DIV0 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 03 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 10,000.00 5,943.00 0.00 - 0.27 3,071.75 0.03 357.00 0.70 754.00 1.00 4,182.75 100.00 41.83 70.38 1.00 4,182.75 DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 340,000.00 420,961.00 3.00 89,151.00 3.00 74,861.00 3.00 82,922.00 3.00 172,655.00 12.00 419,589.00 100.00 123.41 99.67 12.00 419,589.00 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 400,000.00 296,368.35 3.00 73,642.35 3.00 72,495.30 3.00 71,469.80 3.00 78,678.70 12.00 296,286.15 100.00 74.07 99.97 12.00 296,286.15 DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 01 08 Tersedianya petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 - 32,287.00 3.00 6,780.00 3.00 8,628.00 3.00 6,780.00 3.00 10,099.00 12.00 32,287.00 100.00 0.00 100.00 12.00 32,287.00 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 01 08 Tersedianya petugas kebersihan kantor dan alat kebersihan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 400,000.00 223,249.50 3.00 40,249.51 3.00 71,999.99 3.00 55,500.00 3.00 55,500.00 12.00 223,249.50 100.00 55.81 100.00 12.00 223,249.50 DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 01 09 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 17,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 01 12 Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 2,900.00 3,085.00 0.00 - 0.46 1,425.00 0.00 - 0.54 1,660.00 1.00 3,085.00 100.00 106.38 100.00 1.00 3,085.00 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 01 12 Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 12,000.00 1,575.00 0.53 840.00 0.47 735.00 0.00 - 0.00 - 1.00 1,575.00 100.00 13.13 100.00 1.00 1,575.00 DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 01 14 Tersedianya alat-alat rumah tangga dan pembersih Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 2,448.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 4,200.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 01 18 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 600,000.00 477,232.00 0.09 46,407.90 0.28 136,855.40 0.20 98,398.40 0.43 191,276.00 1.00 472,937.70 100.00 78.82 99.10 1.00 472,937.70 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 01 18 Terlaksananya koordinasi dan konsultasi antar lembaga Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 450,000.00 195,150.00 0.25 40,220.60 0.25 40,862.00 0.24 39,772.00 0.26 74,228.90 1.00 195,083.50 100.00 43.35 99.97 1.00 195,083.50 DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 01 19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 88,362.88 133,534.00 0.18 23,426.60 0.31 39,740.10 0.18 23,237.80 0.34 31,771.90 1.00 118,176.40 100.00 133.74 88.50 1.00 118,176.40 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 01 19 Tersedianya bahan-bahan untuk ketatausahaan kesekretariatan SKPD Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 400,000.00 315,107.15 0.15 44,339.30 0.30 90,028.85 0.23 69,778.50 0.33 93,420.30 1.00 297,566.95 100.00 74.39 94.43 1.00 297,566.95 DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 100.00 52.13

91.49 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 2 1 03 02 Meningkatanya sarana dan prasarana aparatur 1 03 02 03 Terlaksananya pembangunan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 168,540.00 0.03 5,000.00 0.01 1,770.00 0.94 158,580.00 0.02 1,100.00 1.00 166,450.00 100.00 0.00 98.76 1.00 166,450.00 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 02 05 Terlaksananya pengadaan kendaraan dinasoperasional roda dua Unit 0.00 - 0.00 - 5.00 400,000.00 624,895.00 0.02 2,660.00 4.49 567,060.00 0.42 53,289.50 0.07 - 5.00 623,009.50 100.00 155.75 99.70 5.00 623,009.50 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 02 05 Terlaksananya pengadaan kendaraan dinasoperasional. 