Program Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Satker

Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 73 Untuk memudahkan pengkajian dan mengetahui keterkaitan dari sasaran, strategi, kebijakan dan program satker dalam bagian ini dijabarkan matrik keterkaitan sebagai berikut: Sasaran Strategis IKU Strategi Kebijakan Program Perspektif Stakeholder 1 Terwujudnya kepuasan stakeholder 1. Tingkat Kesehatan RS BLU 1. Melaksanakan pengumpulan data, analisis data serta interpretasi data sesuai dengan panduankamus IKU dan Tingkat Kesehatan Rumah Sakit 1. Surat keputusan Direktur Utama tentang unit kerja penanggung jawab pengumpulan data, analisis data serta interpretasi data sesuai dengan panduankamus IKU dan Tingkat Kesehatan Rumah Sakit 1. Pencapaian nilai Tingkat Kesehatan RS katagori sehat 2. Tingkat Kepuasan Pasien dan Masyarakat 2. Melakukan survei tingkat kepuasan pasien dan masyarakat 2. SPO Pelaksanaan Survei Kepuasan Pasien dan Masyarakat 2. Implementasi dan evaluasi survei kepuasan pasien dan masyarakat 3.Tingkat Kepuasan Pegawai 3. Melakukan survei tingkat kepuasan pegawai 3. SPO Pelaksanaan Survei Kepuasan Pegawai 3. Implementasi dan evaluasi survei Tingkat Kepuasan Pegawai 4. Melakukan survei pegawai dan tingkat kepuasan peserta didik 4. SPO Pelaksanaan Survei Kepuasan Peserta Didik 4. Implementasi dan evaluasi survei Tingkat kepuasan peserta didik 4.Tingkat Kepuasan Peserta Didik Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 74 Sasaran Strategis IKU Strategi Kebijakan Program 5. Prosentase Komplain yang Ditindaklanjuti 5. Melakukan penatalaksanaan komplain pelanggan secara komprehensif 5. SPO Penatalaksanaan Komplain 5. Penatalaksanaan Komplain Perspektif Proses Bisnis 2. Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas 6. Terakreditasi RS versi 2012 dan ISO 6. Pembentukan Tim Akreditasi RS versi 2012 dan ISO 6. Surat keputusan Direktur Utama Tentang Pembentukan Tim Akreditasi RS versi 2012 dan ISO 6. Persiapan dan pelaksanaan akreditasi RS Versi 2012 7. Resertifikasi RSJRW sebagai RS pendidikan 8. Implementasi dan pengendalian program akreditasi Versi 2012 dan ISO 9. Implementasi pelayanan sesuai SPM standar pelayanan minimalIndikator Mutu Unit Kerja 7. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan 7. Surat keputusan Direktur Utama tentang pemenuhan sarpras akreditasi versi 2012 dan ISO 10. Pengadaan sarana dan prasarana, pemeliharaan dan kalibrasi Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 75 Sasaran Strategis IKU Strategi Kebijakan Program 3 Terwujudnya Inovasi pelayanan berbasis RS dan komunitas 7. Jumlah pengembangan jenis layanan psikogeriatri berbasis RS 8. Optimalisasi roadmap rencana pengembangan psikogeriatri berbasis RS 8. Kebijakan Direktur Utama tentang rencana pengembangan psikogeriatri berbasis RS, yang meliputi: Pembentukan Tim Multidisiplin, pembangunan fasilitas pelayanan unggulan, 9. Kebijakan Direktur Utama tentang pengembangan kompetensi SDM 11. Operasionalisasi klinik geriatri terpadu di gedung induk RSJRW 12. Palliative care 13. Pembangunan retritmen village 14. Caregiver Training 15. Memperingati hari lansia 16. Membagi tugas antar simpul pelayanan psikogeriatri 8. Jumlah Pengembangan Jenis Layanan Psikogeriatri Berbasis Komunitas 9. Optimalisasi roadmap tentang rencana pengembangan psikogeriatri berbasis komunitas 10. Kebijakan Direktur Utama tentang rencana pengembangan psikogeriatri berbasis komunitas, yang meliputi: fasilitas pelayanan unggulan di komunitas 17. Pelatihan bahasa Inggris dan hospitality management bagi SDM untuk mengantisipasi pasar global 18. Pengembangan jejaring pelayanan pendidika 19. Home care Home Visit Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 