- 57-
dengan pemilik pengendalian terkait dengan pelaksanaan pemantauan pengendalian intern;
4.36.6. Memberikan rekomendasi atas temuan yang didapat pada
saat pemantauan kepada pemilik pengendalian. 4.37.
Menyetujui konsep laporan pemantauan pengendalian intern.
4.37.1. Menugaskan dan mengarahkan Pelaksana Subbagian
Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan pemantauan pengendalian intern;
4.37.2. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan
pemantauan pengendalian intern yang disampaikan oleh Pelaksana Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan
Kepatuhan Internal;
4.37.3. Menyetujui dan memaraf
laporan pemantauan pengendalian intern.
4.37.4. Menyampaikan
konsep laporan
pemantauan pengendalian intern kepada Kepala Bagian Umum dan
Kepatuhan Internal;
4.37.5. Menyampaikan laporan pemantauan pengendalian intern
kepada pihak-pihak yang berwenang. 4.38.
Melakukan pemantauan dan menyampaikan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh
Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat.
4.38.1. Menerima disposisi dan menelaah penugasan dari Kepala
Bagian Umum dan Kepatuhan Internal;
4.38.2. Menugaskan dan membimbing Pelaksana Subbagian
Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang
diberikanoleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.38.3. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi
yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.38.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep laporan yang berisihasil pemantauan tindak lanjut atas
rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.38.5. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan yang
berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.38.6. Menyetujui dan memaraf laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.38.7. Menyampaikan laporan yang berisi hasil pemantauan
- 58-
tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat kepada pihak-pihak yang
berwenang.
4.39. Melakukan pemantauan dan menilai pelaksanaan tindak lanjut atas
rekomendasi yang diberikan Pelaksana Pemantauan di PPDDP.
4.39.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan
oleh Pelaksana Pemantauan di PPDDP;
4.39.2. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi
yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di PPDDP;
4.39.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas
rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di PPDDP;
4.39.4. Menerima, meneliti, dan mereviu laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di PPDDP;
4.39.5. Menyetujui dan memaraf konsep laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di PPDDP;
4.39.6. Menyampaikan konsep laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan di PPDDP kepada Kepala Bagian
Umum dan Kepatuhan Internal;
4.39.7. Menyampaikan laporan yang berisi hasil pemantauan
