TUGASDISKUSI KELOMPOK REFERENSIBAHAN BACAAN

55 PENJELASAN xxx xxx 1 Template ini adalah alat bantu untuk melaksanakan Perencanaan Program secara terpadu 2 Ada 10 template yang disediakan 3 Baca Modul sebagai pedoman menggunakan template ini 4 Dalam file template pertama ini ada 5 tabel 5 Sesuaikan ukuran besaran masalah menurut masing-masing program NAMA PROGRAM : Tabel-1. Besaran masalah menurut tahun Tahun Besaran ukuran masalah naikturun 2000 2001 2002 2003 2004 Asumsipenjelasan ttg sebab naikturun Tabel-2. Besaran masalah menurut bulan No Bulan Besaran masalah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Tabel-3 Besaran masalah mnrt umur Kelompok Umur Besaran masalah 1 2 3 4 5 6 7 dst Tabel-4 Besaran masalah mnrt wilayah Nama Kecamatan Besaran masalah 1 2 3 4 5 6 dst Tabel-5. Sumber Penyakit Jelaskan sumber penyakit yang diketahui berkaitan dengan penyakit ybs: PERENCANAAN TERPADU PROGRAM KES EHATAN PKEK- FKMUI Bir o Pe r e nca na a n De pke s RI DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 56 PKEK- FKMUI Bir o Pe r e nca na a n De pke s Catatan : Catatan : Analisis kinerja ini meliputi a output, b proses, c input Sebutkan semua output program ini cakupan, jml kunjungan, dll 1 2 3 4 5 6 Untuk setiap jenis output, pergunakan tabel berikut Nama output: Tahun Target Pencapaian Pencapaian 2000 2001 2002 2003 2004 Asumsipenjelasan ttg sebab tidak tercapainya target tahun terakhir Nama output: Tahun Target Pencapaian Pencapaian 2000 2001 2002 2003 2004 Asumsipenjelasan ttg sebab tidak tercapainya target tahun terakhir Nama output: Tahun Target Pencapaian Pencapaian 2000 2001 2002 2003 2004 Asumsipenjelasan ttg sebab tidak tercapainya target tahun terakhir 2000 2001 2002 2003 2004 2005 34 32 37 41 48 52 -2 5 4 7 Rata-2 ke naikkan 3.50 DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 57 PKEK- FKMUI Bir o Pe r e nca na a n De pke s A Analisis proses secara umum 1 Lakukan review thd semua kegiatan dalam program ini dan pelaksanaannya selama 1 tahun yll 2 Identifikasikan kegiatan yang menurut Sdr. tidak berjalan seperti diharapkan 3 Analisis dan tuliskan tentang kemungkinan sebab-sebabnya Nama kegiatan: Sebab-sebab tidak berjalan seperti yang diharapkan B Analisis proses kegiatan manajemen Kegiatan manajemen Evaluasi kinerja proses Target Pencapaian Penjelasan 1 2 3 4 5 6 Supervisi Kordinasi lintas program Kordinasi lintas sektor Mobilisasi peran swasta Mobilisasi peran masyarakat Dll DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 58 PKEK- FKMUI Bir o Pe r e nca na a n De pke s Catatan: Fokus analisis kinerjasituasi input adalah pada 1 ketenagaan, 2 Obatbahan medis, 3 Alat medis, 4 Alat non medis, 5 Dana 1. Ketenagaan Identifikasikan jenis tenaga apayang mana yang menurut Sdr merupakan masalah, dan gunakan tabel berikut: Jenis tenaga: 1 2 3 4 Kecukupan jumlah Kemampuan teknis Beban kerja Distribusi uraikan di Puskesmas mana terjadi kekurangan dan dimana kelebihan 2. Obat dan bahan media Identifikasikan jenis obatbahan medis apayang mana yang menurut Sdr merupakan masalah, dan gunakan tabel berikut: Jenis obatbahan medis: 1 2 3 4 Kecukupan jumlah Ketepatan waktu pengadaan Tersisa ? Distribusi uraikan di Puskesmas mana terjadi kekurangan dan dimana kelebihan 3. Alat medis Identifikasikan jenis alat medis apayang mana yang menurut Sdr merupakan masalah, dan gunakan tabel berikut: Jenis alat: 1 2 3 4 Kecukupan jumlah Ketepatan waktu pengadaan Tersisa ? Distribusi uraikan di Puskesmas mana terjadi kekurangan dan dimana kelebihan DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 59 PKEK- FKMUI Bir o Pe r e nca na a n De pke s Catatan: Untuk mengisi tabel ini, telaah hasil-hasil penelitian, OR, survei, dan pengalaman