BEBAN PENGELOLAAN DAN REKLAMASI LINGKUNGAN HIDUP

62

11. BEBAN PENGELOLAAN DAN REKLAMASI LINGKUNGAN HIDUP DITANGGUHKAN lanjutan Per 30 Juni 2015

Nama Beban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup ditangguhkan Saldo Awal Selisih kurs penjabaran Laporan Keuangan Penambahan Pengurangan Amortisasi Saldo Akhir KUTJ Simpang Hulu 1.450.542.072 -- -- 1.450.542.072 -- Jumlah 1.450.542.072 -- -- 1.450.542.072 -- Per 31 Desember 2014 Nama Beban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup ditangguhkan Saldo Awal Selisih kurs penjabaran Laporan Keuangan Penambahan Pengurangan Amortisasi Saldo Akhir KUTJ Simpang Hulu 5.848.828.674 916.985.574 -- 3.481.301.028 1.450.542.072 Jumlah 5.848.828.674 916.985.574 -- 3.481.301.028 1.450.542.072 Pembebanan amortisasi untuk periode 6 enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 masing- masing sebesar Rp 1.450.542.072 dan Rp 3.481.301.028 yang dibeban sebagai berikut: 2015 2014 Penghentian produksi sementara Catatan 24 1.450.542.072 3.191.192.609 Beban pokok penjualan Catatan 22 -- 290.108.419 Jumlah 1.450.542.072 3.481.301.028 63 11. BEBAN PENGELOLAAN DAN REKLAMASI LINGKUNGAN HIDUP lanjutan Penyisihan beban pengelolaan dan reklamasi lingkungan Mutasi penyisihan beban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup untuk periode 6 enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut: Per 30 Juni 2015 Nama Penyisihan beban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup Saldo Awal Penambahan Pengurangan Realisasi Saldo Akhir HPAM Kendawangan 680.590.502 -- 29.365.000 651.225.502 Air Upas 20.372.030.538 -- 2.209.778.200 18.162.252.338 KUTJ Simpang Hulu 2.820.528.002 -- 378.365.176 2.442.162.826 Jumlah 23.873.149.042 -- 2.617.508.376 21.255.640.666 Per 31 Desember 2014 Nama Penyisihan beban pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup Saldo Awal Penambahan Pengurangan Realisasi Saldo Akhir HPAM Kendawangan 3.564.453.015 -- 2.883.862.513 680.590.502 Air Upas 24.339.742.602 -- 3.967.712.064 20.372.030.538 KUTJ Simpang Hulu 4.407.026.187 -- 1.586.498.185 2.820.528.002 Jumlah 32.311.221.804 -- 8.438.072.762 23.873.149.042

12. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari: 2015 2014 Uang muka pembelian aset tetap 15.273.344.859 14.111.592.895 Jaminan Reklamasi 9.775.151.300 9.819.151.241 Lain-lain 1.531.812.805 1.324.659.848 Jumlah 26.580.308.964 25.255.403.984 Uang muka pembelian aset tetap merupakan uang muka kepada pihak ketiga atas pembelian aset tetap berupa sarana dan prasarana, alat berat, mesin, kendaraan, pembuatan washing plant, tromol, dan genset.