identifikasi Pasien _{100% 75% 75% 100% 100%}

2 Kepatuhan Terhadap Clinical Pathway _{100% 60% 80% 80% 100%}

3 Kepuasan Pelanggan ≥ 85% 82% 85%

4 Rasio PNBP Terhadap Biaya Operasional (PB) 65% 53% 57%

5 Emergency Psychiatric Response Time 2

RSJ Dr.

TA 2016

Penerimaan Hibah

TAHUN 2016 TAHUN 2015

Hibah - - Subtotal Penerimaan Hibah -Penerimaan APBN terdiri dari:

TAHUN 2016 TAHUN 2015

Belanja Pegawai 48.262.887.271 44.700.242.850 Belanja Barang 13.783.549.828 11.956.177.970 Belanja Modal 5.923.912.342 6.212.684.969 Subtotal Penerimaan APBN 67.970.349.441 62.869.105.789

Penerimaan Usaha Lainnya, terdiri dari

Praktek Kerja Lapangan 4.576.434.460 4.894.457.500 Studi Banding 65.532.480 2.260.000 Penelitian 26.140.000 26.300.000 Kunjungan 65.955.000 39.585.000 Perpustakaan 884.000 973.000 Pemulasaraan Jenazah - 800.000 Surat Keterangan Dokter 116.550.000 29.020.000 Pengolahanan Limbah Infeksius 11.102.000 204.540.000 Hasil Latker Penderita 8.035.000 8.025.000 Pertanian 102.805.000 25.845.000 Jasa Catering - 4.837.500 Ambulan 15.789.550 18.271.600 Jasa Dokter - 55.000.000 Fitnes 16.905.500 550.000 Subtotal Penerimaan Usaha Lainnya 5.006.882.990 5.310.464.600

Penerimaan Lainnya, terdiri dari

Parkir 15.999.000 20.893.000 Sewa Gedung 82.725.000 84.995.000 Sewa Lahan ATM - 16.800.000 Sewa Kantin 51.000.000 94.557.500 Akomodasi Keluarga Penderita 8.100.000 5.550.000 JAGIR Bank Jatim 233.015.260 123.443.729 JAGIR BNI 518.980.756 656.460.060 Bunga Deposito 616.018.055 553.660.574 Lain-lain 12.000 - Subtotal Penerimaan Lainnya 1.525.850.071 1.556.359.863

RSJ Dr.

TA 2016

Dana Pihak

TAHUN TAHUN

Dana

Uang Muka

Dana Pihak Ketiga

Dana

Uang Muka

Dana Pihak Ketiga

Mutasi Dana Pihak

Pajak, terdiri

PPh pasal

PPh pasal

PPh pasal

terdiri

lainnya yang harus

kas

Uang Muka

Sewa, Gedung dan

Belanja Pusat

Belanja Barang

Belanja Modal

Total Arus Masuk

TAHUN TAHUN

Arus

Belanja terdiri

Belanja Gaji Pokok

Belanja Gaji

Belanja Tunj.

Belanja Tunj. Anak

Belanja Tunj.

Belanja Tunj.

Belanja Tunj. PPh

Belanja Tunj. Beras

Belanja Uang Makan

RSJ Dr.

TA 2016

Belanja Gaji dan Tunjangan 22.318.676.556 21.094.336.702

Belanja Barang 13.690.697.771 12.396.826.214

Belanja Jasa 3.280.766.846 2.868.855.507

Belanja Pemeliharaan 3.073.215.732 1.929.696.631

Belanja Perjalanan 278.876.664 134.458.412

Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainny 1.689.938.225 1.867.757.978 44.332.171.794 40.291.931.444 Subtotal Belanja Barang 58.115.721.622 52.248.109.414

Setoran Pajak Yang dipungut, terdiri dari

TAHUN TAHUN

Setoran Pungutan PPN 2.258.369.097 1.645.434.750

Setoran Pungutan PPh pasal 21 1.274.229.865 1.187.305.892 Setoran Pungutan PPh pasal 22 270.203.293 188.266.891 Setoran Pungutan PPh pasal 23 73.025.489 80.527.693 Subtotal Setoran Pajak Yang dipungut 3.875.827.744 3.101.535.226 Belanja Barang, terdiri dari TAHUN 2016 TAHUN 2015

