- 56-
4.35. Menyetujui konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya
pemantauan pengendalian intern.
4.35.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala Bagian
Umum dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan
pengendalian intern;
4.35.2. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian
Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk menyusun jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya
pemantauan pengendalian intern yang berisi perencanaan alokasi SDM dan alokasi waktuyang akan digunakan dalam
kegiatan pemantauan pengendalian intern sesuai dengan Rencana Pemantauan Tahunan yang diterima;
4.35.3. Meneliti dan melakukan identifikasi atas konsep jadwal
perencanaan penugasan pemantauan pengendalian intern yang disusun oleh Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal;
4.35.4. Menetapkan konsep jadwal pemantauan dan penggunaan
sumber daya pemantauan pengendalian intern kepada Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal.
4.36. Melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh proses
bisnis dan kegiatan yang ada di PPDDP berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan.
4.36.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala Bagian
Umum dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh proses bisnis dan kegiatan
yang ada di PPDDP berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan;
4.36.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internaldanatau bersama Pelaksana Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan
Kepatuhan Internal melakukan peminjaman berkas dari pemilik pengendalian;
4.36.3. Menugaskan danatau melakukan pengujian pengendalian
utama dengan menggunakan perangkat pemantauan yang telah disusun oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor
Pusat;
4.36.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal danatau bersama Pelaksana Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan
Kepatuhan Internal mengembalikan berkas kepada pemilik pengendalian;
4.36.5. Melakukan pembahasan atas temuan yang didapat
- 57-
dengan pemilik pengendalian terkait dengan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern;
4.36.6. Memberikan rekomendasi atas temuan yang didapat pada
saat pemantauan kepada pemilik pengendalian. 4.37.
Menyetujui konsep laporan pemantauan pengendalian intern.
4.37.1. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian
Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan pemantauan pengendalian intern;
4.37.2. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan
pemantauan pengendalian intern yang disampaikan oleh Pelaksana Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan
Kepatuhan Internal;
4.37.3. Menyetujui dan memaraf
laporan pemantauan pengendalian intern.
4.37.4. Menyampaikan
