10.91 17.50 DIV0 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 1 URUSAN WAJIB 1 01 Urusan Wajib Pendidikan 1 1 01 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat kantor Bulan 60.00 - 0.00 - 12.00 - 4,488.00 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 3,152.00 12.00 3,152.00 100.00 0.00 70.23 12.00 3,152.00 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, listrik dan telepon Bulan 60.00 - 0.00 - 12.00 123,420.00 116,500.00 3.00 16,681.41 3.00 30,663.66 3.00 21,094.39 3.00 37,087.54 12.00 105,527.00 100.00 85.50 90.58 12.00 105,527.00 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 01 06 Surat izin kendaraan roda empat Paket 5.00 - 0.00 - 1.00 17,910.20 14,000.00 0.00 - 0.00 - 0.15 2,056.70 0.85 8,706.75 1.00 10,763 100.00 60.10 76.88 1.00 10,763.45 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 60.00 - 0.00 - 12.00 475,118.60 368,103.70 3.00 93,676.80 3.00 89,840.80 3.00 86,165.50 3.00 98,150.60 12.00 367,833.70 100.00 77.42 99.93 12.00 367,833.70 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 01 08 Tersedianya petugas kebersihan kantor Bulan 60.00 - 0.00 - 12.00 21,780.00 18,000.00 3.00 4,500.00 3.00 4,500.00 3.00 4,500.00 3.00 4,500.00 12.00 18,000.00 100.00 82.64 100.00 12.00 18,000.00 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 01 09 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Paket 5.00 - 0.00 - 1.00 23,100.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 -

0.00 DIV0

Disdikpora APBD Kab 1 01 01 12 Penggantian instalasi listrik dan penambahan daya listrik SKPD Paket 5.00 - 0.00 - 1.00 55,036.85 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 01 15 Tersedianya bahan bacaan surat kabar Bulan 60.00 - 0.00 - 12.00 2,310.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 01 18 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket 5.00 - 0.00 - 1.00 252,154.32 330,324.65 0.22 64,727.09 0.27 79,709.16 0.24 71,159.00 0.26 114,721.08 1.00 330,316.33 100.00 131.00 100.00 1.00 330,316.33 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 01 19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 5.00 - 0.00 - 1.00 409,433.20 517,530.75 0.08 44,657.45 0.42 165,473.53 0.20 156,932.15 0.30 136,697.63 1.00 503,760.75 100.00 123.04 97.34 1.00 503,760.75 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 100.00 62.19

90.71 10.91

DIV0 ST R T SR DIV0 2 1 01 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 01 02 03 Pembangunan pagar dan paving blok SKPD Paket 5.00 - 0.00 - 1.00 - 181,060.00 0.00 - 1.00 99,850.00 0.00 1,560.00 0.00 79,500.00 1.00 180,910.00 100.00 0.00 99.92 1.00 180,910 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket 5.00 - 0.00 - 1.00 4,422.00 107,375.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 107,375.00 1.00 107,375.00 100.00 2428.20 100.00 1.00 107,375.00 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 02 09 Penyediaan peralatan kantor Paket 5.00 - 0.00 - 1.00 141,860.40 142,119.50 0.00 - 1.00 142,119.50 0.00 - 0.00 - 1.00 142,119.50 100.00 100.18 100.00 1.00 142,119.50 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 02 22 Pengecatanpenataan gedung kantor Paket 5.00 - 0.00 - 1.00 39,930.00 25,480.00 0.00 - 0.00 - 0.32 25,000.00 0.68 - 1.00 25,000.00 100.00 62.61 98.12 1.00 25,000.00 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 02 23 Terpeliharanya kendaraan dinasmobil jabatan Paket 5.00 - 0.00 - 1.00 21,973.60 15,000.00 0.05 750.00 0.16 2,420.51 0.77 1,601.00 0.02 7,743.62 1.00 12,515.12 100.00 56.96 83.43 1.00 12,515.12 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 02 24 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat Paket 5.00 - 0.00 - 1.00 94,380.00 22,800.00 0.20 5,585.00 0.30 8,299.25 0.14 3,853.00 0.36 5,058.00 1.00 22,795.25 100.00 24.15 99.98 1.00 22,795.25 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 02 28 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerjakantor Paket 0.00 - 0.00 - 1 - 18,270.00 0.00 - 0.09 1,635.00 0.14 2,600.00 0.77 11,030.00 1.00 15,265.00 100.00 0.00 83.55 1.00 15,265.00

0.00 DIV0

Disdikpora APBD Kab 1 01 02 42 Rehab kantor UPTD Paket 5.00 - 0.00 - 1.00 30,552.50 195,000.00 0.00 - 0.30 58,425.00 0.70 136,325.00 0.00 - 1.00 194,750.00 100.00 637.43 99.87 1.00 194,750.00 20.00 DIV0 Disdikpora APBD Kab 100.00 472.79

95.61 17.50

DIV0 ST ST ST SR DIV0 3 1 01 05 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1 01 05 01 Pelaksanaan Diklat Pimpinan Tk III dan IV Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 75,727.85 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 05 02 Sosialisasi standar pelayanan minimal bidang pendidkan dasar Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 - 37,059.00 1.00 32,415.00 0.00 4,644.00 0.00 - 0.00 - 1.00 37,059.00 100.00 0.00 100.00 1.00 37,059.00 DIV0 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 05 03 Ikut sertanya aparatur dalam bimbingan teknis Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 81,650.80 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Disdikpora APBD Kab 100.00 0.00 100.00 DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 4 1 01 06 Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 01 06 01 Penyusunan LAKIP SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 3,726.80 4,963.15 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 4,963.15 1.00 4,963.15 100.00 133.17 100.00 1.00 4,963.15 DIV0 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 06 04 Tersusunnya laporan akhir tahun Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 5,717.25 4,942.00 0.00 - 1.00 4,926.00 0.00 - 0.00 - 1.00 4,926.00 100.00 86.16 99.68 1.00 4,926.00 DIV0 DIV0 Disdikpora APBD Kab 1 01 06 05 Tersusunnya RKADPA SKPD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 5,089.15 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 5,089.15 1.00 5,089.15 100.00 0.00 100.00 1.00 5,089.15 DIV0 DIV0 Disdikpora APBD Kab 100.00 109.67

99.89 DIV0

DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 5 1 01 15 meningkatnya kualitas keluaran pendidikan anak usia dini Program pendidikan anak usia dini Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja 16=156100 Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Rehabilitasi sedangberat gedung kantor EVALUASI HASIL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TRIWULAN IVOKTOBER SD DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2016 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Berkesinambungan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Sosialisasi peraturan perundang-undangan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rata-Rata Capaian Kinerja Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penatausahaan kesekretariatan SKPD Predikat Kinerja Penyediaan jasa administrasi keuangan Rata-Rata Capaian Kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pembangunan gedung kantor Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengetahuan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Penyusunan program kerja SKPD Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Predikat Kinerja Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 48 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 01 15 62 Pelaksanaan lomba menggambar dan mewarnai, karnaval, busana, baca surah pendek Al Quran, senam, seni tari, mendongeng, teknik mengajar dalam rangka hari anak nasional Paket 0.00 - 0.00 - 1 81,400.00 43,624.50 0.00 - 0.00 - 1.00 43,274.50 0.00 - 1.00 43,274.50 100.00 53.16 99.20 1.00 43,275 DIV0 DIV0