76 Sasaran Strategis IKU Strategi Kebijakan Program 4 Terwujudnya Pengembangan Kerjasama dengan Institusi Jejaring dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian 9. Jumlah Institusi Jejaring Pelayanan Psikogeriatri 10. Melakukan kajian ulang dan pengembangan MOU dalam bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian psikogeriatri kepada beberapa institusi jejaring 11. Kebijakan Direktur Utama tentang Tim Kajian dalam bidang pengambangan pelayanan yang mendukung pelayanan unggulan psikogeriatri 20.Merealisasikan MOU Pelayanan. 21.Pendampingan dan Pembinaan Institusi Jejaring 10. Jumlah Institusi Jejaring Pendidikan Psikogeriatri 11. Melakukan kajian ulang dan pengembangan MOU dalam bidang pendidikan psikogeriatri kepada beberapa institusi jejaring 12. Kebijakan Direktur Utama tentang Tim Kajian dalam bidang pengambangan pendidikan yang mendukung pelayanan unggulan psikogeriatri 22. Merealisasikan MOU pendidikan 11. Jumlah Institusi Jejaring Penelitian Psikogeriatri 12. Melakukan kajian ulang dan pengembangan MOU dalam bidang penelitian psikogeriatri kepada beberapa institusi jejaring 13. SK Direktur Utama tentang Tim Kajian dalam bidang pengembangan penelitian yang mendukung pelayanan unggulan psikogeriatri 23. Merealisasikan MoU penelitian dengan Fakultas Kedokteran RS Pendidikan Ekselensi 24. Penelitian dan Pembinaan LansiaKarang WredaPosyandu erbasis komunitas 12. Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder 13. Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder melalui pelatihan dan pendampingan dalam penatalaksanaan pasien gangguan jiwa 14. Kebijakan Direktur Utama tentang pembentukan tim multi profesi untuk melakukan pelatihan dan pendampingan dalam penatalaksanaan pasien gangguan jiwa di PPK Primer dan Sekunder 25. Melaksanakan Pemberdayaan Layanan PPK Primer dan Sekunder Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 77 Sasaran Strategis IKU Strategi Kebijakan Program 13. Terealisasinya Kerjasama dengan Sister Hospital LN dan DN 14. Mengupayakan terealisasinya kerjasama dengan Sister Hospital LN dan DN 15. Kebijakan Direktur Utama tentang pelaksanaan benchmark ke beberapa rumah sakit dengan pelayanan sejenis diluar negeri maupun dalam negeri 26. Pelaksanaan benchmark untuk menjajaki realisasi sister hospital di luar negeri maupun dalam negeri 14. Prosentase Supervisi yang Dilakukan oleh Jejaring Pendidikan 15. Mengoptimalkan pelaksanaan supervisi yang dilakukan oleh Jejaring Pendidikan 16. Kebijakan Direktur Utama tentang kewajiban bagi institusi pasangan untuk melaksanakan supervisi bagi peserta didiknya yang mengikuti program praktek kerja di RSJRW Lawang 27. Pelaksanaan lokakarya dan penyusunan MOU supervisi 28. Merealisasikan MoU pendidikan psikogeriatri dan pendidikan lainnya 5 Terwujudnya Bisnis Proses Internal yang Efektif 15. Prosentase Unit Kerja yang Mencapai Target IKU 16. Memantau proses usulan kegiatan unit, menggerakkan 17.implementasi, mengevaluasi dan mengkaji hasil kegiatan unit kerja dalam mencapai target unit dan target individu 17. Kebijakan Direktur Utama tentang penerapan fungsi manajemen unit kerja yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengimplementasian program, serta pengendalian dan pelaporan. 