DIV0 95.41 DIV0 DIV0 99.51 DIV0 DIV0 DIV0 DIV0

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 20 38 04 Tersedianya datainformasi tingkat inflasi daerah di Kab. Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 67,012.50 57,012.50 0.04 2,191.50 0.43 24,280.50 0.19 10,923.50 0.34 18,842.49 1.00 56,237.99 100.00 83.92 98.64 1.00 56,237.99 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 38 05 Tersedianya data laporan capaian fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah bsecara berkala Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 70,302.00 24,302.00 3.00 5,093.00 3.00 3,811.00 3.00 4,730.00 3.00 10,427.90 12.00 24,061.90 100.00 34.23 99.01 12.00 24,061.90 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 38 06 Tersedianya data laporan hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 97,891.10 38,414.60 3.00 8,175.00 3.00 8,175.00 3.00 8,175.00 3.00 13,733.00 12.00 38,258.00 100.00 39.08 99.59 12.00 38,258.00 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 100.00 52.41

99.08 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 75,845,309.83 61,544,008.68 8,792,189.24 13,013,349.53 12,973,412.04 24,271,179.14 59,050,129.95 100.00

63.18 95.41

DIV0 DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 1 21 1 1 21 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 22 01 01 terlaksananya pengelolaan surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 1,996.50 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 54,450.00 41,100.00 3.00 8,618.46 3.00 10,886.70 3.00 9,620.73 3.00 10,317.66 12.00 39,443.55 100.00 72.44 95.97 12.00 39,443.55 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 01 03 Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,322.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 45,980.00 45,850.00 0.02 1,000.00 0.17 7,750.00 0.23 10,350.00 0.58 26,250.00 1.00 45,350.00 100.00 98.63 98.91 1.00 45,350.00 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 128,450.00 119,820.00 3.00 19,970.00 3.00 39,140.00 3.00 28,755.00 3.00 31,955.00 12.00 119,820.00 100.00 93.28 100.00 12.00 119,820.00 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 21,780.00 18,000.00 3.00 3,000.00 3.00 6,000.00 3.00 4,500.00 3.00 4,500.00 12.00 18,000.00 100.00 82.64 100.00 12.00 18,000.00 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 01 12 Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor yang memenuhi standar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 33,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 01 15 Tersaedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 6,655.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 267,848.02 187,430.00 0.19 35,663.00 0.31 58,288.50 0.32 60,232.10 0.18 33,245.90 1.00 187,429.50 100.00 69.98 100.00 1.00 187,429.50 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 122,297.01 106,163.13 0.20 21,358.13 0.26 27,440.58 0.20 21,112.00 0.34 34,852.43 1.00 104,763.13 100.00 85.66 98.68 1.00 104,763.13 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 100.00 50.26

98.93 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 2 1 21 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 21 02 05 Tersedianya kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 137,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 02 07 Tersedianya perlengkapan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 41,261.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 02 09 Tersedianya perlengkapan kantor berupa laptopnotebook Unit 0.00 - 0.00 - 6.00 41,261.00 8,735.20 0.00 - 0.00 - 0.00 - 6.00 8,735.20 6.00 8,735.20 100.00 21.17 0.00 6.00 8,735.20 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 02 10 Tersedianya mebeleur kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 99,825.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 02 22 Terpeliharanya gedung kantor ruang kepala badan dan perpustakaan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 33,460.00 0.00 - 0.45 15,000.00 0.55 18,460.00 0.00 - 1.00 33,460.00 100.00 0.00 100.00 1.00 33,460.00 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 02 23 Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 17,357.45 13,970.00 0.39 5,451.25 0.00 - 0.49 6,800.00 0.12 1,718.75 1.00 13,970.00 100.00 80.48 100.00 1.00 13,970.00 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 02 24 Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional roda dua dan roda empat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 82,083.98 103,478.00 0.14 14,190.00 0.34 35,010.50 0.22 23,162.50 0.30 29,542.50 1.00 101,905.50 100.00 124.15 98.48 1.00 101,905.50 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 02 28 Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala perlengkapan kantor dan alat-alat kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 13,967.94 772.50 0.00 - 0.50 386.25 0.00 - 0.50 386.25 1.00 772.50 100.00 5.53 100.00 1.00 772.50 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 02 44 Terlaksananya rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 37,124.13 0.00 - 1.00 37,124.13 0.00 - 0.00 - 1.00 37,124.13 100.00 0.00 100.00 1.00 37,124.13 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 100.00 33.05

