Direktorat Jenderal Perkebunan
Jenderal Perkebunan dalam rangka mendukung pengembangan perkebunan t ahun 2013 khususnya dimanf aat kan unt uk mendukung
pelaksanaan 7 t uj uh kegiat an ut ama. Serapan anggaran Direkt orat Jenderal Perkebunan t ahun 2013
mencapai 83, 73 menduduki urut an ke sembilan di lingkup Kement erian Pert anian dan masih dibawah serapan anggaran secara
nasional Kement erian Pert anian yang mencapai 89, 64. Capaian serapan anggaran t ahun 2013 ini mengalami
penurunan yang sangat signif ikan yait u sebesar 10, 91
dibandingkan dengan t ahun 2012 yang mencapai 94, 64.
Perbandingan capaian per eselon I dapat dilihat pada Tabel 12 berikut :
Tabel 12. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2013 per Eselon I
No ESELON 1
Urutan Penyerapan
Anggaran PAGU ANGGARAN
Rp. 000,- REALISASI
Rp. 000,-
1 SETJEN
8 1.226.518.104
1.094.410.312 89,23
2 ITJEN
7 67.943.286
62.016.018 91,28
3 DITJEN TP
11 2.887.229.639
2.337.313.833 80,95
4 DITJEN HORTI
12 736.958.730
584.536.029 79,32
5 DITJEN BUN
10 1.709.421.139
1.431.311.655 83,73
6 DITJEN NAK KESWAN
9 2.739.338.614
2.355.534.457 85,99
7 DITJEN PPHP
2 592.879.700
561.870.340 94,77
8 DITJEN PSP
1 3.426.093.896
3.314.145.639 96,73
9 BALITBANG
3 1.719.168.968
1.624.920.524 94,52
10 BPPSDMP
6 1.341.255.760
1.234.334.984 92,03
11 BKP
4 647.159.931
606.112.604 93,66
12 BARANTAN
5 807.354.242
755.271.998 93,55
TOTAL 17.807.475.540
15.961.796.174 89,64
Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013
59
Direktorat Jenderal Perkebunan
Dalam laporan akunt abilit as keuangan ini akan disaj ikan a Capaian kinerj a keuangan berdasarkan kegiat an ut ama dan b
Capaian kinerj a keuangan berdasarkan serapan per sat ker.
4. 2. 1. Capaian Kinerj a Keuangan Berdasarkan Kegiatan Utama Tahun 2013
Capaian kinerj a keuangan Direkt orat Jenderal Perkebunan t ahun 2013 yang disaj ikan adalah realisasi keuangan berdasarkan
kegiat an ut ama pembangunan perkebunan dan berdasarkan serapan sat uan kerj a sat ker.
Realisasi penyerapan anggaran pelaksanaan Program Peningkat an Produksi, Produkt ivit as dan Mut u Tanaman Perkebunan
Berkelanj ut an pada t ahun 2013 sebesar Rp 1, 431 trilyun atau 83, 73 dari total pagu. Realisasi t erbesar t ercapai unt uk kegiat an
Dukungan Perlindungan Perkebunan sebesar 93, 04, diikut i secara bert urut -t urut kegiat an Peningkat an Produksi, Produkt ivit as dan
Mut u Tanaman Tahunan sebesar 91, 58, Dukungan Penguj ian dan Pengawasan Mut u Benih dan Penerapan Teknologi Prot eksi Tanaman
Perkebunan sebesar 91, 36, Peningkat an Produksi, Produkt ivit as dan Mut u Tanaman Rempah dan Penyegar sebesar 91, 16, Dukungan
Penanganan Pascapanen sebesar 87, 64 dan Dukungan Manaj emen dan Dukungan Teknis Lainnya sebesar 88, 57 sert a Peningkat an
Produksi, Produkt ivit as dan Mut u Tanaman Semusim sebesar 74, 22. Adapun rinciannya sebagaimana disaj ikan pada Tabel 13.
Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013
60
Direktorat Jenderal Perkebunan
Tabel 13. Realisasi Serapan Keuangan per Kegiatan Utama Tahun 2013
KODE PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN PAGU
Rpj uta REALISASI
Rpj uta
1775 Peningkat an
Produksi, Produkt ivit as dan Mut u
Tanaman Rempah dan Penyegar 349. 821
318. 913 91, 16
1776 Peningkat an
Produksi, Produkt ivit as dan Mut u
Tanaman Semusim 736. 495
546. 606 74, 22
1777 Peningkat an
Produksi, Produkt ivit as dan Mut u
Tanaman Tahunan 205. 570
188. 256 91, 58
1778 Pengembangan Penanganan Pasca panen Komodit as
Perkebunan 36. 131
31. 666 87, 64
1779 Dukungan Perlindungan Perkebunan
77. 390 72. 002
93, 04 1780
Dukungan Manaj emen dan Dukungan Teknis Lainnya Dit j en. Perkebunan
138. 918 123. 045
88, 57 1781
Dukungan Penguj ian dan Pengawasan Mut u Benih sert a Penerapan Teknologi Prot eksi Tanaman
Perkebunan 165. 096
150. 823 91, 36
JUMLAH 1. 709. 421
1. 431. 312 83, 73
4 . 2 . 1 . 1 .
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar
Realisasi serapan unt uk kegiat an Peningkat an Produksi dan Mut u Tanaman Rempah dan Penyegar berdasarkan SAU-Kement erian
Keuangan sebesar Rp 318. 913. 408. 983, - 91, 16 dari pagu yang
ada. Tidak t ercapainya t arget serapan anggaran t ersebut t erut ama dikarenakan adanya opt imalisasi anggaran dari pengadaan dan
t ender sert a penghemat an.
Output kegiatan penting unt uk Peningkat an Produksi,
Produkt ivit as dan Mut u Tanaman Rempah dan Penyegar pada t ahun 2013 meliput i:
Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013
61
