ASET TIDAK LANCAR LAINNYA OTHER NON-CURRENT ASSETS

are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2013 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 64 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued c. Komponen bebanmanfaat pajak penghasilan lanjutan c. Components of income tax expensebenefit continued Rincian manfaat pajak penghasilan tangguhan adalah sebagai berikut: The details of deferred income tax benefits are as follows: Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Year ended December 31 2013 2012 Manfaatbeban pajak Income tax benefit penghasilan - tangguhan expense - deferred Perusahaan Company Liabilitas imbalan kerja 440.964 472.807 Employee benefits liability Penyusutan aset tetap 1.100.934 225.244 Depreciation of fixed assets Sub-total 1.541.898 247.563 Sub-total Entitas anak Subsidiaries Rugi fiskal yang dapat dikompensasi 33.062.351 23.723.636 Tax losses carry forward Liabilitas imbalan kerja 5.493.597 5.750.908 Employee benefits liability Perubahan neto labarugi antar perusahaan yang belum Net changes in unrealized direalisasi 2.563.916 1.474.055 intercompany profitsloss Penyusutan aset tetap 1.489.531 1.195.592 Depreciation of fixed assets Tanaman perkebunan 2.168.693 6.057.929 Plantations assets Penyesuaian atas pajak tangguhan Adjustments in respect of previous tahun lalu 331.928 797.660 year deferred tax Sub-total 32.665.736 25.288.602 Sub-total Manfaat pajak tangguhan, neto 34.207.634 25.536.165 Deferred tax benefit, net are in Indonesian language. PT SAMPOERNA AGRO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Desember 2013 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2013 and for the Year Then Ended Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 65 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. Taxation continued d. Pajak penghasilan badan d. Corporate income tax Pajak kini Current income tax Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian dan estimasi laba kena pajak Perusahaan tahun berjalan adalah sebagai berikut: The reconciliation between the income before income tax expense as shown in the consolidated statements of comprehensive income and the current estimated taxable income of the Company are as follows: Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember Year ended December 31 2013 2012 Laba sebelum beban Income before pajak penghasilan menurut income tax expense laporan laba rugi komprehensif per consolidated statements of konsolidasian 173.815.474 457.243.123 comprehensive income Dikurangi: laba entitas anak sebelum Less: income of subsidiaries before beban pajak penghasilan 204.006.127 464.408.726 income tax expense Eliminasi 35.523.285 16.590.864 Eliminations Laba Perusahaan sebelum Income before income beban pajak penghasilan 5.332.632 9.425.261 tax expense of the Company Beda temporer: Temporary differences: Liabilitas imbalan kerja 1.763.856 1.891.229 Employee benefits liability Penyusutan aset tetap 4.403.738 900.977 Depreciation of fixed assets Beda tetap: Permanent differences: Beban yang tidak dapat dikurangkan 8.295.144 10.810.000 Non-deductible expenses Pendapatan yang telah dikenakan pajak Income already subjected to final penghasilan yang bersifat final 418.106 883.169 income tax Beda tetap lain-lain 6.963.295 6.963.295 Others permanent difference Laba kena pajak yang diatribusikan Taxable income attributable to kepada Perusahaan 12.413.969 13.379.049 the Company Beban pajak penghasilan - tahun berjalan 3.103.492 3.344.762 Income tax expense - current Dikurangi: pajak penghasilan dibayar dimuka 11.006.794 15.199.097 Less: prepayment of income taxes Tagihan pajak Claim for tax refund of penghasilan Perusahaan 7.903.302 11.854.335 the Company Laba kena pajak Perusahaan tersebut di atas akan dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2013. Taxable income of the Company will be reported by the Company in its 2013 annual income tax return “SPT”.