29. Penguatan koordinasi lintas fungsi dalam pencapaia target kinerja unit dan individu sesuai tupoksi unit kerja dalam bentuk rapat koordinasi intern dan antar unit 30. Membangun Klinik Day care 31. Penatalaksanaan kegiatan pelayanan medik 32. Pengembangan kegiatan pelayanan medik 33. Pencapaian BOR dan AvLOS pasien rawat inap 34. Penatalaksanaan Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 78 Sasaran Strategis IKU Strategi Kebijakan Program Program Administrasi Umum 35. Penatalaksanaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit dan K3RS 18. Memenuhimengusulkan jumlah kebutuhan SDM sesuai dengan analisis beban kerja dan pengembangan pelayanan unggulan sesuai visi 18. Kebijakan Direktur Utama untuk pemenuhan kebutuhan SDM sesuai dengan analisis beban kerja dan profil kompetensi untuk mewujudkan layanan unggulan psikogeriatri 36. Mengusulkan formasi SDM sesuai dengan Analisis Beban Kerja 37. Pemenuhan standar kompetensi SDM unit kerja 6 Terwujudnya budaya kinerja yang berkomitmen pelayanan prima 16. Prosentase Pegawai yang Berperilaku sesuai Budaya Kerja 19. Menyusun pedoman penilaian perilaku pegawai yang berperilaku sesuai Budaya Kerja dan pelaksanaan survei budaya kerja pegawai 19. SOP tentang pedoman penilaian dan pelaksanaan survei budaya kerja 38. Internalisasi indikator pelayanan prima melalui capacity building 39. Penerapan reward and punshment sesuai peraturan perundangan yang berlaku 40. Implementasi sistem remunerasi berbasis kinerja 41. Implementasi Budaya Kerja 7 Terwujudnya peningkatan kompetensi SDM 17. Prosentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi 20. Menyusun pedoman Standar Kompetensi Pegawai, Profil Kompetensi masing- masing profesi 20. Kebijakan Direktur Utama tentang Standar Kompetensi Pegawai 42. Pendidikan berkelanjutan sesuai kebutuhan Pelayanan 43. Pelatihan internal eksternal mendukung pengembangan pelayanan Psikogeriatri 44. Penelitian berbasis RS. Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 79 Sasaran Strategis IKU Strategi Kebijakan Program 8 Terwujudnya kehandalan aset untuk psikogeriatri 18. OEE overall equipment effectiveness 21. Optimalisasi peralatan psikogeriatri sesuai standar dan kajian OEE overall equipment effectiveness 21. Kebijakan Direktur Utama untuk pembangunan dan pengadaan, pemeliharaan sarpras pelayanan 45. Pembangunan gedung rawat inap VIP Geriatri Assisted Living Facilities 46. Pengadaan peralatan kantor dan peralatan rumah tangga 47. Pengadaan Alkes diagnostik geriatri CT Scan min 64 slice 48. Penyiapan gedung untuk CT Scan 49. Pengadaan mobil khusus antar jemput pasien 22. Membangun kerjasama dengan center pelayanan psikogeriatri di luar negeri dan peningkatan marketing untuk memperluas pasar 22. Kebijakan Direktur Utama untuk membangun kerjasama dan pemasaran pembangunan dan pengadaan, pemeliharaan sarpras pelayanan 50. Kerjasama dengan estate management hospitality management dengan Long Life Holding Company – Jepang 51. Pemanfaatan aset sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pendapatan operasional secara optimal 9 Tercapainya sistem IT yang terintegrasi 19.Level integrasi IT rumah sakit 23. Mengembangkan Level integrasi IT rumah sakit sesuai dengan tingkat perkembangan pelayanan, untuk mewujudkan pelayanan prima 23. Kebijakan Direktur Utama untuk mewujudkan level integrasi IT dalam seluruh layanan 52.Maintenance, Networking dan pengembangan program aplikasi. 53.Pengadaan sarana hardware dan networking. Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 80 Sasaran Strategis IKU Strategi Kebijakan Program 54. Penerapan SIMKA. 