1 unit motor sampah dan 2 unit motor Unit 0.00 - 0.00 - 3.00 80,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 73,272.00 44,486.00 0.44 21,000.00 0.39 18,556.00 0.06 2,850.00 0.10 2,080.00 1.00 44,486.00 100.00 60.71 100.00 1.00 44,486.00 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 02 07 Tersedianya prasarana kantor berupa AC = 3 unit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 15,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 09 Penyediaan peralatan kantor printer Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 240,000.00 122,820.00 0.00 - 0.88 120,020.00 0.00 - 0.12 1,345.00 1.00 121,365.00 100.00 50.57 98.82 1.00 121,365.00 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor berupa Infocus 1 unit Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 45,000.00 53,280.50 0.32 10,000.00 0.00 - 0.00 - 0.68 43,103.00 1.00 53,103.00 100.00 118.01 99.67 1.00 53,103.00 DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 10 Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor berupa lemari arsip 5 unit, kursi rapat 30 unit, kursi rapat pimpinan 2 unit, meja rapat 6 unit, kursi tunggu 3 unit, kursi staf 2 unit Unit 0.00 - 0.00 - 48.00 - 55,820.00 0.00 - 42.86 52,520.00 0.00 - 5.14 - 48.00 52,520.00 100.00 0.00 94.09 48.00 52,520.00 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 02 10 Tersedianya sarana mebeleur kantor dinas UPTD = kursi rapat 4 UPTD Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 59,180.00 0.15 8,800.00 0.00 - 0.06 3,600.00 0.79 46,280.00 1.00 58,680.00 100.00 117.36 99.16 1.00 58,680.00 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 02 22 Terpeliharanya gedung kantor dan UPTD Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 4,668.00 0.00 - 0.36 1,686.00 0.62 2,916.00 0.01 - 1.00 4,602.00 100.00 0.00 98.59 1.00 4,602.00 DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 23 Terpeliharanya kendaraan dinasmobil jabatan Unit 0.00 - 0.00 - 2.00 36,000.00 4,385.00 0.04 250.00 0.47 3,180.00 0.00 - 1.49 950.00 2.00 4,380.00 100.00 12.17 99.89 2.00 4,380.00 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 02 23 Terpeliharanya kendaraan dinasmobil jabatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 11,056.00 0.05 530.00 0.10 1,050.00 0.51 5,605.00 0.35 3,090.00 1.00 10,275.00 100.00 0.00 92.94 1.00 10,275.00 DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 24 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat Unit 0.00 - 0.00 - 19.00 11,784.00 35,070.00 1.54 4,805.00 2.26 7,065.00 0.15 470.00 15.06 19,337.27 19.00 31,677.27 100.00 268.82 90.33 19.00 31,677.27 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 02 24 Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 40,000.00 15,156.00 0.08 1,255.00 0.32 4,880.00 0.08 1,280.00 0.51 3,755.00 1.00 11,170.00 100.00 27.93 73.70 1.00 11,170.00 DIV0 DIV0 Dinas PSDA APBD Kab 1 03 02 26 Terlaksananya perbaikan gedung aula kantor dinas bina marga Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 200,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab 1 03 02 28 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerjakantor Kali 0.00 - 0.00 - 65.00 - 21,840.00 5.00 1,680.00 5.00 1,950.00 15.72 5,010.00 39.29 9,790.00 65.00 18,430.00 100.00 0.00 84.39 65.00 18,430.00 DIV0 DIV0 PU Bina Marga APBD Kab Penyediaan jasa kebersihan kantor Pemeliharaan sedangberat gedung kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengadaan kendaraan dinasoperasional Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pengadaan mebeleur Penyediaan jasa kebersihan kantor Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rata-Rata Capaian Kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Penatausahaan kesekretariatan SKPD Predikat Kinerja Pengadaan kendaraan dinasoperasional Penatausahaan kesekretariatan SKPD Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur 57 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 03 02 28 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerjakantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 5,950.00 0.00 - 0.42 2,475.00 0.29 1,725.00 0.29 1,725.00 1.00 5,925.00 100.00 0.00 99.58 1.00 5,925.00 DIV0