Mengidentifikasi Personil-Personil Kunci. Identifikasi Kelemahan, Penyebab Kelemahan dan Titik Keputusan.

oleh operator SIMAK dalam penginputan data. Pembentukan divisi Wasbekang, dapat dibentuk dari pihak Gupus-IIWiltim TNI AD sehingga diperlukan mutasi internal dan yang berada di posisi Wasbekang ini adalah personel yang sudah paham akan aktivitas penerimaan maupun pengeluaran BekalMateriil Bekang. Selain menambahkan bagian baru, peneliti juga melakukan perubahan pada beberapa dokumen tercetak, yaitu dengan menambahkan beberapa rangkapan dokumen. Tambahan beberapa dokumen akan digunakan oleh Wasbekang untuk mencocokkan data dokumen yang diterima dengan laporan keuangan yang telah diproses oleh Kabag Minben-SIMAK. Dokumen tercetak pun akan menjadi salah satu dalam pengendalian intern di Gupus-II Wiltim TNI AD. Adapun usulan flowchart yang disiapkan oleh peneliti untuk membuat sistem persediaan di Gupus-II Wiltim TNI AD menjadi lebih baik lagi.

1. Rancangan Usulan

Flowchart Penerimaan dan Pengeluaran Bekal Materiil Bekang.

1.1 Dokumen dalam Rancangan Usulan

Flowchart Penerimaan . Adapun rancangan usulan dalam flowchart penerimaan ini adalah adanya beberapa tambahan rangkap dokumen yaitu 019BEK dan 020BEK menjadi 2 rangkap. Dokumen tersebut akan digunakan oleh bagian Wasbekang untuk dilakukan pencocokkan dokumen. Tabel 3.4 Dokumen yang digunakan dalam Rancangan Usulan Flowchart Penerimaan . No Bentuk BEK Nama Dokumen Rangkap Keterangan 1. 002BEK Perintah Penerimaan atau Pengeluaran. 1 Dokumen ini berisi tentang perintah untuk menerima Bekal Materiil Bekang sesuai petunjuk Bendawisesa. 2. 003BEK Berita Acara Pengujian Penerimaan BekalMateriil. 8 Dokumen ini mencatat tentang keadaan Bekal sebelum dilakukan pengiriman, setelah dilakukannya pemeriksaan Bekal. 3. 004BEK Kartu Persediaan atau Penimbunan. 2 Dokumen ini mencatat jumlah BekalMateriil Bekang yang telah diterima dan dikeluarkan sehingga mengetahui sisa Bekal Materiil. 4. 005BEK Buku Pertanggungja waban Kebendaan. 1 Dokumen ini mencatat jumlah keseluruhan persediaan BekalMateriil Bekang .