55. Penerapan SIPERMON 56. Penataan kearsipan dan dokumen Rumah Sakit 10 Terwujudnya Efisiensi biaya 20. POBO 24. Menyusun anggaran berbasis kinerja dan menyusun e-monitoring penggunaan anggaran efisiensi penggunaan sarana prasarana 24. Kebijakan Direktur Utama tentang sistem pengendalian internal efisiensi biaya 57. Pengembangan program e- procurement 58. Penerapan SIMAN untuk pengelolaan sarpras 59. Pengelolaan anggaran sesuai dengan perencanaan yang mengacu pada ketentuan pengelolaan keuangan 60. Implementasi pelayanan pada seluruh Instalasi Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum 61. Pelaksanaan pengawasan internal SPI untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 81 Sasaran Strategis IKU Strategi Kebijakan Program 11 Tercapainya peningkatan pendapatan RS 21. Tingkat pertumbuhan pendapatan 25. Melakukan pengelolaan biaya secara cermat, dan peningkatan pendapatan fungsional 25. Kebijakan Direktur Utama tentang pengelolaan dan peningkatan pendapatan 62. Pengadaan Tempat tidur Pasien dengan Rail Side untuk ruang Psikogeriatri 63. Pengadaan peralatan kantor dan peralatan rumah tangga 64. Penataan Sarana Prasarana Bangunan Fisik 65. Penatalaksanaan kunjungan rawat jalan 66. Pelaksanaan Program Unit Kerja dan Pengembangan Layanan 67. Peningkatan jumlah kegiatan layanan penunjang laboratorium, Radiologi, dll 68. Peningkatan jumlah kegiatan layanan rawat inap 69. Peningkatan jumlah kunjungan pasien IGD dan rawat jalan 70. Peningkatan Jumlah Kunjungan Pasien Rehab Mental Tabel III.D.1. : Tabel keterkaitan dari sasaran, strategi, kebijakan dan program satker Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 82

E. Anggaran BLU 1. Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

BPJS Umum Jumlah BPJS Umum Jumlah BPJS Umum Jumlah BPJS Umum 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK

I. Unit Rawat Jalan

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK A Pendapatan BLU 5.600.417.183 2.177.940.016 7.778.357.199 3.192.324.413 1.241.459.494 4.433.783.907 57 6.375.843.337 2.479.494.631 8.855.337.968 114 6.753.689.643 2.626.434.861 9.380.124.505 424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 5.600.417.183 2.177.940.016 7.778.357.199 3.192.324.413 1.241.459.494 4.433.783.907 57 6.375.843.337 2.479.494.631 8.855.337.968 114 6.753.689.643 2.626.434.861 9.380.124.505 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - - 3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - - 4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - - B Pendapatan RM 2.308.151.652 897.614.531 3.205.766.183 892.985.401 347.272.100 1.240.257.502 39 2.308.151.652 897.614.531 3.205.766.183 100 1.625.648.217 632.196.529 2.257.844.746 Total Pendapatan Unit Rawat Jalan 7.908.568.835 3.075.554.547 10.984.123.382 4.085.309.814 1.588.731.594 5.674.041.408 52 8.683.994.989 3.377.109.162 12.061.104.151 110 8.379.337.860 3.258.631.390 11.637.969.251 II. Unit Rawat Inap 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK A Pendapatan BLU 18.869.214.817 7.338.027.984 26.207.242.801 10.755.744.285 4.182.789.444 14.938.533.729 57 21.481.820.663 8.354.041.369 29.835.862.032 114 23.068.550.517 8.971.102.979 32.039.653.495 424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 18.869.214.817 7.338.027.984 26.207.242.801 10.755.744.285 4.182.789.444 14.938.533.729 57 21.481.820.663 8.354.041.369 29.835.862.032 114 23.068.550.517 8.971.102.979 32.039.653.495 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - - 3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - - 4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - - B Pendapatan RM 22.257.176.643 8.655.568.694 30.912.745.337 8.610.930.655 3.348.695.255 11.959.625.910 39 22.257.176.643 8.655.568.694 30.912.745.337 100 33.416.102.238 12.995.150.870 46.411.253.109 Total Pendapatan Unit Rawat Inap 41.126.391.460 15.993.596.679 57.119.988.138 19.366.674.940 7.531.484.699 26.898.159.639 47 43.738.997.306 17.009.610.063 60.748.607.369 106 56.484.652.755 21.966.253.849 78.450.906.604 TA 2015 Target Realisasi Semester 1 2015 TA 2016 Kode Uraian Unit Program Kegiatan Akun Pendapatan Target Jumlah Prognosa Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 83 BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum BPJS Umum

