DIV0 98.93 DIV0 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 18 21 03 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di 10 kecamatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,650,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Disdikpora APBD Kab 100.00 27.65

99.91 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 6,046,672.50 1,318,150.95 - 306,074.00 771,930.25 226,498.30 1,304,502.55 100.00

19.06 98.93

DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 1 19 1 1 19 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 19 01 01 terlaksananya pengelolaan surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 675.00 675.00 3.00 336.00 3.00 - 3.00 168.00 3.00 171.00 12.00 675.00 100.00 100.00 100.00 12.00 675.00 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 20,900.00 20,900.00 3.00 6,384.28 3.00 2,754.78 3.00 3,883.93 3.00 4,228.82 12.00 17,251.81 100.00 82.54 82.54 12.00 17,251.81 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 30,000.00 12,000.00 3.00 2,994.62 3.00 2,957.37 3.00 2,957.37 3.00 2,957.37 12.00 11,866.73 100.00 39.56 98.89 12.00 11,866.73 DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,000.00 1,020.50 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 898.00 1.00 898.00 100.00 29.93 88.00 1.00 898.00 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 4,279.00 0.00 - 0.61 3,121.07 0.14 726.00 0.25 239.06 1.00 4,086.13 100.00 13.62 95.49 1.00 4,086.13 DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 91,029.40 110,541.30 3.00 29,142.00 3.00 14,263.40 3.00 26,208 3.00 39,206.80 12.00 108,820.30 100.00 119.54 98.44 12.00 108,820.30 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 76,000.00 66,730.00 3.00 16,560.00 3.00 10,250.00 3.00 21,440.00 3.00 16,560.00 12.00 64,810.00 100.00 85.28 97.12 12.00 64,810.00 DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 27,000.00 9,000.00 3.00 3,000.00 3.00 1,500.00 3.00 2,250.00 3.00 2,250.00 12.00 9,000.00 100.00 33.33 100.00 12.00 9,000.00 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 25,000.00 28,250.00 3.00 7,030.00 3.00 5,620.00 3.00 8,220.00 3.00 7,380.00 12.00 28,250.00 100.00 113.00 100.00 12.00 28,250.00 DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 01 09 Terpeliharanya peralatan kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 9,000.00 5,300.00 0.25 1,305.00 0.05 275.00 0.53 2,800.00 0.17 920.00 1.00 5,300.00 100.00 58.89 100.00 1.00 5,300.00 DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 01 12 Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor yang memenuhi standar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,500.00 1,157.57 0.22 255.00 0.00 - 0.53 606.00 0.25 296.50 1.00 1,157.50 100.00 33.07 99.99 1.00 1,157.50 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 01 12 Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor Satpol PP dan Linmas Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,000.00 2,375.00 0.24 565.00 0.00 - 0.76 1,810.00 0.00 - 1.00 2,375.00 100.00 79.17 100.00 1.00 2,375.00 DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 01 13 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 45,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 01 14 Tersedianya peralatan kebersihan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,000.00 1,727.87 0.27 461.00 0.27 461.00 0.27 457.40 0.20 348.45 1.00 1,727.85 100.00 57.60 100.00 1.00 1,727.85 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 2,900.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 2,500.00 960.00 3.00 160.00 3.00 320.00 3.00 160.00 3.00 320.00 12.00 960.00 100.00 38.40 100.00 12.00 960.00 DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 206,005.88 0.43 72,541.00 0.06 10,818.00 0.20 34,270.00 0.30 87,376.00 1.00 205,005.00 100.00 0.00 99.51 1.00 205,005.00 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 185,000.00 132,110.00 0.25 32,495.00 0.25 32,904.00 0.25 33,522.00 0.25 33,189.00 1.00 132,110.00 100.00 71.41 100.00 1.00 132,110.00 DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 01 19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 81,000.00 85,906.10 0.16 13,645.40 0.34 29,220.60 0.21 18,241.45 0.29 24,798.65 1.00 85,906.10 100.00 106.06 100.00 1.00 85,906.10 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 01 19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 90,000.00 93,362.00 0.23 21,692.50 0.23 21,593.50 0.23 21,483.00 0.32 28,593.00 1.00 93,362.00 100.00 103.74 100.00 1.00 93,362.00 DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 100.00 58.26

97.78 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 2 1 19 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 19 02 05 Tersedianya kendaraan dinas operasional Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 500,000.00 243,380.00 0.00 - 0.00 - 0.92 227,700.00 0.08 15,680.00 1.00 243,380.00 100.00 48.68 100.00 1.00 243,380.00 DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 20,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 15,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 02 10 Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 21,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 02 10 Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 15,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 13,000.00 0.00 - 0.76 13,000.00 0.00 - 0.24 - 1.00 13,000.00 100.00 0.00 100.00 1.00 13,000.00 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 7,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab 1 19 02 23 Terpeliharanya kendaraan dinasmobil jabatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 17,000.00 12,988.08 0.50 6,472.50 0.00 - 0.23 2,997.50 0.27 3,517.50 1.00 12,987.50 100.00 76.40 100.00 1.00 12,987.50 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 02 23 Terpeliharanya kendaraan dinasmobil jabatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 10,100.00 0.19 1,870.00 0.09 935.00 0.14 1,435.00 0.58 2,030.00 1.00 6,270.00 100.00 0.00 62.08 1.00 6,270.00 DIV0 DIV0 Satpol PP APBD Kab Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penatausahaan kesekretariatan SKPD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Predikat Kinerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Penatausahaan kesekretariatan SKPD Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan jasa kebersihan kantor Predikat Kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Pengadaan peralatan gedung kantor Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa administrasi keuangan Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor Pengadaan kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga 84 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 19 02 24 Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional SKPD kantor Satpol PP Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 96,000.00 53,235.00 0.18 9,933.00 0.14 7,977.50 0.14 8,065.00 0.54 27,259.50 1.00 53,235.00 100.00 55.45 100.00 1.00 53,235.00 DIV0