91.35 DIV0 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SR SR SR DIV0 DIV0 2 04 Urusan Pilihan Pariwisata 1 2 04 15 Dikenalnya kepariwisataan Bulukumba pada tingkat regional, nasional dan internasional 2 04 15 02 Terlaksananya promosi via billboard elektronik, pengadaan standing banner dan rotary box, dan pembangunan Tourism Information Center Paket 0.00 - 0.00 - 3.00 435,000.00 118,229.00 0.11 4,159.90 0.93 34,160.00 1.39 51,291.00 0.57 22,345.00 3.00 111,955.90 100.00 25.74 94.69 3.00 111,955.90 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 2 04 15 05 Terlaksananya pameran pariwisata pada Bulukumba Expo, Kemilau Sulawesi, Jakarta Fair, dan lainnya Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 500,000.00 531,030.00 0.22 41,684.00 0.26 49,860.00 0.06 11,551.00 0.47 263,551.00 1.00 366,646.00 100.00 73.33 69.04 1.00 366,646.00 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 100.00 49.53

81.87 DIV0

DIV0 ST SR T DIV0 DIV0 2 2 04 16 Meningkatnya prasarana pariwisata 2 04 16 01 Terpeliharanya kebersihan dan keindahan obyek wisata Bira, Bontotiro, dan Pantai Apparalang serta aset-aset kepariwisataan Pemda dan Penyusunan RIPPARDA Kab. Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 700,000.00 420,744.00 0.13 27,991.00 0.57 118,683.00 0.47 12,235.00 0.83 258,727.00 2.00 417,636.00 100.00 59.66 99.26 2.00 417,636.00 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 2 04 16 02 Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Kab. Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 64.00 35,121,500.00 1,264,640.00 0.36 5,209.00 19.77 288,751.00 43.23 624,041.00 0.64 344,645.00 64.00 1,262,646.00 100.00 3.60 99.84 64.00 1,262,646.00 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 100.00 31.63

99.55 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 3 2 04 17 Meningkatnya kemitraan Pemda dengan pelaku industri pariwisata 2 04 17 03 Terlaksananya pemilihan dara dan daeng Bulukumba 2016, putri pariwisata, dan putri indonesia provinsi, terlaksananya penyuluhan sadar wisata, dan pelatihan pengrajin souvenir dan pengrajin tenun Paket 0.00 - 0.00 - 3.00 700,000.00 145,584.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 3.00 134,834.00 3.00 134,834.00 100.00 19.26 92.62 3.00 134,834.00 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 100.00 19.26

92.62 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 37,456,500.00 2,480,227.00 79,043.90 491,454.00 699,118.00 1,024,102.00 2,293,717.90 100.00

33.47 91.35

DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 2 05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 1 2 05 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 2 05 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 - 287,987.79 3.00 49,896.46 3.00 48,688.04 3.00 77,808.87 3.00 91,128.35 12.00 267,521.71 100.00 0.00 92.89 12.00 267,521.71 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 2 05 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Unit 0.00 - 0.00 - 37.00 - 13,650.00 5.39 1,987.97 10.44 3,850.00 0.21 78.00 20.96 4,995.66 37.00 10,911.63 100.00 0.00 79.94 37.00 10,911.63 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 2 05 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 - 111,824.25 3.00 26,190.00 3.00 26,165.25 3.00 24,570.00 3.00 32,199.00 12.00 109,124.25 100.00 0.00 97.59 12.00 109,124.25 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 2 05 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 - 18,000.00 3.00 1,500.00 3.00 4,500.00 3.00 - 3.00 12,000.00 12.00 18,000.00 100.00 0.00 100.00 12.00 18,000.00 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 2 05 01 14 Tersedianya alat-alat rumah tangga Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 3,815.85 0.00 - 0.49 1,869.20 0.24 927.75 0.27 1,018.90 1.00 3,815.85 100.00 0.00 100.00 1.00 3,815.85 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 2 05 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 304,107.50 0.17 50,453.00 0.18 53,185.10 0.37 110,871.68 0.28 89,266.40 1.00 303,776.18 100.00 0.00 99.89 1.00 303,776.18 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 2 05 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 154,546.20 0.17 28,328.35 0.15 24,212.83 0.19 31,070.13 0.49 65,999.00 1.00 149,610.30 100.00 0.00 96.81 1.00 149,610.30 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 100.00 0.00

95.30 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 2 2 05 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 2 05 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Unit 0.00 - 0.00 - 4.00 - 35,400.00 0.00 - 1.49 9,300.00 0.00 - 2.51 26,100.00 4.00 35,400.00 100.00 0.00 100.00 4.00 35,400.00 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 2 05 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor Unit 0.00 - 0.00 - 13.00 - 70,606.65 0.00 - 0.00 - 12.35 65,979.65 0.65 4,627.00 13.00 70,606.65 100.00 0.00 100.00 13.00 70,606.65 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 2 05 02 10 Tersedianya mebeleur kantor Unit 0.00 - 0.00 - 8.00 - 44,987.50 0.00 - 0.00 - 5.79 18,537.50 2.21 26,350.00 8.00 44,887.50 100.00 0.00 99.78 8.00 44,887.50 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 2 05 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 11,954.00 0.00 - 0.23 2,772.50 0.68 8,100.50 0.09 950.00 1.00 11,823.00 100.00 0.00 98.90 1.00 11,823.00 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 2 05 02 23 Tersedianya jasa service dan suku cadang mobil jabatan Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 - 19,000.00 0.05 865.91 0.04 667.00 0.19 3,632.73 0.73 12,546.09 1.00 17,711.73 100.00 0.00 93.22 1.00 17,711.73 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 2 05 02 24 Tersedianya jasa service dan suku cadang kendaraan dinasoperasional Unit 0.00 - 0.00 - 15.00 - 33,650.00 3.16 7,081.27 6.02 13,492.64 0.00 - 5.83 4,608.73 15.00 25,182.64 100.00 0.00 74.84 15.00 25,182.64 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab 2 05 02 26 Tersedianya jasa perbaikan perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 6,890.00 0.24 1,290.00 0.31 1,650.00 0.43 2,250.00 0.02 900.00 1.00 6,090.00 100.00 0.00 88.39 1.00 6,090.00 DIV0 DIV0 Dinas Kelautan Perikanan APBD Kab Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Program pengembangan destinasi pariwisata Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengembangan objek pariwisata unggulan Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Pengadaan peralatan gedung kantor JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan peralatan rumah tangga Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penatausahaan kesekretariatan SKPD Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri Predikat Kinerja Pengadaan mebeleur Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Program pengembangan kemitraan PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3 Predikat Kinerja PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata 110 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 2 05 02 28 Tersedianya jasa perbaikan peralatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 3,075.00 0.37 1,140.00 0.10 300.00 0.30 920.00 0.23 650.00 1.00 3,010.00 100.00 0.00 97.89 1.00 3,010.00 DIV0