III. Unit Penunjang

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK A Pendapatan BLU 1.223.481.600 475.798.400 1.699.280.000 697.403.435 271.212.447 968.615.882 57 1.392.883.200 541.676.800 1.934.560.000 114 1.408.328.640 547.683.360 1.956.012.000 424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 1.223.481.600 475.798.400 1.699.280.000 697.403.435 271.212.447 968.615.882 57 1.392.883.200 541.676.800 1.934.560.000 114 1.408.328.640 547.683.360 1.956.012.000 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - 3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - 4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - B Pendapatan RM 7.254.190.906 2.821.074.241 10.075.265.147 2.806.525.547 1.091.426.602 3.897.952.148 39 7.254.190.906 2.821.074.241 10.075.265.147 100 6.683.220.448 2.599.030.174 9.282.250.622 Total Pendapatan Unit Penunjang 8.477.672.506 3.296.872.641 11.774.545.147 3.503.928.982 1.362.639.048 4.866.568.030 41 8.647.074.106 3.362.751.041 12.009.825.147 102 8.091.549.088 3.146.713.534 11.238.262.622 IV. Unit Manajemen 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kegiatan 2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekertariat Ditjen BUK A Pendapatan BLU 4.893.926.400 1.903.193.600 6.797.120.000 2.789.613.740 1.084.849.788 3.874.463.527 57 5.571.532.800 2.166.707.200 7.738.240.000 114 6.115.111.200 2.378.098.800 8.493.210.000 424111 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 4.893.926.400 1.903.193.600 6.797.120.000 2.789.613.740 1.084.849.788 3.874.463.527 57 5.571.532.800 2.166.707.200 7.738.240.000 114 6.115.111.200 2.378.098.800 8.493.210.000 2. Pendapatan Hibah BLU - - - - - - 3. Pendapatan Kerja sama BLU - - - - - - 4. Pendapatan BLU lainnya - - - - - - B Pendapatan RM 13.793.953.920 5.364.315.413 19.158.269.333 5.336.650.851 2.075.364.220 7.412.015.070 39 13.793.953.920 5.364.315.413 19.158.269.333 100 8.730.333.017 3.395.129.507 12.125.462.524 Total Pendapatan Unit Manajemen 18.687.880.320 7.267.509.013 25.955.389.333 8.126.264.590 3.160.214.007 11.286.478.597 43 19.365.486.720 7.531.022.613 26.896.509.333 104 14.845.444.217 5.773.228.307 20.618.672.524 Total Pendapatan BLU 30.587.040.000 11.894.960.000 42.482.000.000 17.435.085.872 6.780.311.172 24.215.397.044 57 34.822.080.000 13.541.920.000 48.364.000.000 114 37.345.680.000 14.523.320.000 51.869.000.000 Total Pendapatan RM 45.613.473.120 17.738.572.880 63.352.046.000 17.647.092.454 6.862.758.176 24.509.850.630 39 45.613.473.120 17.738.572.880 63.352.046.000 100 50.455.303.920 19.621.507.080 70.076.811.000 TOTAL 76.200.513.120 29.633.532.880 105.834.046.000 35.082.178.326 13.643.069.349 48.725.247.674 46 80.435.553.120 31.280.492.880 111.716.046.000 106 87.800.983.920 34.144.827.080 121.945.811.000 Kode Uraian Unit Program Kegiatan Akun Pendapatan TA 2015 Target Jumlah Realisasi Semester 1 2015 Jumlah Prognosa Jumlah Jumlah TA 2016 Target Tabel III.E.1. Rincian Pendapatan per Unit Kerja Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 84

2. Rincian Belanja Per Unit Kerja

SD I. Unit Rawat Jalan BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM JUMLAH 72 28 72 28 72 28 72 28 024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 3.855.929.580 1.499.528.170 5.355.457.749 920.745.048 358.067.519 1.278.812.567 24 3.855.929.580 1.499.528.170 5.355.457.749 100 2.659.439.023 1.034.226.287 3.693.665.309 2090 Kegiatan 2.041.959.133 794.095.219 2.836.054.352 431.008.664 167.614.480 598.623.144 21 2.041.959.133 794.095.219 2.836.054.352 100 1.184.578.395 460.669.376 1.645.247.771 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Output 2090.002 2094.994 