Laporan Kinerja Bappeda - 2015
45 Berikut ini, dapat digambarkan tabel persentase kesesuaian program antara
dokumen dalam RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan PPAS serta PPAS dengan APBD dengan rekapitulasi sebagai berikut:
Tabel 3.7. Rekapitulasi Kesesuaian Program
Program RPJMD
Kesesuaian Program RKPD
KUAPPAS APBD
17 Program 17 Program
100 17 Program
100 17 Program 100
C. Persentase Konsistensi RPJMD Dengan Dokumen Renstra SKPD
Selanjutnya secara kuantitatif untuk Prioritas 5 Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan dijelaskan sebagai berikut:
1. Sasaran Prioritas 5 Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan dalam RPJMD ditetapkan 4 sasaran yaitu 1
Meningkatnya kualitas dan Produktifitas berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, 2 Meningkatnya jumlah dan luas
kawasan sentra produksi, komoditi unggulan bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, 3 Berkembangnya industri pengolahan hasil
perikanan agroindustri laut fishery processing, 4 Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan.
2. Pada RPJMD telah ditetapkan 4 sasaran. Ke-4 sasaran tersebut diakomodir dan dikembangkandijabarkan oleh masing-masing SKPD melalui Restra
SKPD, seperti Pertanian dengan 10 sasaran, perkebunan dengan 10 sasaran, Peternakan 14 sasaran, Perikanan 5 sasaran, Badan Ketahanan Pangan 6
sasaran dan Bakorluh dengan 3 sasaran, demikian persentase kesesuaian sasaran dalam RPJMD dengan Restra SKPD Tahun 2015 sudah melebihi
capaian 100.
D. Persentase Konsistensi Program dan Kegiatan dalam RKPD dengan Renja SKPD Tahun 2015
Pengembangan Pertanian Berbasis Kawasan dan Komoditi Unggulan dijelaskan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Bappeda - 2015
46 1. Ke-4 sasaran dalam RPJMD dituangkan dalam 17 program dan 143
indikator kinerja, serta dijabarkan dalam Renstra SKPD Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, BKP dan Bakorluh sebagai berikut:
Tabel 3.8. Rekapitulasi Sasaran, Indikator Kinerja dan Program antara RPJMD
dan Renstra SKPD
No Uraian
Sasaran Program
Indikator Kinerja
Kegiatan
1. Dalam RPJMD 4
17 143
143 2. Dalam Renstra SKPD
1. Pertanian 11
11 11
92 2. Perkebunan
11 7
11 48
3. Peternakan 6
9 13
75 4. Perikanan
6 11
18 51
5. BKP 6
2 9
39 6. Bakorluh
1 1
1 8
Dari Tabel diatas, terlihat bahwa dari 17 program yang ada dalam RPJMD, tidak semuanya diakomodir oleh SKPD. Pertanian hanya mengakomodir 11
program 64,71, Perkebunan 7 program 41,17, Peternakan 52,94, Perikanan 64,17. BKP 2 program 11,76 dan Bakorluh 5,88.
2. Persentase konsistensi antar program dalam RKPD Tahun 2015 dan Renja Tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 3.9. Rekapitulasi Kesesuaian Program antara RKPD dan Renja SKPD
No Uraian
RKPD Renja
Persentase Kesesuaian
Program Kegiatan Program Kegiatan
1. Pertanian
12 52
12 43
100 2.
Perkebunan 8
58 8
58 100
3. Peternakan
9 71
9 77
100 4.
Perikanan 12
54 12
67 100
5. BKP
2 32
2 29
100 6.
Bakorluh 1
15 1
12 100
Berdasarkan tabel di atas, dapat digambarkan bahwa pencapaian program dan kegiatan dalam RKPD dan Renja SKPD sudah sinergis dan sinkron, sehingga
persentase capaian 100 Baik.