99.70 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 3 1 21 03 Meningkatnya disiplin aparatur 1 21 03 03 Tersedianya pakaian kerja lapangan Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 66,550.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 03 05 Tersedianya pakaian hari-hari tertentu Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 19,965.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 4 1 21 05 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Pengadaan pakaian hari-hari tertentu Rata-Rata Capaian Kinerja Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor Predikat Kinerja Pengadaan pakaian kerja lapangan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah Rata-Rata Capaian Kinerja PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 25 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinasoperasional Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring pelaksanaan pembangunan daerah Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Predikat Kinerja Pengadaan mebeleur Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Predikat Kinerja Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Penatausahaan kesekretariatan SKPD Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor Predikat Kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 25 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Rata-Rata Capaian Kinerja Urusan Wajib Ketahanan Pangan Pengendalian Tingkat Inflasi Daerah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rehabilitasi sedangberat kendaraan dinasoperasional 97 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 21 05 03 Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Kali 0.00 - 0.00 - 2.00 13,624.60 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 5 1 21 06 Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 21 06 01 Terlaksananya penyusunan laporan kinerja lingkup SKPD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 6,050.00 8,506.00 0.00 - 0.44 3,768.00 0.35 2,952.00 0.21 1,770.00 1.00 8,490.00 100.00 140.33 99.81 1.00 8,490.00 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 06 02 Tersedianya laporan keuangan semesteran Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 6,105.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 1 21 06 04 Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 7,260.00 3,718.00 0.00 - 0.00 - 0.49 1,828.00 0.51 1,890.00 1.00 3,718.00 100.00 51.21 100.00 1.00 3,718.00 DIV0 DIV0 Ketahanan Pangan APBD Kab 100.00 63.85

99.91 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 1,238,589.50 728,126.95 109,250.83 240,794.65 187,772.33 185,163.69 722,981.50 100.00

29.43 99.51

DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 1 22 1 1 22 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 22 01 01 terlaksananya pengelolaan surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 5,000.00 1,200.00 3.00 300.00 3.00 300.00 3.00 300.00 3.00 300.00 12.00 1,200.00 100.00 24.00 100.00 12.00 1,200.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 100,000.00 56,040.00 3.00 10,507.00 3.00 14,307.58 3.00 12,609.04 3.00 15,739.56 12.00 53,163.18 100.00 53.16 94.87 12.00 53,163.18 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Unit 0.00 - 0.00 - 8.00 55,000.00 58,500.00 0.65 4,779.40 1.50 10,969.50 4.21 30,750.40 1.64 10,349.75 8.00 56,849.05 100.00 103.36 97.18 8.00 56,849.05 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 105,000.00 81,552.00 3.00 19,152.00 3.00 20,002.00 3.00 18,564.00 3.00 22,184.00 12.00 79,902.00 100.00 76.10 97.98 12.00 79,902.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 21,600.00 18,050.00 3.00 3,000.00 3.00 6,000.00 3.00 4,500.00 3.00 4,550.00 12.00 18,050.00 100.00 83.56 100.00 12.00 18,050.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 01 12 Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor yang memenuhi standar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 10,000.00 3,373.70 0.00 - 0.58 1,968.70 0.00 - 0.42 1,358.00 1.00 3,326.70 100.00 33.27 98.61 1.00 3,326.70 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 01 14 Tersedianya alat-alat rumah tangga kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 14,000.00 11,813.00 0.13 860.00 0.20 1,360.00 0.36 2,460.00 0.31 6,883.00 1.00 11,563.00 100.00 82.59 97.88 1.00 11,563.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 01 15 Tersaedianya surat kabar dan buku peraturan perundang-undangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 2,100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 550,000.00 225,792.00 0.24 51,104.80 0.15 32,010.00 0.35 73,181.10 0.26 69,186.15 1.00 225,482.05 100.00 41.00 99.86 1.00 225,482.05 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 200,000.00 129,111.05 0.23 29,244.10 0.24 30,986.73 0.22 28,874.35 0.31 39,997.75 1.00 129,102.93 100.00 64.55 99.99 1.00 129,102.93 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 100.00 56.16

