28.24 DIV0 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 6 1 06 16 Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah 1 06 16 02 Terlaksananya kerjasama AKSESS, Teluk Bone, LAPAN dan MPC Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 115,500.00 54,605.00 0.12 5,793.00 0.47 26,010.00 0.04 837.00 0.38 13,293.00 1.00 45,933.00 100.00 39.77 84.12 1.00 45,933.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 39.77

84.12 DIV0

DIV0 ST SR T DIV0 DIV0 7 1 06 18 Terwujudnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1 06 18 01 Tersedianya data Kawasan Strategis Kabupaten Bulukumba KSK dan data Geospasial Kab. Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 148,500.00 99,800.00 0.13 11,364.10 0.31 29,593.50 0.08 8,580.00 0.49 50,169.50 1.00 99,707.10 100.00 67.14 99.91 1.00 99,707.10 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 67.14

99.91 DIV0

DIV0 ST S ST DIV0 DIV0 8 1 06 19 Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota 1 06 19 09 Terlaksananya sosialisasi air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat AMPL-BM Kabupaten Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 253,000.00 220,029.50 0.04 4,986.25 0.14 23,231.00 0.44 105,026.40 0.39 81,208.25 1.00 214,451.90 100.00 84.76 97.47 1.00 214,451.90 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 13 Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur prasarana wilayah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 181,500.00 109,080.00 0.15 14,918.33 0.36 37,855.00 0.14 16,635.30 0.35 39,612.20 1.00 109,020.83 100.00 60.07 99.95 1.00 109,020.83 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 14 Terlaksananya fasilitasi koordinasi perencanaan sumber daya air dan program PISP Tahun 2016 Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 60,500.00 29,780.00 0.00 - 0.52 10,360.00 0.21 7,655.00 0.27 10,225.00 1.00 28,240.00 100.00 46.68 94.83 1.00 28,240.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 15 Terlaksananya fasilitasi koordinasi perencanaan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 445,500.00 282,000.00 0.19 50,563.50 0.21 55,692.90 0.25 75,417.35 0.35 99,659.39 1.00 281,333.14 100.00 63.15 99.76 1.00 281,333.14 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 16 Terlaksananya pendampingan koordinasi perencanaan program pembangunan sanitasi permukiman Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 214,500.00 156,080.00 0.12 13,230.80 0.12 15,905.00 0.05 14,426.00 0.72 107,906.00 1.00 151,467.80 100.00 70.61 97.04 1.00 151,467.80 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 17 Terlaksananya koordinasi perencanaan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 104,500.00 90,280.00 0.13 7,286.00 0.27 23,835.00 0.14 12,630.00 0.47 46,187.00 1.00 89,938.00 100.00 86.07 99.62 1.00 89,938.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 18 Terlaksananya koordinasi Pembinaan program proyek pemerintah daerah dan desentralisasi P2D2 Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 150,000.00 174,080.00 0.13 12,986.50 0.46 45,286.20 0.08 6,431.00 0.33 100,270.50 1.00 164,974.20 100.00 109.98 94.77 1.00 164,974.20 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 xx Terlaksananya koordinasi perencanaan penanganan Ekowisata Kabupaten Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 65.17

97.63 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 9 1 06 20 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan perencanaan 1 06 20 03 Ikut sertanya aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 110,000.00 147,975.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.22 31,062.00 0.22 31,062.00 22.22 28.24 20.99 0.22 31,062.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab

22.22 28.24

20.99 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 10 1 06 21 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan berkesimbungan 1 06 21 01 Tersedianya dokumen KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2015 dan KUA dan PPAS Pokok Tahun 2016 Dokumen 0.00 - 0.00 - 4.00 214,895.00 234,714.50 0.10 3,260.00 0.30 10,250.00 1.90 98,074.00 1.70 115,301.50 4.00 226,885.50 100.00 105.58 96.66 4.00 226,885.50 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 05 Tersedianya dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2015- 2020 Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 261,675.40 0.00 - 0.48 120,948.40 0.43 126,064.50 0.08 1,170.50 1.00 248,183.40 100.00 0.00 94.84 1.00 248,183.40 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 06 Terlaksananya Musrenbang RPJMD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 88,298.50 0.16 14,242.00 0.48 41,294.50 0.30 32,140.00 0.07 - 1.00 87,676.50 100.00 0.00 99.30 1.00 87,676.50 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 09 Terlaksananya musrenbang dan forum SKPD Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 242,000.00 304,011.00 1.36 156,816.00 0.34 49,664.85 0.00 - 0.30 79,812.50 2.00 286,293.35 100.00 118.30 94.17 2.00 286,293.35 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 11 Tersedianya laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba 2015 dan Penetapan Kinerja 2016 Dokumen 0.00 - 0.00 - 2.00 93,500.00 125,394.00 1.30 67,403.65 0.62 38,463.10 0.05 4,420.00 0.03 13,356.00 2.00 123,642.74 100.00 132.24 98.60 2.00 123,642.74 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 12 Tersedianya laporan pertanggungjawaban Bupati Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 150,000.00 101,218.80 0.61 61,870.30 0.23 23,662.80 0.01 622.50 0.15 13,680.00 1.00 99,835.60 100.00 66.56 98.63 1.00 99,835.60 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 06 21 13 Terlaksananya monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kali 0.00 - 0.00 - 4.00 203,500.00 173,730.00 1.00 29,827.00 1.00 31,148.00 0.50 34,206.00 1.50 72,464.01 4.00 167,645.01 100.00 82.38 96.50 4.00 167,645.01 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 14 Tersedianya dokumen RKA dan DPA Bappeda Tahun 2016 Dokumen 0.00 - 0.00 - 17.00 85,000.00 64,950.50 3.00 7,838.25 5.00 10,044.90 4.50 9,978.35 4.50 37,084.50 17.00 64,946.00 100.00 76.41 99.99 17.00 64,946.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab Predikat Kinerja Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPj Penyusunan dokumen perencanaan lingkup Bappeda Predikat Kinerja Koordinasi perencanaan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Pembinaan program proyek pemerintah daerah dan desentralisasi P2D2 Penyusunan rancangan RPJMD Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Rata-Rata Capaian Kinerja Koordinasi perencanaan prasarana wilayah Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Program perencanaan pembangunan kota- kota menengah dan besar Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Koordinasi perencanaan program sumberdaya pengairan dan pembinaan program PISP Koordinasi perencanaan penanganan Ekowisata Kabupaten Bulukumba Penyusunan perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Koordinasi perencanaan program pembangunan sanitasi permukiman PPSP Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Program kerjasama pembangunan Koordinasi perencanaan penanganan lahan kritis dan sumberdaya air berbasis masyarakat PLKSDA-BM Predikat Kinerja Penyelenggaraan musrenbang RKPD Program perencanaan pembangunan daerah Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Rata-Rata Capaian Kinerja Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Rata-Rata Capaian Kinerja Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Predikat Kinerja 64 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 06 21 15 Tersusunnya proposal perencanaan tugas pembantuan di Kabupaten Bulukumba Dokumen 0.00 - 0.00 - 2.00 214,500.00 120,385.00 0.46 27,260.40 0.55 29,755.00 0.41 24,642.75 0.58 38,190.44 2.00 119,848.59 100.00 55.87 99.55 2.00 119,848.59 DIV0