Direktorat Jenderal Perkebunan
di 21 kabupat en 8 propinsi yait u DI Yogyakart a, Jat eng, Jat im, Jabar, Lampung, Sumsel, sulsel dan Goront alo; 7 OPT
Tanaman Tembakau dilaksanakan di 3 kabupat en 3 propinsi yait u Jat eng, Jat im dan NTB; 8 OPT Tanaman Kapas
dilaksanakan di 11 kabupat en 7 propinsi yait u Jat eng, Jat im, Sulsel, NTB, NTT, DIY dan Bali; 9 OPT Tanaman Kelapa
dilaksanakan di 25 kabupat en 14 propinsi yait u Aceh, Riau, Kalt eng, NTB, Sulut , Sult eng, Sulsel, Malut , Jat eng, DIY, Jat im,
NTT, Kalbar, dan Lampung; 10 OPT Tanaman Karet dilaksanakan di 7 kabupat en 6 propinsi yait u Sumut , Riau,
Sumsel, Kalbar, Kalsel dan Jabar; 11 OPT Tanaman Jambu Met e dilaksanakan di kabupat en Karangasem provinsi Bali.
Realisasi anggaran yang t erserap sebesar Rp. 29. 959. 398. 661, - 90, 92 dari pagu sebesar Rp. 32. 951. 869. 000, -.
2 Pelaksanaan SL-PHTPerkebunan unt uk non Tebu dilaksanakan
di 66 kabupat en 23 provinsi yait u Aceh, Bengkulu, Lampung, Babel, Bant en, Jabar, Jat eng, DIY, Jat im, Bali, NTB, Kalbar,
Kalt im, Sulut , Sulsel, Sult eng, Sult ra, Goront alo, Sult eng, Maluku, Malut , Papua Barat dan Papua. Sedangkan unt uk SL+PHT
Tebu dilaksanakan di 29 kabupat en 7 propinsi yait u Sumsel, Lampung, Jabar, Jat eng, DI Yogyakart a, Jat im dan Sulsel.
Realisasi anggaran yang t erserap sebesar Rp 14. 514. 367. 586, - 94, 95.
Rincian capaian serapan keuangan unt uk kegiat an Ut ama Dukungan Perlindungan Perkebunan sepert i pada Tabel 18.
Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013
73
Direktorat Jenderal Perkebunan
Tabel 18. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Out put Kegiat an Dukungan Perlindungan Perkebunan t ahun 2013
No Program
Anggaran Rp Out put
Fisik Pagu
Realisasi V
Dukungan Perlindungan Perkebunan 77. 389. 758
72. 002. 158 93, 04
9 9 , 7 6
1 Pengendalian OPT t anaman
perkebunan
1.586.558 1.581.291
99,67 100,00
2 Pemberdayaan perangkat
12.297.993 11.932.056
97,02 100,00
3 Fasilit asi pencegahan kebakaran lahan
dan kebun
123.018 113.854
92,55 100,00
4 Pelaksanaan SL-PHT Perkebunan
15.286.310 14.514.367
94,95 100,00
5 Pemberdayaan pengamat hama dan
penyakit
87.200 83.099
95,30 100,00
6 Dukungan Kegiat an Perlindungan
Perkebunan Tahun
385.800 385.800
100,00 100,00
7 Ant isipasi Dampak Perubahan Iklim
4.574.748 3.968.546
86,75 95,87
8 Penanganan Organisme Pengganggu
Tanaman Perkebunan
31.365.311 28.378.107
90,48 100,00
9 Koordinasi Kegiat an Perlindungan
Perkebunan
6.112.440 5.852.998
95,76 100,00
10 Koordinasi, Pembinaan dan Monev
Kegiat an Perlindungan Perkebunan
4.813.530 4.489.502
93,27 100,00
11 Layanan Perkant oran
756.850 702.536
92,82 100,00
4. 2. 1. 6. Dukungan Manaj emen dan Dukungan Teknis Lainnya
Realisasi serapan unt uk kegiat an Dukungan Manaj emen dan Dukungan Teknis Lainnya Dit j en Perkebunan adalah sebesar
Rp 123. 044. 889. 517, - 88, 57 dari pagu yang t ersedia. Tidak
t ercapainya t arget serapan anggaran t ersebut karena opt imalisasi dan ef isiensi pada kegiat an Pembinaan, pengawalan dan
pembangunan perkebunan dan kegiat an sert if ikasi, penguj ian, pengawasan mut u benih dan penerapan t eknologi prot eksi t anaman
perkebunan yang t idak t erlaksana sepenuhnya; t erbat asnya panit ia pengadaan barang j asa dan beban t ugas yang over l oad; t erj adinya
reorganisasi dalam t ubuh dinas yang membidangi perkebunan Provinsi Kabupat en Kot a, yang berdampak pada kelambanan dalam
Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013
74
Direktorat Jenderal Perkebunan
penanganan Tindaklanj ut Laporan Hasil Audit LHA; penent uan kegiat an belum sepenuhnya memperhat ikan usulan daerah dan
koordinasi dengan daerah dalam penent uan kegiat an kurang opt imal; Aset yang dimanf aat kan oleh pihak lain Pemerint ah
Daerah t anpa dukungan administ rasi sesuai ket ent uan yang berlaku dan t idak opt imal pemanf aat annya; dan Tim SPI belum opt imal
dalam melakukan pengawasan dan pengendalian t erhadap kegiat an- kegiat an pembangunan perkebunan.
Rincian capaian serapan keuangan unt uk out put kegiat an Ut ama Dukungan Manaj emen dan Dukungan Teknis Lainnya Dit j en
Perkebunan sepert i pada Tabel 19 berikut : Tabel 19. Rincian Realisasi Serapan Anggaran Out put Kegiat an
Dukungan Manaj emen dan Dukungan Teknis Lainnya Dit j en Perkebunan t ahun 2013
No Program
Anggaran Rp000 Output
Fisik Pagu
Realisasi
VI Dukungan
Manaj emen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditj en
Perkebunan 138. 918. 273
123. 044. 890 88, 57
98, 36
1 Sert if ikasi, penguj ian, pengawasan
mut u benih penerapan t eknologi prot eksi t anaman perkebunan
67.200 61.476
91,48
100, 00 2
Perencanaan, pengelolaan keuangan, dat a, inf ormasi dan
monev, umum
2.540.300 2.413.989
95,03
100, 00 3
Administ rasi kegiat an dana dekonsent rasi DK
3.226.240 3.086.747
95,68
100, 00 4
Administ rasi kegiat an dana t ugas pembant uan TP
11.537.226 10.927.919
94,72
100, 00 5
Dukungan kegiat an manaj emen dan t eknis lainnya
42.542.276 39.764.731
93,47
100, 00 6
Dokumen Perencanaan
5.490.381 5.180.336
94,35
100, 00 7
Dokumen Keuangan dan Perlengkapan
11.476.431 10.681.825
93,08
100, 00 8
Dokumen Kepegawaian, Hukum dan Humas
11.409.063 8.754.239
76,73
80, 00
Laporan Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2013
75