98.49 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 2 1 22 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 22 02 05 Tersedianya kendaraan dinas operasional roda dua Unit 0.00 - 0.00 - 2.00 500,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Unit 0.00 - 0.00 - 8.00 125,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor Unit 0.00 - 0.00 - 12.00 130,000.00 29,491.50 0.00 - 0.00 - 12.00 29,491.50 0.00 - 12.00 29,491.50 100.00 22.69 100.00 12.00 29,491.50 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 02 10 Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor Unit 0.00 - 0.00 - 47.00 52,000.00 8,698.75 0.00 - 0.00 - 0.00 - 47.00 8,698.75 47.00 8,698.75 100.00 16.73 100.00 47.00 8,698.75 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 02 22 Terlaksananya pemeliharaanpengecatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 13,000.00 8,179.00 0.00 - 0.00 - 0.94 8,179.00 0.06 - 1.00 8,179.00 100.00 62.92 100.00 1.00 8,179.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 02 25 Terlaksananya perbaikan perlengkapan kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 02 28 Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 13,686.50 0.04 600.00 0.09 1,225.00 0.26 3,500.00 0.61 8,361.50 1.00 13,686.50 100.00 45.62 100.00 1.00 13,686.50 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 02 42 Tersedianya gedung Posyandu yang representatif Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 170,000.00 170,000.00 0.00 - 0.00 - 0.30 50,879.10 0.70 118,717.90 1.00 169,597.00 100.00 99.76 99.76 1.00 169,597.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBN, APBD Kab 100.00 30.96

99.95 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 3 1 22 05 Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur 1 22 05 01 Terlaksananya Bimtek dan Diklatpim bagi aparatur Orang 0.00 - 0.00 - 2.00 70,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 05 03 Meningkatnya pengetahuan aparatur tentang peraturan perundang-undangan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 24,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Predikat Kinerja Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Penatausahaan kesekretariatan SKPD Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Predikat Kinerja Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Desa Predikat Kinerja Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa administrasi keuangan Pendidikan dan pelatihan formal Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadaan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5 PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5 JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Pengadaan kendaraan dinasoperasional Pengadaan peralatan gedung kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Rata-Rata Capaian Kinerja 98 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SR SR SR DIV0 DIV0 4 1 22 06 Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 22 06 01 Tersedianya laporan evaluasi kinerja SKPD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 15,000.00 4,988.00 0.04 192.00 0.00 - 0.96 - 0.00 4,795.00 1.00 4,987.00 100.00 33.25 99.98 1.00 4,987.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 06 03 Tersedianya laporan keuangan semesteran Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 15,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 06 04 Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 15,000.00 5,326.00 0.17 782.00 0.83 3,748.00 0.00 - 0.00 782.00 1.00 5,312.00 100.00 35.41 99.74 1.00 5,312.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 06 05 Tersedianya RKA, DPA, RKAP dan DPAP BPMPD Dokumen 0.00 - 0.00 - 5.00 50,000.00 35,983.00 0.90 6,475.00 1.74 12,503.00 0.23 1,680.00 2.13 15,021.00 5.00 35,679.00 100.00 71.36 99.16 5.00 35,679.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 100.00 35.00

99.62 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 5 1 22 15 Meningkatnya keberdayaan masyarakat perdesaan 1 22 15 01 Terlaksananya pembinaan administrasi PNPM mandiri pedesaan DesaKel 0.00 - 0.00 - 117.00 200,000.00 88,649.00 17.19 13,004.70 26.13 19,774.00 21.41 16,195.00 52.28 39,541.00 117.00 88,514.70 100.00 44.26 99.85 117.00 88,514.70 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 15 02 Terlaksananya penyelenggaraan diklat TOT bidang TTG dan diklat kewirausahaan bagi UED Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 275,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 15 03 Terlaksananya desiminasi informasi bagi masyarakat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 150,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 15 05 Terlaksananya penyusunan data dasar profil desakelurahan Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 130,000.00 97,395.40 0.41 35,840.40 0.23 20,445.00 0.18 16,085.00 0.18 25,025.00 1.00 97,395.40 100.00 74.92 100.00 1.00 97,395.40 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 15 06 Terlaksananya peryemuan pokjanal posyandu kabupatenkecamatan Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 90,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 15 08 Terlaksananya kunjungan kerja TTg di Aceh Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 190,000.00 81,280.00 0.00 - 0.13 8,370.00 0.00 - 0.87 66,910.00 1.00 75,280.00 100.00 39.62 92.62 1.00 75,280.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 15 09 Tersusunya perubahan Perda Desa Perda 0.00 - 0.00 - 4.00 120,000.00 100,616.50 0.83 18,236.00 1.63 35,821.90 0.09 1,907.10 1.45 44,651.50 4.00 100,616.50 100.00 83.85 100.00 4.00 100,616.50 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 15 10 Terlaksananya Pilkades Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 513,053.00 0.09 44,954.80 0.86 439,536.78 0.02 11,430.00 0.03 91,447.00 1.00 587,368.58 100.00 1174.74 114.48 1.00 587,368.58 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 100.00 177.17 101.39 DIV0 DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 6 1 22 16 Terciptanya penguatan kelembagaan ekonomi perdesaan 1 22 16 02 Terlaksananya sosialisasi manajemen Badan Usaha Milik Desa Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 150,000.00 39,940.00 0.00 - 0.40 16,035.00 0.60 23,905.00 0.00 - 1.00 39,940.00 100.00 26.63 100.00 1.00 39,940.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 16 10 Terlaksananya pembinaan dan penyaluran raskin Rts 0.00 - 0.00 - 20740 450,000.00 190,946.00 0.00 - 10046 92,488.00 5562.47 51,212.00 5131.08 42,760.00 20740 186,460.00 100.00 41.44 97.65 20740.00 186,460.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 16 xx Terlaksananya pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 170,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 16 11 Terlaksananya koordinasi dan pemantauan penyaluran raskin disetiap desakelurahan DesaKel 0.00 - 0.00 - 136.00 96,283.00 76,283.00 25.15 14,101.60 26.68 14,966.10 26.47 14,847.00 57.70 19,424.30 136.00 63,339.00 100.00 65.78 83.03 136.00 63,339.00 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 100.00 33.46

