- 61-
dan diteruskan kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi kepatuhan internal.
4.44. Menyetujui usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
4.44.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk mengumpulkan bahan terkait rancangan atas proses bisnis;
4.44.2. Melakukan identifikasi bahan terkait rancangan atas
perbaikan proses bisnis;
4.44.3. Merumuskan konsep usulan rekomendasi perbaikan
proses bisnis yang ada;
4.44.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk membuat usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
4.44.5. Menerima, meneliti, dan mereviu usulan rekomendasi
perbaikan proses bisnis;
4.44.6. Menyetujui usulan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
4.44.7. Menyampaikan usulan rekomendasi perbaikan proses
bisnis kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.45. Mengelola rencana kebutuhan dan pemeliharaan alat perlengkapan
PPDDP sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraLembaga RKA-KL PPDDP.
4.45.1. Mempelajari usulan rencana kebutuhan dan pemeliharaan
alat perlengkapan tersebut;
4.45.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep daftar rencana kebutuhan alat perlengkapan PPDDP;
4.45.3. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep daftar rencana pemeliharaan alat perlengkapan PPDDP;
4.45.4. Mengajukan konsep daftar rencana kebutuhan dan
pemeliharaan alat perlengkapan PPDDP kepada Kepala Bagian Umum dan Kepatuhan Internal.
4.46. Mengelola urusan pengadaan alat perlengkapan kantor sesuai dengan
RKA-KL.
4.46.1. Mempelajari dan menyesuaikan rencana pengadaan
sesuai dengan anggaran tersedia;
4.46.2. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk membuat usulan Pembentukan Panitia Pengadaan BarangJasa dan Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan dari Dana RKA-KL;
4.46.3. Membuat Harga Perkiraan Sendiri sesuai dengan
- 62-
ketentuan yang berlaku;
4.46.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk membuat rencana pembelian pengadaan barang;
4.46.5. Meneliti konsep usulan Pembentukan Panitia Pengadaan
BarangJasa dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dari Dana RKA-KL dan rencana pembelian pengadaan barang;
4.46.6. Menyampaikan konsep-konsep tersebut kepada Kepala
Bagian Umum dan Kepatuhan Internal untuk diketahui dan ditetapkan untuk kemudian diserahkan kepada Panitia
Pengadaan BarangJasa.
4.47. Mengelola urusan penerimaan, penyimpanan, pengiriman, dan
pendistribusian alat perlengkapan kantoralat tulis kantorformulir sesuai dengan kebutuhan.
4.47.1. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk menerima dan memeriksa barang-barang kebutuhan kantor sesuai dengan
konsep berita acara penerimaan barang;
4.47.2. Menerima dan meneliti konsep berita acara penerimaan
barang;
4.47.3. Menyetujui dan menandatangani berita acara penerimaan
barang;
4.47.4. Menugaskan Pelaksana Subbagian Rumah Tangga,
Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk mengumpulkan permintaan alat perlengkapan kantor dari SubbagianSeksidi
lingkungan PPDDP;
4.47.5. Meneliti permintaan alat perlengkapan kantor di