Laporan Kinerja Bappeda - 2015
47
Prioritas 6, Pengembangan Industri Olahan dan Perdagangan
Konsistensi antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.10. Rekapitulasi Kesesuaian Dokumen Perencanaan Prioritas 6
No. Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan
Prioritas 6 Pengembangan Industri Olahan, Perdagangan, UMKM dan Iklim Investasi
Indikator Kinerja Target
Realisasi Prioritas
1. Persentase konsistensi antar sasaran dan indikator kinerja pada dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD, KUA PPAS dan APBD
Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD
80 90,91
Rata-Rata 1 80
90,91
2. Persentase konsistensi antar program pada dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD, KUA PPAS dan APBD
Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD
80 100
Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan RKPD dengan PPAS
80 100
Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan PPAS dengan APBD
80 100
Rata-Rata 2 80
100
3. Persentase konsistensi sasaran dan indikator kinerja antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD RPJMD dengan Renstra, RKPD dengan
Renja
Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan RPJMD dengan Renstra
80 93,94
Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan RKPD dengan Renja
80 100
Rata-Rata 3 80
96,97
4. Persentase konsistensi program antar dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD RPJMD dengan Renstra, RKPD dengan Renja
Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan RPJMD dengan Renstra
80 100
Persentase konsistensi antar dokumen perencanaan RKPD dengan Renja
80 100
Rata-Rata 4 80
100
Rata-Rata 1+2+3+4 80
96, 97
A. Persentase Konsistensi Antar Sasaran dan Indikator Kinerja pada dokumen RPJMD dengan RKPD
Pada dokumen RPJMD ditetapkan 6 sasaran utama yaitu 1 Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; 2 Meningkatnya investasi daerah;
3 Meningkatnya jumlah pasar yang layak bagi perdagangan; 4 Meningkatnya ekspor daerah; 5 Meningkatnya jumlah industri pengolahan unggulan daerah; 6
Meningkatnya serapan tenaga kerja pada industri olahan.
Laporan Kinerja Bappeda - 2015
48 Keenam sasaran tersebut diakomodir dalam dokumen RKPD 2015, dengan
demikian persentase kesesuaian sasaran pada RPJMD dengan RKPD 2015 mencapai 100.
Keenam sasaran utama dalam RPJMD tersebut dijabarkan menjadi 33 indikator kinerja utama dalam RPJMD yang diikuti menjadi indikator kinerja dalam
dokumen RKPD antara lain yakni : 30 indikator. Secara umum 90,91 indikator kinerja utama dalam RPJMD telah terakomodir dalam dokumen RKPD.
B. Konsistensi antar Program pada dokumen perencanaan RPJMD dengan RKPD
Pada dokumen RPJMD ditetapkan 22 program yang mendukung capaian 33 sasaran utama pada proritas ini. Ke-22 program secara umum telah terakomodir
dalam dokumen RKPD antara lain program pengembangan sentra-sentra industri potensial, program revitalisasi dan pengembangan industri kecil dan menengah,
program pengembangan klaster industri unggulan, program penumbuhan industri unggulan berbasis agro dan manufaktur, program peningkatan peningkatan
perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, program peningkatan iklim usaha industri, program peningkatan dan pengembangan ekspor daerah,
program peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan aparatur perdagangan, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program peningkatan
kompetensi SDM UMKMK dan aparatur Pembina UMKMK, program peningkatan daya saing penanaman modal, program peningkatan promosi dan
kerjasama investasi.
Persentase program dalam RPJMD yang terkamodir dalam dokumen RKPD sebesar 100.
C. Konsistensi antar Program pada dokumen perencanaan RKPD dengan PPAS
Pada dokumen RKPD terdapat 22 program yang keseluruhannya tertampung 100 pada dokumen PPAS. Program tersebut antara lain yakni program
pengembangan sentra-sentra industri potensial, program revitalisasi dan pengembangan industri kecil dan menengah, program pengembangan klaster
industri unggulan, program penumbuhan industri unggulan berbasis agro dan manufaktur, program peningkatan peningkatan perlindungan konsumen dan
