71.00 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 97.31

47.69 88.08

DIV0 DIV0 ST SR T DIV0 DIV0 1 1 04 1 04 15 Terciptanya lingkungan perumahan yang layak 1 04 15 02 Tersedianya data base perumahan dan kawasan permukiman MBR Dokumen 0.00 - 0.00 - 2.00 - 242,986.00 0.40 1,875.00 0.43 4,880.00 0.32 103,128.50 0.86 124,118.59 2.00 234,002.09 100.00 0.00 96.30 2.00 234,002.09 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 04 15 06 Terlaksananya fasilitasi BSPS dan pembangunan jalan pasca BSPS Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 1,560,637.50 0.13 4,320.00 0.51 986,959.00 0.31 484,719.00 0.05 73,721.70 1.00 1,549,719.70 100.00 0.00 99.30 1.00 1,549,719.70 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 04 15 11 Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi perumahan PNS dan perumahan nelayan Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 - 204,575.50 0.25 - 0.89 59,733.30 0.62 32,399.85 0.24 110,395.65 2.00 202,528.80 100.00 0.00 99.00 2.00 202,528.80 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 04 15 12 Terlaksananya pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 874,792.00 0.13 2,775.00 0.34 100,792.87 0.22 473,535.80 0.32 297,353.90 1.00 874,457.57 100.00 0.00 99.96 1.00 874,457.57 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 100.00 0.00

98.64 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 2 1 04 16 Terciptanya lingkungan sehat perumahan 1 04 16 06 Tersedianya biaya operasional penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat miskin Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 176,898.50 0.25 - 0.25 3,310.00 0.17 3,608.00 0.33 32,436.50 1.00 39,354.50 100.00 0.00 22.25 1.00 39,354.50 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 100.00 0.00

22.25 DIV0

DIV0 ST SR SR DIV0 DIV0 3 1 04 17 Meningkatnya pemberdayaan komunitas perumahan 1 04 17 17 Terlaksananya fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasisi masyarakat = 4 kecamatan Paket 0.00 - 0.00 - 4.00 - 26,635.25 1.00 - 1.00 4,943.30 0.67 2,560.00 1.33 9,493.13 4.00 16,996.43 100.00 0.00 63.81 4.00 16,996.43 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 100.00 0.00

63.81 DIV0

DIV0 ST SR R DIV0 DIV0 4 1 04 19 Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 1 04 19 08 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pada menu seksi pemadaman kebakaran Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 124,900.00 1.00 124,700.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 124,700.00 100.00 0.00 99.84 1.00 124,700.00 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab APBN 1 04 19 09 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 165,000.00 137,231.00 0.23 32,010.00 0.26 35,255.00 0.23 31,570.00 0.28 35,860.00 1.00 134,695.00 100.00 81.63 98.15 1.00 134,695.00 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 04 19 12 Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 2,277,000.00 2,352,772.00 3.00 392,555.00 3.00 596,870.25 3.00 577,446.25 3.00 783,856.40 12.00 2,350,727.90 100.00 103.24 99.91 12.00 2,350,727.90 DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 04 19 xx Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada kondisi pra bencana Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 16,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 04 19 xx Terlaksananya posko relawan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 33,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 04 19 xx Terlaksananya daerah pemantauan wilayah rawan bencana Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 27,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 1 04 19 xx Terbentuknya forum relawan penanggulangan bencana Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 110,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPBD APBD Kab 100.00 30.81

99.30 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 2,629,000.00 5,701,427.75 558,235.00 1,792,743.72 1,708,967.40 1,467,235.87 5,527,181.99 100.00

30.81 71.00

DIV0 DIV0 ST SR S DIV0 DIV0 1 1 05 1 05 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 05 01 01 Terlaksananya pendistribusian surat menyurat kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 900.00 900.00 3.00 216.00 3.00 216.00 3.00 240.00 3.00 228.00 12.00 900.00 100.00 100.00 100.00 12.00 900.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 72,600.00 66,000.00 3.00 14,197.69 3.00 12,061.32 3.00 12,502.34 3.00 25,495.31 12.00 64,256.66 100.00 88.51 97.36 12.00 64,256.66 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Unit 0.00 - 0.00 - 29.00 28,410.80 14,600.00 1.14 1,125.00 2.39 2,362.00 15.81 4,420.75 9.67 4,135.14 29.00 12,042.89 100.00 42.39 82.49 29.00 12,042.89 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 286,330.00 278,945.90 3.00 41,180.00 3.00 74,973.00 3.00 58,824.00 3.00 103,015.90 12.00 277,992.90 100.00 97.09 99.66 12.00 277,992.90 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 01 08 Tersedianya petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 36,000.00 24,000.00 3.00 6,000.00 3.00 6,000.00 3.00 4,000.00 3.00 7,000.00 12.00 23,000.00 100.00 63.89 95.83 12.00 23,000.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 01 12 Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 5,000.00 13,742.00 0.19 1,121.00 0.31 1,839.50 0.25 1,492.00 0.25 9,273.00 1.00 13,725.50 100.00 274.51 99.88 1.00 13,725.50 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 01 14 Tersedianya peralatan kebersihan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 5,000.00 6,059.00 0.24 1,025.50 0.26 1,112.50 0.25 1,075.00 0.25 2,831.00 1.00 6,044.00 100.00 120.88 99.75 1.00 6,044.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 2,520.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab Program pemberdayaan komunitas perumahan Pemantauan daerah wilayah rawan bencana Pembentukan forum relawan TRC penanggulangan bencana Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Program pelayanan administrasi perkantoran Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan formal Penyediaan jasa surat menyurat Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada kondisi pra bencana Penyediaan jasa administrasi keuangan Rata-Rata Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring, evaluasi , dan pelaporan Predikat Kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4 Urusan Wajib Perumahan Penyediaan jasa kebersihan kantor JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyusunan, norma, standar, pedoman dan manual NSPM Predikat Kinerja Program Lingkungan sehat Perumahan Predikat Kinerja Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 18 PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 18 Pembentukan posko bencana Program pengembangan perumahan Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu Penyediaan peralatan rumah tangga Urusan Wajib Penataan Ruang PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4 Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja 61 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 05 01 18 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 250,000.00 318,890.00 0.19 42,210.00 0.47 105,037.80 0.30 66,468.50 0.04 105,122.00 1.00 318,838.30 100.00 127.54 99.98 1.00 318,838.30 DIV0