lapangan 4. Danaanggaran Kalau sudah dilakukan District Healt Account, pergunakan hasilnya untuk mengisi tabel berikut: Kalau belum, lakukan analisis cepat thd pembiayaan program tahun yang lalu 1 2 3 4 Kecukupan jumlah Ketepatan waktu realisasi Tersisa ? Keseimbangan Keseimbangan antara anggaran langsung dan tidak langsung lihat modul ttg arti “langsung” dan “tidak langsung” ProgramMasalah: 1 2 3 4 5 6 7 8 dst Resiko lingkungan Misalnya: penambangan liar, laguna, peternakan, rumah tanpa ventilasi, dll Sektor yg potensial ikut melakukan intervensimengatasinya Penyebabsumbernya Sektor yang potensial DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 60 PKEK- FKMUI Bir o Pe r e nca na a n De pke s Catatan: Untuk mengisi tabel ini, telaah hasil-hasil penelitian, OR, survei, dan pengalaman lapangan ProgramMasalah: 1 2 3 4 5 6 7 8 dst Resiko Perilaku Misalnya: merokok, kebiasaan meludah, kepercayaan ttg sebab penyakit, dll Sektor yg potensial ikut melakukan intervensimengatasinya Sektor yang potensial DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 61 P KE K- F KM U I B i r o P e r e n c a n a a n D e p k e s C a t a t a n : 1 . Ya n g a k a n d i t e t a p k a n a d a l a h r u m u s a n t u j u a n k i n e r j a p r o g r a m , y a i t u k i n e r j a o u t p u t p r o g r a m l i h a t m o d u l 2 . Te n t u k a n t u j u a n t a h u n a n d a e r a h d e n g a n m e m p e r t i m b a n g k a n t u j u a n g l o b a l , t u j u a n n a s i o n a l d a n t u j u a n l i m a t a h u n a n s p t t e r t u a n g d a l a m R e n s t r a k e s d a e r a h 3 . L a k u k a n p e n y e s u a i a n r u m u s a n p e r t a m a t e r s e b u t d e n g a n m e m p e r t i m b a n g k a n 1 t r e n d , 2 p e r u b a h a n i n t e r n a l d a n 3 p e r u b a n a n e k s t e r n a l 4 . J a b a r k a n t u j u a n t a h u n a n d a e r a h d a l a m t u j u a n t a h u n a n P u s k e s m a s m e l i b a t k a n K a P u s k e s m a s , d g n m e m p e r t i m b a n g k a n k i n e r j a P u s k e s m a s t a h u n s e b e l u m n y a T u j u a n G l o b a l T u j u a n N a s i o n a l T u j u a n R e n s t r a k e s T u j u a n o u t c o m e i m p a c t T u j u a n o u t p u t p r o g r a m T u j u a n t a h u n a n 1 L i h a t f i l e N o . 5 . a u t k m e n e n t u k a n t u j u a n m e n u r u t t r e n d T u j u a n o u t p u t m e n u r u t t r e n d P e n g a r u h p e r u b a h a n i n t e r n a l P e n g a r u h p e r u b a h a n e k s t e r n a l 5 0 . 1 8 T u j u a n p r o g r a m 2 Tu j u a n t i n g k a t P u s k e s m a s N a m a P u s k e s m a s Tu j u a n t a r g e t P u s k e s m a s K e t e r a n g a n Tu l i s k a n t u j u a n a k h i r t a h u n k e l i m a R e n s t r a k e s u t k p r o g r a m i n i C u k u p d e n g a n e s t m a s i k e n a i k a n a t a u p e n u r u n a n , y a i t u s e j a u h m a n a a k a n m e n y i m p a n g d a r i t r e n d k e c e n d e r u n g a n k i n e r j a p r o g r a m t a h u n y a d . 1 2 3 4 5 6 7 8 d s t DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 62 P KE K- F KM U I B i r o P e r e n c a n a a n D e p k e s T R E N D A N A L Y S I S U T K M E N E N T U K A N T U J U A N T A H U N Y A D . C o n t o h u n t u k T b - p a r u 1 I s i d a t a u t k t a h u n 2 0 0 1 s d 2 0 0 5 2 J a n g a n i s i s e l b e r w a r n a k u n i n g 2 0 0 6 3 D e n g a n t r e n d 2 0 0 1 - 2 0 0 5 , p r o y e k s i u t k t h n 2 0 0 6 a d a l a h a n g k a d a l a m s e l b e r w a r n a k u n i n g T B C D R 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 1 9 . 3 2 2 . 6 2 8 3 0 4 4 . 0 5 0 . 2 3 . 3 5 . 4 2 1 4 6 . 