DIV0 96.60 DIV0 DIV0 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 16 18 01 Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan pelayanan perizinan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 150,000.00 40,444.20 0.00 - 0.00 - 0.20 7,886.20 0.81 32,552.00 1.00 40,438.20 100.00 26.96 99.99 1.00 40,438.20 DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 1 16 18 02 Koordinasi penyelenggaraan perizinan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 150,000.00 148,947.00 0.20 30,450.00 0.27 40,884.00 0.27 39,670.90 0.25 36,992.10 1.00 147,997.00 100.00 98.66 99.36 1.00 147,997.00 DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 1 16 18 03 Pelayanan pemohon izin Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 450,000.00 429,407.00 3.00 81,019.00 3.00 104,570.00 2.82 109,955.00 3.18 133,853.00 12.00 429,397.00 100.00 95.42 100.00 12.00 429,397.00 DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 1 16 18 04 Tersedianya data base perizinan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 175,500.00 39,644.10 0.13 5,301.00 0.15 5,829.00 0.21 8,397.00 0.51 20,117.10 1.00 39,644.10 100.00 22.59 100.00 1.00 39,644.10 DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 1 16 18 05 Terlaksananya pengawasan dan pengaduan perizinan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 200,000.00 30,982.10 3.00 4,650.00 3.00 5,100.00 1.38 9,300.00 4.62 11,932.10 12.00 30,982.10 100.00 15.49 100.00 12.00 30,982.10 DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 100.00 51.83

99.87 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 4,171,125.00 2,187,865.85 300,562.17 575,074.56 370,485.91 922,934.85 2,169,057.48 100.00

62.31 96.60

DIV0 DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 1 17 1 1 17 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 17 01 01 Tersedianya jasa surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 - 1,350.00 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 1,350.00 12.00 1,350.00 100.00 0.00 100.00 12.00 1,350.00 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 - 79,800.00 3.00 12,121.03 3.00 23,278.63 3.00 10,547.33 3.00 30,539.69 12.00 76,486.68 100.00 0.00 95.85 12.00 76,486.68 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 - 102,244.00 3.00 19,470.00 3.00 24,637.00 3.00 30,916.00 3.00 22,884.00 12.00 97,907.00 100.00 0.00 95.76 12.00 97,907.00 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 01 08 Jasa tenaga kebersihan kantor serta alat dan bahan kebersihan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 - 28,000.00 3.00 6,000.00 3.00 6,000.00 3.00 4,399.50 3.00 11,600.00 12.00 27,999.50 100.00 0.00 100.00 12.00 27,999.50 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 01 12 Tersedianya komponen instalasi listrikperalatan listrik yang memenuhi standar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 15,190.00 0.49 7,500.00 0.15 2,251.80 0.00 - 0.36 5,437.80 1.00 15,189.60 100.00 0.00 100.00 1.00 15,189.60 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 256,367.00 0.44 88,264.00 0.25 49,665.60 0.16 32,506.50 0.16 85,254.83 1.00 255,690.93 100.00 0.00 99.74 1.00 255,690.93 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 01 19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 180,617.40 0.03 5,760.00 0.17 30,882.00 0.08 13,980.00 0.72 129,493.30 1.00 180,115.30 100.00 0.00 99.72 1.00 180,115.30 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 100.00 0.00

98.72 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 2 1 17 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 17 02 03 Tersedianya ruang rapat dan tambahan ruang kerja yang memadai Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 98,440.00 0.00 - 0.45 27,600.00 0.00 - 0.55 70,840.00 1.00 98,440.00 100.00 0.00 100.00 1.00 98,440.00 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 02 05 Tersedianya mobil dinas operasional Unit 0.00 - 0.00 - 2.00 355,000.00 304,180.00 0.00 - 2.00 300,580.00 0.00 - 0.00 - 2.00 300,580.00 100.00 84.67 98.82 2.00 300,580.00 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor berupa AC, Laptop, dan Flash disc Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 62,833.00 0.17 10,500.00 0.83 47,333.00 0.00 5,000.00 0.00 - 1.00 62,833.00 100.00 179.52 100.00 1.00 62,833.00 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 02 10 Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor berupa lemari kayu penyimpan arsip Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 36,000.00 27,000.00 0.00 - 1.00 27,000.00 0.00 - 0.00 - 1.00 27,000.00 100.00 75.00 100.00 1.00 27,000.00 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 02 22 Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 25,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 02 23 Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil jabatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 23,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 02 24 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 17,000.00 43,280.00 0.00 - 0.04 1,600.00 0.03 1,296.57 0.93 38,103.25 1.00 40,999.82 100.00 241.18 94.73 1.00 40,999.82 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 02 28 Terlaksananya perbaikan peralatan kerja berupa perbaikan AC, laptop, printer dan sound sistem Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 36,000.00 18,900.00 0.39 7,300.00 0.00 - 0.00 - 0.61 11,600.00 1.00 18,900.00 100.00 52.50 100.00 1.00 18,900.00 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 1 17 02 42 Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan pembangunan tempat parkir Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 500,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 100.00 79.11

98.92 DIV0

DIV0 ST T ST DIV0 DIV0 3 1 17 03 Meningkatnya disiplin aparatur 1 17 03 05 Tersedianya pakaian adat dan olahraga Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 21,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 4 1 17 05 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1 17 05 01 Terlaksananya Bimtek dan Diklatpim bagi aparatur Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,000.00 43,150.60 0.00 - 1.00 24,490.00 0.00 - 0.00 18,650.60 1.00 43,140.60 100.00 66.37 99.98 1.00 43,140.60 DIV0 DIV0 Dinas Pariwisata APBD Kab 100.00 66.37

99.98 DIV0

DIV0 ST S ST DIV0 DIV0 5 1 17 06 Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Urusan Wajib Kebudayaan Pembangunan gedung kantor Program pelayanan administrasi perkantoran Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja sosialisasi dan penyuluhan pelayanan perizinan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penatausahaan kesekretariatan SKPD Predikat Kinerja Pengadaan mebeleur Pengadaan kendaraan dinasoperasional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8 PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8 Penyusunan data base perizinan JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Predikat Kinerja Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Pengawasan dan pengaduan perizinan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang perizinan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan disiplin aparatur Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Penyediaan jasa kebersihan kantor Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Predikat Kinerja Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa surat menyurat Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan perizinan 82 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 17 06 01 Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 7,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0