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan[Base Line] 257.361.928 100.085.194 357.447.123 78.835.727 30.658.338 109.494.065 31 257.361.928 100.085.194 357.447.123 100 Belanja Barang RM 521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan 171.069.502 66.527.028 237.596.530 40.001.588 15.556.173 55.557.762 23 171.069.502 66.527.028 237.596.530 100 RM RM 521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 12.145.550 4.723.269 16.868.819 12.145.550 4.723.269 16.868.819 100 RM RM 521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 74.146.877 28.834.897 102.981.773 38.834.138 15.102.165 53.936.303 52 74.146.877 28.834.897 102.981.773 100 RM RM Output 2090.012 2094.040 Peralatan Fasilitas Perkantoran[Base Line] 94.727.711 36.838.554 131.566.265 12.466.183 4.847.960 17.314.143 13 94.727.711 36.838.554 131.566.265 100 501 Unit 37.474.196 14.573.298 52.047.494 014 PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN Belanja Modal BLU 537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 94.727.711 36.838.554 131.566.265 12.466.183 4.847.960 17.314.143 13 94.727.711 36.838.554 131.566.265 100 BLU 37.474.196 14.573.298 52.047.494 BLU - Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Output 2090.018 2090.036 Gedung[Outcome Baru - Penambahan Anggaran] 163.951.807 63.759.036 227.710.843 9.627 3.744 13.371 0,01 163.951.807 63.759.036 227.710.843 100 1000 M2 104.391.408 40.596.659 144.988.067 011 Peningkatan Sarana Pelayanan Belanja Modal RM 533111 533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 163.951.807 63.759.036 227.710.843 9.627 3.744 13.371 0,01 163.951.807 63.759.036 227.710.843 100 RM 104.391.408 40.596.659 144.988.067 RM Output 2090.037 2090.038 Alat Kesehatan RS Rujukan Nasional[Base Line] 72.867.470 28.337.349 101.204.819 - 0,00 72.867.470 28.337.349 101.204.819 100 RM 105 Unit 46.396.181 18.042.959 64.439.141 RM 012 PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN Belanja Modal RM 532111 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 72.867.470 28.337.349 101.204.819 0,00 72.867.470 28.337.349 101.204.819 100 RM 46.396.181 18.042.959 64.439.141 RM - Pengadaan Peralatan Kesehatan Rehab Medik Output 2090.038 2090.038 Alat kesehatan untuk memenuhi standar peralatan sesuai kelas RS[Base Line] 36.433.735 14.168.675 50.602.410 0,00 36.433.735 14.168.675 50.602.410 100 BLU 6 Unit 23.198.091 9.021.480 32.219.570 BLU 013 Belanja Modal BLU 537112 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.433.735 14.168.675 50.602.410 0,00 36.433.735 14.168.675 50.602.410 100 BLU 23.198.091 9.021.480 32.219.570 BLU - Pengadaan Alat Kesehatan Output 2090.051 2094.018 Layanan Operasional RSBalai PNBPBLU[Base Line] 1.416.616.482 550.906.410 1.967.522.892 339.697.127 132.104.438 471.801.565 24 1.416.616.482 550.906.410 1.967.522.892 100 BLU 12 Bulan Layanan 973.118.519 378.434.980 1.351.553.499 BLU 011 Penyelenggaraan Operasional RSBalai PNBPBLU [BASE LINE] Belanja Barang BLU 525111 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 681.022.762 264.842.185 945.864.947 192.988.973 75.051.267 268.040.240 28 681.022.762 264.842.185 945.864.947 100 BLU 558.246.927 217.096.027 775.342.955 BLU 525112 525112 Belanja Barang 444.981.600 173.048.400 618.030.000 101.519.542 39.479.822 140.999.364 23 444.981.600 173.048.400 618.030.000 100 BLU 289.231.243 112.478.817 401.710.060 BLU 525113 525113 Belanja Jasa 93.990.001 36.551.667 130.541.667 27.912.160 10.854.729 38.766.889 30 93.990.001 36.551.667 130.541.667 100 BLU 59.497.349 23.137.858 82.635.208 BLU 525114 525114 Belanja Pemeliharaan 98.972.241 38.489.205 137.461.446 3.295.481 1.281.576 4.577.056 3 98.972.241 38.489.205 137.461.446 100 BLU 31.224.630 12.142.912 