89.50 DIV0 DIV0 DIV0 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 100.00

51.17 89.50

DIV0 DIV0 ST R T DIV0 DIV0 1 06 1 1 06 01 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 1 06 01 02 Tersedianya jasa komunikasi dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 82,500.00 66,800.00 3.00 11,907.06 3.00 20,878.87 3.00 14,331.33 3.00 19,440.99 12.00 66,558.26 100.00 80.68 99.64 12.00 66,558.26 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 4,950.00 3,350.00 0.50 1,039.40 0.23 1,108.00 0.00 - 0.27 836.00 1.00 2,983.40 100.00 60.27 89.06 1.00 2,983.40 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 171,985.00 139,794.25 3.00 38,080.00 3.00 36,127.00 3.00 31,812.00 3.00 33,723.25 12.00 139,742.25 100.00 81.25 99.96 12.00 139,742.25 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 08 Tersedianya petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 21,780.00 20,400.00 3.00 3,400.00 3.00 6,800.00 3.00 5,100.00 3.00 5,100.00 12.00 20,400.00 100.00 93.66 100.00 12.00 20,400.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 09 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 17,820.00 9,840.00 0.13 1,000.00 0.31 3,050.00 0.00 - 0.56 5,790.00 1.00 9,840.00 100.00 55.22 100.00 1.00 9,840.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 12 Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,850.00 4,370.00 0.00 - 0.20 675.00 0.00 - 0.80 3,695.00 1.00 4,370.00 100.00 113.51 100.00 1.00 4,370.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 14 Tersedianya peralatan rumah tangga Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 10,238.50 0.48 4,443.00 0.27 2,439.00 0.12 1,322.50 0.13 2,116.50 1.00 10,321.00 100.00 0.00 100.81 1.00 10,321.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 18 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 192,060.00 163,244.00 0.29 38,200.50 0.29 48,407.30 0.25 36,780.00 0.17 39,856.20 1.00 163,244.00 100.00 85.00 100.00 1.00 163,244.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 128,700.00 106,205.50 0.26 23,893.00 0.24 30,683.00 0.24 20,064.00 0.26 31,565.50 1.00 106,205.50 100.00 82.52 100.00 1.00 106,205.50 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 81.51

98.83 DIV0

DIV0 ST T ST DIV0 DIV0 2 1 06 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 06 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 8,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 8,000.00 1.00 8,000.00 100.00 0.00 100.00 1.00 8,000.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor berupa AC Split Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 136,600.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 136,400.00 1.00 136,400.00 100.00 272.80 99.85 1.00 136,400.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 22 Terlaksananya pemeliharaan rutin bangunan kantor Bappeda Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 24,200.00 2,250.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 2,250.00 1.00 2,250.00 100.00 9.30 100.00 1.00 2,250.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 23 Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan Kepala Bappeda Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 9,460.00 8,000.00 0.00 - 0.18 1,476.32 0.00 - 0.82 5,835.47 1.00 7,311.79 100.00 77.29 91.40 1.00 7,311.79 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 24 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 8,250.00 7,000.00 0.10 525.00 0.25 1,693.25 0.39 2,963.75 0.26 1,050.00 1.00 6,232.00 100.00 75.54 89.03 1.00 6,232.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 26 Terlaksananya peneliharaan perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 9,900.00 10,000.00 0.05 450.00 0.44 4,900.00 0.15 1,550.00 0.36 3,100.00 1.00 10,000.00 100.00 101.01 100.00 1.00 10,000.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 42 Pembangunan tempat parkir halaman kantor Bappeda Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 200,000.00 150,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 149,800.00 1.00 149,800.00 100.00 74.90 99.87 1.00 149,800.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 43 Terlaksananya rehabilitasi mobil jabatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 40,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 38,056.90 1.00 38,056.90 100.00 0.00 95.14 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 101.81

96.91 DIV0

DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 3 1 06 05 Meningkatnya sumber daya aparatur 1 06 05 01 Tersedianya biaya jasa bimbingan teknis dan diklat fungsional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 52,800.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 4 1 06 06 Meningatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 06 06 02 Tersedianya laporan keuangan semesteran Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 3,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 06 04 Tersusunya laporan keuangan akhir tahun Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 5,500.00 4,700.00 1.00 4,691.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 4,691.00 100.00 85.29 99.81 1.00 4,691.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 06 05 Tersedianya Renstra Bappeda Kab. Bulukumba Tahun 2016-2021 Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 61,972.00 0.05 1,996.50 0.70 26,088.00 0.00 2,994.50 0.25 30,893.00 1.00 61,972.00 100.00 0.00 100.00 1.00 61,972.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 42.65

99.90 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 5 1 06 15 Tersedianya data informasi potensi daerah 1 06 15 02 Tersusunnya dan terkumpulnya datainformasi kebutuhan dokumen perencanaan SIPD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 110,690.00 0.38 34,970.00 0.49 44,845.74 0.13 14,355.00 0.01 12,805.00 1.00 106,975.74 100.00 0.00 96.64 1.00 106,975.74 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 15 05 Tersedinay buku profil daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 75,900.00 83,136.00 0.25 - 0.25 - 0.25 22,785.40 0.25 59,329.50 1.00 82,114.90 100.00 108.19 98.77 1.00 82,114.90 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 108.19

97.71 DIV0

DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 Penyediaan peralatan rumah tangga Rata-Rata Capaian Kinerja Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penyusunan profile daerah Pengadaan peralatan gedung kantor Program pengembangan data informasi Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penatausahaan kesekretariatan SKPD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengadaan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Predikat Kinerja Program peningkatan pengetahuan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Predikat Kinerja Program pelayanan administrasi perkantoran Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Predikat Kinerja Pendidikan dan pelatihan formal Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyusunan program kerja SKPD Predikat Kinerja Rehabilitasi sedangberat mobil jabatan 63 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 6 1 06 16 Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah 1 06 16 02 Terlaksananya kerjasama AKSESS, Teluk Bone, LAPAN dan MPC Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 115,500.00 54,605.00 0.12 5,793.00 0.47 26,010.00 0.04 837.00 0.38 13,293.00 1.00 45,933.00 100.00 39.77 84.12 1.00 45,933.00 DIV0