93.56 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 7 1 22 17 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa 1 22 17 01 Terwujudnya penguatan kelompok dalam mewujudkan program Pamsimas dan PPSP Desa 0.00 - 0.00 - 12.00 175,000.00 48,734.00 1.36 5,530.00 4.55 18,482.40 4.37 16,363.00 1.71 8,358.60 12.00 48,734.00 100.00 27.85 100.00 12.00 48,734.00 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 17 05 Terlaksananya penilaian perlombaan desa disetiap kecamatan Desa 0.00 - 0.00 - 20.00 170,000.00 99,326.30 1.55 8,434.00 13.97 75,936.25 1.58 8,560.00 2.90 6,065.50 20.00 98,995.75 100.00 58.23 99.67 20.00 98,995.75 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 17 07 Terlaksananya kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 250,000.00 102,033.00 0.00 - 0.03 3,260.00 0.12 12,192.90 0.85 86,578.80 1.00 102,031.70 100.00 40.81 100.00 1.00 102,031.70 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 17 xx Terlaksananya pelatihan manajemen dan usaha posyantekdes Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 150,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 17 xx Meningkatnya kapasitas pengurus badan usaha milik desa Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 235,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 17 xx Meningkatnya kapasitas pengurus BPS-PAM Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 220,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 100.00 21.15

99.89 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 8 1 22 18 Meningkatnya kemampuan aparatur pemerintah desa 1 22 18 02 Terlaksananya pelatihan administrasi keuangan desa dan monev ADD Desa 0.00 - 0.00 - 109.00 425,000.00 398,242.30 33.41 43,783.90 26.91 35,253.00 30.31 39,729.10 18.37 279,476.30 109.00 398,242.30 100.00 93.70 100.00 109.00 398,242.30 DIV0 DIV0 BPMPD APBD Prov, APBD Kab 1 22 18 04 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 85,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab 1 22 18 05 Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 700,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPMPD APBD Kab Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa Penyelenggaraan desiminasi, informasi bagi masyarakat desa Rata-Rata Capaian Kinerja Pertemuan pokjanal posyandu Pelaksanaan gelar teknologi tepat guna TTG Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Peningkatan kapasitas pemerintahan desa Penyusunan peraturan perundang-undangan tentang Desa Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha milik desa Penyusunan program kerja SKPD Predikat Kinerja Pemilihan Kepala Desa Rata-Rata Capaian Kinerja Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah Monotoring, evaluasi dan pelaporan Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Pembinaan operasional penyaluran RASKIN Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pelatihan kewirausahaan bagi kelompok UED Koordinasi penyaluran RASKIN Pelatihan kewirausahaan bagi pengurus Pemdes Pelatihan kewirausahaan bagi pengurus BPS - PAM Predikat Kinerja Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Rata-Rata Capaian Kinerja Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Predikat Kinerja Penyusunan profil desa kelurahan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Predikat Kinerja Penilaian perlombaan desa kelurahan Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pelatihan manajemen dan usaha Posyantekdes 99 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 100.00