92
Lanjutan Lampiran 3 halaman 92 Nama Perusahaan:
Periode Audit: Program yang Diaudit : Perencanaan Produksi, Metode dan Standar,
Organisasi Manajemen Produksi.
No. Pernyataan
Ya Tidak
Keterangan II. Penilaian atas Penggunaan Kapasitas
Produksi
8. Seluruh kapasitas yang dimiliki terserap
dalam rencana produksi yang telah ditetapkan.
9. Perusahaan memiliki kebijakan tertulis
tentang pemanfaatan
kapasitas menganggur jika jadwal induk produksi
tidak disusun pada basis full capacity. 10. Perusahaan memiliki kebijakan tertulis
tentang pengelolaan kebutuhan produksi di atas kemampuan kapasitas yang
tersedia untuk mengerjakannya.
III. Tingkat Persediaan
11. Perusahaan memiliki
prosedur pengendalian persediaan secara tertulis.
12. Prosedur tersebut telah disosialisasikan dengan memadai dan dipahami oleh
petugas yang melaksanakan. 13. Jadwal
induk produksi
telah meminimalkan persediaan.
14. Penentuan tingkat persediaan minimum telah mempertimbangkan kemungkinan
terjadinya: keterlambatan
pasokan bahan baku, pemeliharaan fasilitas
produksi, perubahan permintaan pasar.
IV. Keseimbangan Lintas Produksi
15. Perusahaan memiliki
pedoman pemeliharaan fasilitas produksi secara
tertulis. 16. Jadwal telah terintegrasi dengan rencana
produksi.
93
Lanjutan Lampiran 3 halaman 93 Nama Perusahaan:
Periode Audit: Program yang Diaudit : Perencanaan Produksi, Metode dan Standar,
Organisasi Manajemen Produksi.
No. Pernyataan
Ya Tidak
Keterangan
17. Pengoperasian fasilitas
produksi didukung oleh tenaga operator yang
memadai. 18. Perusahaan
memiliki panduan
pengoperasian fasilitas produksi tertulis untuk mencegah terjadinya kemacetan
proses produksi.
V. Perencanaan Realisasi Produk
19. Rencana selalu
dibuat untuk
mengembangkan proses
realisasi produk.
20. Bukti-bukti rekaman yang menunjukkan bahwa proses realisasi produk serta
produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan dan selalu dievaluasi.
21. Hasil perencanaan dan aktual produk didokumentasikan dengan baik.
Diaudit oleh:
Tanggal: Jumlah
Jawaban Jawaban Ya
Index
Check List:
94
Lampiran 4
Program Audit Pengendalian Kualitas
Nama Perusahaan: Periode Audit:
Program yang Diaudit : Pengendalian Kualitas No.
Pernyataan Ya
Tidak Keterangan
I. Kebijakan Kualitas
1. Perusahaan memiliki kebijakan kualitas
secara tertulis. 2.
Kebijakan kualitas merinci tugas-tugas penting bagian pengendalian kualitas.
3. Setiap karyawan dilengkapi dengan
salinan kebijakan
kualitas dalam
aktivitasnya. 4.
Perusahaan memberikan
pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas.
5. Terdapat fungsi audit yang ditetapkan
pada departemen kualitas. 6.
Terdapat SOP
tertulis yang
menspesifikasi siapa yang melakukan audit dan kualifikasi terhadap auditor
tersebut.
7. Terdapat SOP
tertulis yang
menspesifikasi tentang ruang lingkup dan
frekuensi audit
serta pendokumentasiannya.
8. Terdapat
prosedur yang
mengatur pendistribusian hasil audit kualitas.
II. Biaya Kualitas
