UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
55
29. LIABILITAS IMBALAN KERJA Lanjutan
Rincian beban penyisihan imbalan kerja yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:
2015 2014 Beban jasa kini
765.971.993 863.642.724
Beban bunga 692.579.761
523.788.347 Imbal hasil ekspektasi aset program
196.265.110 -
Jumlah beban tahun berjalan 1.262.286.644
1.387.431.071 30. PERPAJAKAN
a. Pajak dibayar dimuka
2015 2014 Entitas anak - BLM
Pajak penghasilan
Pasal 42
5.403.914.050 1.631.970.693
Pasal 23
16.181.506 -
Pasal 25
149.887.509 149.887.509
Pajak Pertambahan
Nilai 2.700.167.919 936.523.800
Jumlah 8.270.150.984
2.718.382.002 b.
Utang pajak 2015 2014
Perusahaan Pajak
penghasilan Pasal 4 2
3.007.402.178 2.702.589.679
Pasal 21
31.095.698 92.017.108
Pasal 23
42.380.716 25.874.310
Pajak pertambahan nilai 194.712.500
16.226.042 Pajak pembangunan daerah
1.132.009.774 768.649.635
4.345.409.470 3.605.356.774
Entitas Anak Pajak
penghasilan Pasal
21 11.470.665
181.797.699 Pasal
23 92.036.776
119.343.997 Pasal 4 2
1.866.056.575 869.908.004
Pasal 25 66.355.078
- Pasal 29
369.234.789 369.234.789
Pajak pertambahan nilai 1.204.372.016
339.528.324 Pajak pembangunan daerah
4.669.230.226 3.749.170.747
8.278.756.125 5.628.983.560
Jumlah 12.624.165.595
9.234.340.334
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2015 DAN 2014
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
56
30. PERPAJAKAN Lanjutan
c. Pajak Kini
Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran laba rugi fiskal untuk tahun yang berakhir
pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
2015 2014 Laba sebelum beban manfaat pajak menurut laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian 8.593.138.509
7.606.530.476 Dikurangi
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Anak 14.047.941.453
9.371.385.095 Laba rugi sebelum pajak penghasilan Perusahaan
5.454.802.944 1.764.854.619
Beda temporer: Penyisihan imbalan kerja
98.440.279 88.494.296
Penyusutan dan laba penjualan aset tetap 140.944.185
154.297.071 Penyisihan penurunan nilai piutang
1.132.490.825 340.446.734
Beda tetap: Pemasaran
462.933.505 139.604.786
Jamuan dan sumbangan 150.809.277
76.507.874 Beban sehubungan dengan pendapatan yang telah
dikenakan pajak 1.430.000.000
119.166.667 Pendapatan yang telah dikenakan pajak final
1.974.355.232 1.761.506.239
Lain-lain 135.723.257
216.904.172 Rugi fiskal Perusahaan tahun berjalan
4.159.705.218 2.699.533.400
Akumulasi rugi fiskal tahun sebelumnya: 2014
2.699.533.400 -
2010 - 1.648.855.271
Akumulasi rugi fiskal Perusahaan akhir tahun 6.859.238.618
4.348.388.671 2015 2014
Pajak kini Perusahaan
Final 194.712.500
16.226.041 Entitas
Anak Final
2.006.824.750 973.150.815
Tidak final
2.567.901.500 2.146.429.553
Jumlah pajak kini 4.769.438.750
3.135.806.409