Sumber dana APBN

Belanja Keperluan Perkantoran 3.411.816.174 2.133.994.405 Belanja Pengadaan Bahan Makanan Pasien 3.918.366.285 3.847.267.815

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - -

Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 536.138.500 344.346.150 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 17.495.375 15.970.878 Honor Operasional Satuan Kerja 312.600.000 310.800.000 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.303.300.870 2.306.842.953 Belanja Langganan Listrik 933.490.692 841.756.209

Belanja Langganan Telepon 42.232.840 47.493.160

Belanja Langganan Air 36.771.300 -

Belanja Langganan Internet 151.672.460 215.712.400 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Banguna 650.680.363 1.134.700.725 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 468.984.969 490.589.952 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan - 136.701.860

Belanja Perjalanan Biasa - 32.307.300

Belanja Perjalanan Tetap - -

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota - 1.630.000

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Ko - - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota - 96.064.163

13.783.549.828 11.956.177.970 Sumber dana Pendapatan BLU

RSJ Dr.

TA 2016

Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya, terdiri dari TAHUN 2016 TAHUN 2015

Penerimaan TPRGR Penerimaan Denda

Penerimaan lainnya yang harus disetorkan ke

29.127.444 7.930.400

Penerimaan Pendapatan Sewa, Tanah,

Gedung dan bangunan 24.340.920 19.944.000 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai

Pusat TAYL 174.198.785 28.748.121 Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL

106.239.541 449.471.659 Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL 441.088.633 1.160.032.656 Saldo UP dan TUP

Subtotal Penyetoran TPTGR/Denda/Lainnya 774.995.323 1.666.126.836

Total Arus Keluar Aktivitas Operasional 111.029.431.960 101.716.014.326

Arus Netto dari Aktivitas Operasional 9.136.910.857 15.659.970.392

29. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Pos ini adalah pos dalam Laporan Arus Kas yang mencakup penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Arus Masuk

TAHUN 2016 TAHUN 2015

Pencairan Investasi lancar - -

Hasil Penjualan Aset Tetap -

-Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya -

-Total Arus Masuk Aktivitas Investasi -

-Arus Keluar

TAHUN 2016 TAHUN 2015

Penempatan Aset lancar, terdiri dari

Penempatan Aset lancar dari dana APBN - -

Penempatan Aset lancar dari dana BLU - -

Penempatan Aset lancar dari dana lainnya -

-Subtotal Penempatan Aset lancar - - Perolehan Aset Tetap, terdiri dari

Perolehan Aset Tetap dari dana APBN

RSJ Dr.

TA 2016

Perolehan Pinjaman

-Total Arus Keluar Aktivitas Pendanaan

-Arus Keluar

Pembayaran Pokok Pinjaman

-Total Arus Keluar Aktivitas Pendanaan

-Arus Netto dari Aktivitas Pendanaan

-Kenaikan Neto Kas (6.412.275.983) 5.511.285.183 Kas & Setara Kas Awal 47.309.803.168 41.798.517.985

Jumlah Saldo Kas 40.897.527.184 47.309.803.168

Perolehan Aset Tetap dari dana BLU TAHUN 2016 TAHUN 2015

Tanah - - Peralatan dan Mesin 9.625.274.498 3.303.113.740 Gedung dan Bangunan - 484.520.000 Jalan, Irigasi, & Jaringan - - Aset Tetap lainnya - - Konstruksi dalam pengerjaan - -

9.625.274.498 3.936.000.240

Perolehan Aset Tetap dari dana lainnya - -

Subtotal Perolehan Aset Tetap 15.549.186.840 10.148.685.209 Perolehan Aset Lainnya, terdiri dari

Perolehan Aset Lainnya dari dana APBN Perolehan Aset Lainnya dari dana BLU

Perolehan Aset Lainnya dari dana lainnya - -

Subtotal Perolehan Aset Lainnya - -

Total Arus Keluar Aktivitas Investasi 15.549.186.840 10.148.685.209

Arus Netto dari Aktivitas Investasi (15.549.186.840) (10.148.685.209)

30. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pos ini adalah pos dalam Laporan Arus Kas yang mencakup penerimaan kas dan dan pengeluaran kas dari aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Arus Masuk