1 8 J a n g a n m e n g i s i w a r n a k u n i n g m e r a h K o n v e r s i 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 3 3 . 3 3 7 . 4 4 1 . 1 4 7 . 5 5 6 . 3 6 2 . 1 4 . 1 3 . 7 6 . 4 8 . 8 5 . 7 5 J a n g a n m e n g i s i w a r n a k u n i n g m e r a h C u r e R a t e 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 6 4 . 7 9 7 2 . 2 2 8 1 . 9 8 1 . 3 8 1 . 5 8 5 . 7 7 . 4 3 6 . 6 8 - 0 . 6 0 . 2 4 . 1 8 J a n g a n m e n g i s i w a r n a k u n i n g m e r a h 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 70 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 100 80 60 40 20 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 63 DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT PKEK- FKMUI Bir o Pe r e nca na a n De pke s Catatan: 1 Identifikasikan semua kegiatan yang termasuk pelayanan individu, 2 intervensi lingkungan, 3 intervensi perilaku, 4 mobilisasi peran serta, 5 kegiatan manajemen dan 6 kegiatan pengembangan 2 Identifikasikan pelaku potensial untuk masing-masing kegiatan tsb 3 Lihat template 1, 2a, 2b, 2c, 3 dan 1b. Pelayanan Individu pengembangan 1 2 3 4 dst Nama kegiatan Sektor Kesehatan Sektor lain Swasta LSM Pelaku potensial Masya- rakat Sebutkan Kegiatan Langsung 1a. Pelayanan individu 1 2 3 4 5 6 dst Nama kegiatan Sektor Kesehatan Sektor lain Swasta LSM Pelaku potensial Masya- rakat 64 DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 2b. Intervensi lingkungan pengembangan 1 2 3 4 5 6 dst Nama kegiatan Sektor Kesehatan Sektor lain Swasta LSM Pelaku potensial Masya- rakat 2a. Intervensi lingkungan 1 2 3 4 5 6 dst Nama kegiatan Sektor Kesehatan Sektor lain Swasta LSM Pelaku potensial Masya- rakat Sebutkan 65 DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 3a. Intervensi perilaku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst Nama kegiatan Sektor Kesehatan Sektor lain Swasta LSM Pelaku potensial Masya- rakat Sebutkan 3b. Intervensi perilaku pengembangan 1 2 3 4 5 6 7 dst Nama kegiatan Sektor Kesehatan Sektor lain Swasta LSM Pelaku potensial Masya- rakat 66 DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 4a. Kegiatan mobilisasi peran serta 1 2 3 4 5 6 7 dst Nama kegiatan Sektor Kesehatan Sektor lain Swasta LSM Pelaku potensial Masya- rakat Sebutkan 4b. Kegiatan mobilisasi peran serta pengembangan 1 2 3 4 5 6 7 dst Nama kegiatan Sektor Kesehatan Sektor lain Swasta LSM Pelaku potensial Masya- rakat Pendidikan Media Masa TOMA 67 DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT Kegiatan tidak langsung 5a. Kegiatan manajemen 1 2 3 4 5 6 7 dst Nama kegiatan Sektor Kesehatan Sektor lain Swasta LSM Pelaku potensial Masya- rakat Sebutkan 5b. Kegiatan manajemen pengembangan 1 2 3 4 5 6 7 dst Nama kegiatan Sektor Kesehatan Sektor lain Swasta LSM Pelaku potensial Masya- rakat Sebutkan 68 DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT PKEK- FKMUI Bir o Pe r e nca na a n De pke s PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL 2 Catatan: 1. Form Rencana Operasional ini menggunakan format Gant Cahrt 2. Tujuannya antara lain untuk menilai apakah kegiatan-2 tersebut realistis dalam konteks keterbatasan waktu 3. Penyusunannya mengacu pada langkah ke-6 identifikasi kegiatan 4. Isi masing-masing tabel adalah 1 rumusan kegiatan, 2 output, 3 lokasi tsb, 4 penanggung jawab pelaksanaannya, 5 jadwal waktu pelaksanaannya 5. Kegiatan langsung terdiri dari 1 Pelayanan individu, 2 Intervensi lingkungan 3 Intervensi perilaku, 4 Mobilisasi peran serta 6. Kegiatan tidak langsung terdiri dari 1 Kegiatan manajemen, 2 Kegiatan pengembangan 7. Setelah selesai menyusun tabel ini, harus dilakukan kordinasi dan intergrasi kegiatan dengan program lain lihat modul 1 2 3 4 5 9 10 Nama Kegiatan Kegiatan langsung A1. Pelayanan individu Output

