90.10 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 06 21 15 Tersusunnya proposal perencanaan tugas pembantuan di Kabupaten Bulukumba Dokumen 0.00 - 0.00 - 2.00 214,500.00 120,385.00 0.46 27,260.40 0.55 29,755.00 0.41 24,642.75 0.58 38,190.44 2.00 119,848.59 100.00 55.87 99.55 2.00 119,848.59 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 16 Terkoordinasinya badan koordinasi penataan ruang daerah BKPRD Kali 0.00 - 0.00 - 4.00 110,000.00 134,360.00 0.17 5,535.00 0.75 25,410.00 1.27 43,596.25 1.82 58,990.75 4.00 133,532.00 100.00 121.39 99.38 4.00 133,532.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 17 Tersedianya dokumen revisi rencana program investasi jangka menengah RPIJM Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 125,897.50 0.05 4,445.00 0.45 16,420.00 0.36 57,045.00 0.14 47,927.50 1.00 125,837.50 100.00 0.00 99.95 1.00 125,837.50 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 06 21 18 Tersedianya dokumen hasil evaluasi RPJMD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 110,896.40 0.00 - 0.29 20,810.00 0.11 9,460.00 0.60 70,251.41 1.00 100,521.41 100.00 0.00 90.64 1.00 100,521.41 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 20 Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis KLHS RPJMD Kab. Bulukumba Periode 2016-2021 Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 400,000.00 297,010.50 0.24 66,132.25 0.55 155,943.85 0.17 40,620.25 0.04 30,517.50 1.00 293,213.85 100.00 73.30 98.72 1.00 293,213.85 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 21 Tersedianya dokumen dan pelaporan aksi PPK Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 33,520.00 0.10 3,840.00 0.00 - 0.15 9,840.00 0.75 19,588.51 1.00 33,268.51 100.00 33.27 99.25 1.00 33,268.51 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 xx Terlaksananya Review capaian tahunan RPJMD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 xx Tersedianya Rencana Kerja Pemerintah daerah RKPD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 xx Terlaksananya pelatihan penyusunan dokumen perencanaan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 80,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 xx Tersedianya dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Bulukumba Dokumen 0.00 - 0.00 - 4.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 xx Tersedianya dokumen Renstra Bappeda Kab. Bulukumba tahun 2016-2021 Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 70,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 01 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pada setiap kegiatan di kecamatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 63,800.00 44,840.00 0.08 3,403.00 0.35 15,843.00 0.21 3,543.00 0.36 22,051.00 1.00 44,840.00 100.00 70.28 100.00 1.00 44,840.00 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 100.00 58.47

97.75 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 11 1 06 22 Terwujudnya pembangunan bidang ekonomi yang baik di Kab. Bulukumba 1 06 22 03 Terwujudnya perencanaan pengembangan bidang ekonomi kabupaten Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 152,365.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 22 04 Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 121,000.00 137,178.30 0.14 17,494.50 0.11 17,872.30 0.59 72,046.50 0.15 28,629.00 1.00 136,042.30 100.00 112.43 99.17 1.00 136,042.30 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 22 xx Tersedianya Masterplan pembangunan ekonomi daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 250,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 37.48

99.17 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 12 1 06 23 Terwujudnya pembangunan bidang sosial budaya yang baik 1 06 23 03 Terlaksananya rapat koordinasi desakelurahan panrita siaga aktif Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 121,000.00 186,430.80 0.13 19,888.50 0.41 65,028.00 0.35 53,187.19 0.12 47,048.00 1.00 185,151.69 100.00 153.02 99.31 1.00 185,151.69 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 23 08 Koordinasi penanggulangan kemiskinan Terlaksananya rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 165,000.00 155,126.35 0.21 30,145.00 0.23 35,638.00 0.20 29,287.55 0.36 55,022.10 1.00 150,092.65 100.00 90.97 96.76 1.00 150,092.65 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 23 12 Terlaksananya fasilitasi program kabupatenkota sehat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 98,973.50 0.01 1,103.00 0.27 32,487.50 0.04 2,928.50 0.68 60,830.50 1.00 97,349.50 100.00 0.00 98.36 1.00 97,349.50 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 23 xx Terlaksananya koordinasi pangan dan gizi di Kab. Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 146,697.50 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 23 xx Terlaksananya koordinasi sanitasi total berbasis masyarakat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 84,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 61.00

98.14 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 6,313,412.50 5,308,910.80 806,227.80 1,237,624.28 1,053,398.86 1,981,151.87 5,078,402.81 92.93

57.62 90.10

DIV0 DIV0 ST R T DIV0 DIV0 1 07 1 1 07 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 07 01 01 Tersedianya materai Bulan - - 0.00 - 12.00 1,950.00 1,440.00 3.00 360.00 3.00 360.00 3.00 258.00 3.00 462.00 12.00 1,440.00 100.00 73.85 100.00 12.00 1,440.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 01 02 Tersedianya jasa komunikasi dan listrik Bulan - - 0.00 - 12.00 - 104,652.00 3.00 20,336.10 3.00 20,067.35 3.00 18,291.69 3.00 21,526.90 12.00 80,222.04 100.00 0.00 76.66 12.00 80,222.04 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 01 06 Tersedianya asuransi kendaraan dan STNK serta Izin Operasi Kendaraan Dinas Paket - - 0.00 - 1.00 36,495.00 36,495.00 0.21 7,676.25 0.003 110.00 0.18 6,617.50 0.61 6,827.88 1.00 21,231.63 100.00 58.18 58.18 1.00 21,231.63 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan - - 0.00 - 12.00 155,408.00 152,406.00 3.00 27,836.00 3.00 37,068.00 3.00 45,818.00 3.00 41,684.00 12.00 152,406.00 100.00 98.07 100.00 12.00 152,406.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 01 08 Tersedianya petugas kebersihan kantor Bulan - - 0.00 - 12.00 18,000.00 25,744.40 3.00 4,424.38 3.00 8,433.08 3.00 4,433.98 3.00 8,452.98 12.00 25,744.40 100.00 143.02 100.00 12.00 25,744.40 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab Koordinasi penataan ruang Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah Koordinasi program sanitasi total berbasis masyarakat STMB Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan tugas pembantuan dan dekonsentrasi Program pelayanan administrasi perkantoran JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Penyediaan jasa surat menyurat Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan Evaluasi RKPD Penyusunan Renstra Bappeda Urusan Wajib Perhubungan PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 12 Program perencanaan pembangunan ekonomi Predikat Kinerja Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Rata-Rata Capaian Kinerja Fasilitasi program kabupatenkota sehat Penyediaan jasa kebersihan kantor Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 12 Rata-Rata Capaian Kinerja Koordinasi pelaksanaan pangan dan gizi Predikat Kinerja Penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Predikat Kinerja Penyediaan jasa administrasi keuangan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Updating rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi Review capaian tahunan RPJMD Penyusunan Rencana Program Investigasi Jangka Menengah Evaluasi RPJMD Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Rata-Rata Capaian Kinerja 65 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 07 01 09 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Paket - - 0.00 - 1.00 8,850.00 7,500.00 0.08 600.00 0.16 1,200.00 0.52 3,800.00 0.24 1,900.00 1.00 7,500.00 100.00 84.75 100.00 1.00 7,500.00 DIV0 DIV0