43.367.542 BLU 525115 525115 Belanja Perjalanan 10.183.375 3.960.201 14.143.576 1.569.416 610.329 2.179.745 15 10.183.375 3.960.201 14.143.576 100 BLU 13.177.119 5.124.435 18.301.554 BLU 525119 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 87.466.504 34.014.752 121.481.255 12.411.555 4.826.716 17.238.271 14 87.466.504 34.014.752 121.481.255 100 BLU 21.741.251 8.454.931 30.196.181 BLU Kode Lama Kode Baru Uraian Unit Program IKU Program Kegiatan IKK Output Akun Belanja Detail Belanja TA 2015 TAHUN 2016 TARGET Dana REALISASI SMT I SD PROGNOSA TARGET Bab III Rencana Anggaran Tahun Yang Akan Datang Page 85 SD BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH BPJS UMUM JUMLAH Vol. BPJS UMUM 72 28 72 28 72 28 72 28 2094 Kegiatan 1.813.970.446 705.432.951 2.519.403.398 489.736.384 190.453.038 680.189.422 27 1.813.970.446 705.432.951 2.519.403.398 100 1.474.860.627 573.556.911 2.048.417.538 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan Output 2094.994 2094.994 Layanan Perkantoran[Base Line] 1.813.970.446 705.432.951 2.519.403.398 489.736.384 190.453.038 680.189.422 27 1.813.970.446 705.432.951 2.519.403.398 100 12 Bulan Layanan 1.474.860.627 573.556.911 2.048.417.538 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan A Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Pegawai RM 1.556.608.518 605.347.757 2.161.956.275 450.870.185 175.338.405 626.208.591 29 1.556.608.518 605.347.757 2.161.956.275 100 1.090.236.284 423.980.777 1.514.217.061 511111 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 949.340.606 369.188.013 1.318.528.619 291.126.468 113.215.849 404.342.316 31 949.340.606 369.188.013 1.318.528.619 100 RM 664.910.612 258.576.349 923.486.961 RM 511119 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.767 8.076 28.843 9.840 3.827 13.667 47 20.767 8.076 28.843 100 RM 14.522 5.647 20.169 RM 511121 511121 Belanja Tunj. SuamiIstri PNS 67.867.195 26.392.798 94.259.993 24.214.523 9.416.759 33.631.281 36 67.867.195 26.392.798 94.259.993 100 RM 47.533.630 18.485.301 66.018.931 RM 511122 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 21.942.946 8.533.368 30.476.313 5.818.543 2.262.767 8.081.309 27 21.942.946 8.533.368 30.476.313 100 RM 15.368.665 5.976.703 21.345.369 RM 511123 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 8.461.662 3.290.646 11.752.308 2.433.480 946.353 3.379.833 29 8.461.662 3.290.646 11.752.308 100 RM 5.926.463 2.304.735 8.231.198 RM 511124 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 115.243.729 44.817.006 160.060.735 31.024.663 12.065.147 43.089.809 27 115.243.729 44.817.006 160.060.735 100 RM 80.715.808 31.389.481 112.105.289 RM 511125 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 20.446.284 7.951.333 28.397.617 6.257.067 2.433.304 8.690.371 31 20.446.284 7.951.333 28.397.617 100 RM 14.320.413 5.569.050 19.889.463 RM 511126 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 66.203.011 25.745.615 91.948.627 19.671.448 7.650.007 27.321.455 30 66.203.011 25.745.615 91.948.627 100 RM 46.368.065 18.032.025 64.400.091 RM 511129 511129 Belanja Uang Makan PNS 245.752.829 95.570.545 341.323.373 56.165.524 21.842.148 78.007.672 23 245.752.829 95.570.545 341.323.373 100 RM 173.281.154 67.387.116 240.668.270 RM 511134 511134 Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS 1.224.173 476.067 1.700.241 313.174 121.790 434.964 26 1.224.173 476.067 1.700.241 100 RM 857.401 333.434 1.190.835 RM 511147 511147 Belanja Tunj. Lain lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri 473.639 184.193 657.831 301.575 117.279 418.854 473.639 184.193 657.831 100 RM 301.575 117.279 418.854 RM 511151 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 16.636.736 