P. Jwb Jan

Lokasi Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 1 2 3 4 5 9 10 Nama Kegiatan A2. Pelayanan individu pengembangan Output P. Jwb Jan Lokasi Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 69 DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 1 2 3 4 5 6 7 Nama Kegiatan C1. Intervensi perilaku Output P. Jwb Jan Lokasi Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 1 2 3 4 5 6 Nama Kegiatan B1. Intervensi lingkungan Output P. Jwb Jan Lokasi Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 1 2 3 4 5 6 Nama Kegiatan B2. Intervensi lingkungan pengembangan Output P. Jwb Jan Lokasi Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 1 2 3 4 5 6 7 Nama Kegiatan C2. Intervensi perilaku pengembangan Output P. Jwb Jan Lokasi Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 70 DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Kegiatan D1. Kegiatan mobilisasi peran serta Output P. Jwb Jan Lokasi Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama Kegiatan D2. Kegiatan mobilisasi peran serta pengembangan Output P. Jwb Jan Lokasi Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 71 DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Kegiatan Kegiatan tidak langsung E1. Kegiatan manajemen Output P. Jwb Jan Lokasi Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Kegiatan E2. Kegiatan manajemen Pengembangan Output

P. Jwb Jan

Lokasi Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des 72 LAMPIRAN-2 PEDOMAN DAN INSTRUMEN PENYUSUNAN ANGGARAN SATUAN KERJA BERBASIS KINERJA Pedoman penyusunan anggaran berbasis kinerja

1. Instrumen

Instrumen penyusunan anggaran berbasis kinerja ini terdiri dari sejumlah tabel-tabel yang dapat dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Instrumen untuk menghitung kebutuhan anggaran untuk kegiatan langsung 2. Instrumen untuk menghitung kebutuhan anggaran untuk kegiatan tidak langsung 3. Instrumen untuk mengkonversi mata anggaran kegiatan program kedalam mata anggaran baku yang ditetapkan oleh pemerintah Mendagri

