86.81 RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2018

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 6 1 15 15 Terciptanya iklim usaha yang kondusif 1 15 15 06 Tersedianya sarana pengembangan UMKM Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 99,532.00 0.02 5,850.00 0.02 6,034.00 0.74 19,525.00 0.23 17,732.50 1.00 49,141.50 100.00 0.00 49.37 1.00 49,141.50 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 15 07 Tersedianya sarana infrastruktur UMKM Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 66,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 15 08 Terlaksananya fasilitasi UKM Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 22,640.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 20,118.00 1.00 20,118.00 100.00 0.00 88.86 1.00 20,118.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 100.00 0.00

69.12 DIV0

DIV0 ST SR S DIV0 DIV0 7 1 15 16 Terciptanya kewirausahaan dan iklim usaha yang kondusif 1 15 16 06 Terlaksananya pelatihan bagi UMKM Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 22,500.00 28,806.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 28,806.00 1.00 28,806.00 100.00 128.03 100.00 1.00 28,806.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 16 07 Terlaksananya pelatihan akuntansi koperasi Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 67,500.00 54,432.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 54,283.00 1.00 54,283.00 100.00 80.42 99.73 1.00 54,283.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 16 xx Terlaksananya pelatihan akuntansi koperasi Kali 0.00 - 0.00 - 1.00 22,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 100.00 69.48

99.86 DIV0

DIV0 ST S ST DIV0 DIV0 8 1 15 17 Meningkatnya pendapatan bagi pelaku UMKM 1 15 17 03 Meningkatnya pelayanan usaha koperasi dan UKM Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 90,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 17 04 Terlaksananya koordinasi UMKM Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 17,470.00 0.11 1,960.00 0.31 5,398.00 0.00 - 0.58 9,910.00 1.00 17,268.00 100.00 0.00 98.84 1.00 17,268.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 17 05 Meningkatnya modal usaha bagi UMKM Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 17 09 Terlaksananya promosi produk UMKM Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 112,500.00 48,650.00 0.00 - 0.00 - 0.61 29,690.00 0.39 8,370.00 1.00 38,060.00 100.00 33.83 78.23 1.00 38,060.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 17 xx Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan dana perkuatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 22,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 17 xx Tersedianya data UMKM Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 67,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 17 xx Terlaksananya penyertaan kredit modal usaha bagi UMKM Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,500,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 100.00 5.64

88.54 DIV0

DIV0 ST SR T DIV0 DIV0 9 1 15 18 Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi 1 15 18 04 Terlaksananya sosialisasi pemahaman perkoperasian Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 23,856.00 62,376.00 0.00 - 0.00 - 0.28 3,022.00 0.72 50,656.00 1.00 53,678.00 100.00 225.01 86.06 1.00 53,678.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 18 05 Terwujudnya koperasi yang berprestasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 23,856.00 65,421.00 0.10 6,825.00 0.20 13,024.00 0.27 17,733.00 0.43 25,800.00 1.00 63,382.00 100.00 265.69 96.88 1.00 63,382.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 18 06 Meningkatnya jasringan kerjasama usaha koperasi Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 1 15 18 09 Monitoring, evaluasi , dan pelaporan Terlaksananya monitoring dan evaluasi kesehatan koperasi Kali 0.00 - 0.00 - 4.00 - 36,147.00 0.74 6,135.00 0.42 3,514.00 0.86 7,128.00 1.98 13,126.00 4.00 29,903.00 100.00 0.00 82.73 4.00 29,903.00 DIV0 DIV0 Dinas Koptamben APBD Kab 100.00 163.56

88.55 DIV0

DIV0 ST ST T DIV0 DIV0 3,655,611.00 1,596,936.71 132,747.13 234,293.37 395,565.31 673,480.79 1,436,086.60 100.00

74.78 86.81

DIV0 DIV0 ST S T DIV0 DIV0 1 16 1 1 16 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 16 01 01 Tersedianya jasa surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 1,000.00 900.00 3.00 - 3.00 240.00 3.00 420.00 3.00 240.00 12.00 900.00 100.00 90.00 100.00 12.00 900.00 DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 1 16 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 35,000.00 41,136.00 3.00 6,164.44 3.00 13,892.88 3.00 9,143.36 3.00 10,391.37 12.00 39,592.05 100.00 113.12 96.25 12.00 39,592.05 DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 1 16 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,500.00 1,448.50 0.00 - 0.00 - 0.48 1,448.50 0.52 - 1.00 1,448.50 100.00 41.39 100.00 1.00 1,448.50 DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 1 16 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 150,000.00 90,852.00 3.00 19,364.00 3.00 23,570.00 3.00 23,148.00 3.00 23,730.00 12.00 89,812.00 100.00 59.87 98.86 12.00 89,812.00 DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 1 16 01 08 Jasa tenaga pembersih ruang dan halaman kantor serta penjaga kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 25,000.00 18,000.00 3.00 4,500.00 3.00 4,500.00 3.00 4,500.00 3.00 4,500.00 12.00 18,000.00 100.00 72.00 100.00 12.00 18,000.00 DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 1 16 01 09 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 12,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 1 16 01 12 Tersedianya komponen instalasi listrik Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 2,500.00 51,608.50 0.00 - 0.00 - 1.00 848.50 0.00 50,760.00 1.00 51,608.50 100.00 2064.34 100.00 1.00 51,608.50 DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 1 16 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 2,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab 1 16 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 500,000.00 354,732.00 0.27 83,272.50 0.44 138,389.58 0.19 59,544.00 0.10 73,222.50 1.00 354,428.58 100.00 70.89 99.91 1.00 354,428.58 DIV0 DIV0 Badan Pen. Modal APBD Kab Monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan dana perkuatan Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Penguatan, penyertaan kredit modal usaha bagi UMKM Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah Fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah Urusan Wajib Penanaman Modal Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9 Koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian Pemantauan pengelolaan dana pemerintah bagi usaha mikro, kecil dan menengah Penyelenggaraan promosi produk UMKM Program pelayanan administrasi perkantoran Predikat Kinerja Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi Predikat Kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi KUD Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan Usaha Kecil Menengah Pelaksanaan data base UMKM Predikat Kinerja Memfasilitasi kegiatan kemitraan usaha bagi UMKM Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan jasa administrasi keuangan Rata-Rata Capaian Kinerja Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Penyediaan jasa kebersihan kantor Predikat Kinerja 80 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 16=156100 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 1 16 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 250,000.00 147,681.95 0.20 27,983.43 0.21 29,818.80 0.45 64,154.45 0.14 25,725.28 1.00 147,681.95 100.00 59.07 100.00 1.00 147,681.95 DIV0