6.469.842 23.106.578 4.127.056 1.604.966 5.732.023 25 16.636.736 6.469.842 23.106.578 100 RM 11.652.447 4.531.507 16.183.955 RM 511511 511511 Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS 32.524.760 12.648.518 45.173.277 8.458.024 3.289.232 11.747.255 26 32.524.760 12.648.518 45.173.277 100 22.237.667 8.647.981 30.885.648 512211 512211 Belanja uang lembur 10.470.181 4.071.737 14.541.918 948.802 368.979 1.317.780 9 10.470.181 4.071.737 14.541.918 100 RM 6.747.861 2.624.168 9.372.029 RM 002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A Peningkatan Pelayanan Belanja Barang RM 257.361.928 100.085.194 357.447.123 38.866.198 15.114.633 53.980.831 15 257.361.928 100.085.194 357.447.123 100 384.624.344 149.576.134 534.200.477 521111 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 113.579.582 44.169.837 157.749.419 16.337.767 6.353.576 22.691.343 14 113.579.582 44.169.837 157.749.419 100 RM 73.958.065 28.761.470 102.719.535 RM 521112 521112 Belanja pengadaan bahan makanan Pasien 99.888.659 38.845.589 138.734.248 521113 521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 521114 521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1.049.292 408.058 1.457.349 160.771 62.522 223.293 15 1.049.292 408.058 1.457.349 100 RM 668.105 259.819 927.924 RM 521115 521115 Honor Operasional Satuan Kerja 7.733.316 3.007.400 10.740.716 521119 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 91.417.644 35.551.306 126.968.950 521219 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 8.113.068 3.155.082 11.268.150 521811 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi 5.056.677 1.966.485 7.023.162 11.773.727 4.578.672 16.352.399 522111 522111 Belanja Langganan Listrik 38.299.142 14.894.111 53.193.253 9.507.450 3.697.342 13.204.792 25 38.299.142 14.894.111 53.193.253 100 RM 24.385.833 9.483.379 33.869.212 RM 522112 522112 Belanja Langganan Telepon 2.186.024 850.120 3.036.145 561.615 218.406 780.021 26 2.186.024 850.120 3.036.145 100 RM 1.391.885 541.289 1.933.174 RM 522113 522113 Belanja Langganan Air 612.430 238.167 850.597 522119 522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 13.116.145 5.100.723 18.216.867 2.164.475 841.740 3.006.215 17 13.116.145 5.100.723 18.216.867 100 RM 8.351.313 3.247.733 11.599.045 RM 523111 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 41.505.311 16.140.954 57.646.265 555.710 216.110 771.820 41.505.311 16.140.954 57.646.265 100 RM 27.401.817 10.656.262 38.058.079 RM 523121 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 37.114.499 14.433.416 51.547.916 3.680.638 1.431.359 5.111.997 10 37.114.499 14.433.416 51.547.916 100 RM 28.928.483 11.249.966 40.178.449 RM 524111 524111 Belanja perjalanan biasa 2.365.715 920.000 3.285.716 421.857 164.056 585.913 18 2.365.715 920.000 3.285.716 100 RM RM 524112 524112 Belanja perjalanan tetap 542.134 210.830 752.964 542.134 210.830 752.964 100 RM RM 524113 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 131.161 51.007 182.169 20.994 8.164 29.159 16 131.161 51.007 182.169 100 RM RM 524114 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 438.516 170.534 609.051 438.516 170.534 609.051 100 RM RM 524119 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 7.034.407 2.735.603 9.770.010 398.244 154.873 553.117 6 7.034.407 2.735.603 9.770.010 100 RM RM Total Belanja Unit Rawat Jalan 3.855.929.579,57 1.499.528.169,83 5.355.457.749,40 920.745.048 358.067.519 1.278.812.567 24 3.855.929.579,57 1.499.528.169,83 5.355.457.749,40 100 2.659.439.023 1.034.226.287 3.693.665.309 - Kode Lama Uraian Unit Program IKU Program Kegiatan IKK Output Akun Belanja Detail Belanja TA 2015 TAHUN 2016 PROGNOSA Kode Baru Dana TARGET SD TARGET REALISASI SMT I