2. Kegiatan program

Berikut ini disampaikan sekali lagi daftar jenis kegiatan program secara lengkap dan menyeluruh. Daftar kegiatan ini adahal hasl akhir dari perencanaan teropadu lihat modul perencanaan dan sudah disusun dalam bentuk Rencana operasional. 1. Kegiatan langsung 1.1 Pelayanan individu 1.1.1 Penemuan kasus 1.1.2 Pengobatam 1.1.3 Kegiatan pengembangan 1.2 Pelayanan masyarakat 1.2.1 Intervensi lingkungan 1.2.2 Intervensi perilaku 1.2.3 Mobilisasi sosialkemitraanpemberdayaan masyarakat 1.2.4 Kegiatan pengembangan 2. Kegiatan tidak langsung 2.1 Kegiatan manajemen 2.1.1 Perencanaan 2.1.2 Monitoring dan supervisi 2.1.3 Sistem informasi 2.1.4 Kegiatan pengembangan pelatihan, bangunan fisik, alat non-medis, dll 2.1.5 Dll DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 73

3. Penggunaan instrumen

Pada setiap instrumen tersebut disediakan : 1. kolom untuk menuliskan kegiatan, 2. kolom untuk nilai output kegiatan tersebut, 3. kolom untuk input yang diperlukan untuk kegiatan spesifik tersebut, 4. kolom untuk perkiraan biaya satuan per input 5. kolom hasil perkalian biaya satuan danjumlah input 6. kolom biaya total.

4. Integrasi anggaran

Setelah perhitungan kebutuhan biaya tersebut dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan integrasi anggaran antara program. Integrasi ini dilakukan bersama-sama antara pengelolapenanggung jawab program yang berbeda-beda dan dikordinir oleh KepalaDinas Kesehatan Integrasi anggaran dilakukan apabila ada input yang sama juga diusulkan oleh program lain. Misalnya dalam program tbc diusulkan pengadaan 5 mikroskop. Program malaria misalnya juga mengusulkan pengadaan 5 mikroskop. Penanggung jawab kedua program tersebut perlu duduk bersama untuk memutuskan apakah mikroskop tersebut bisa di pakai bersama share, sehingga jumlah mikroskop yang perlu diadakan tidak 2 x 5 = 10 buah, akan tetapi misalnya cukup 7 buah. Hasil integrasi input tersebut kemudian dipergunakan untuk merevisi rencana masing- masing program tersebut.

5. Konversi mata anggaran

Apabila semua tabel activity and input based costing tersebut sudah diisi, langkah selanjutnya adalah melakukan konversi mata anggaran agar sesuai dengan mata anggaran dalam prinsip dan pedoman Anggaran Berbasis Kinerja. Untuk itu disiapkan satu tabel bantu.

6. Format usulan anggaran berbasis kinerja

Apabila tabel konversi sudah diisi, langkah akhir adalah mengisi Tabel-tabel Anggaran Berbasis Kinerja yang dikembangkan oleh Depdagri terlampir. DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT 74 PENJELASAN 1 Seluruhnya ada 9 tempalespreadsheet, yaitu No. 1 sd No. 9 2 Jangan mengisi template No.1, ini adalah rekapitulasi hasil template berikutnya 3 Mulailah dengan template No.2 4 Jangan mengisi sel atau kolom yang diberi warna kuning atau warna merah 5 Metode yang dipergunakan adalah “Activity Input Based Costing”, lihat modul 6 Baca Modul yang berisi konsep dan petunjuk menggunakan instrumen ini REKAPITULASI ANGGARAN NAMA PROGRAM: tuberkulosis Kegiatan langsung Biaya Total Pelayanan Individu: penemuan kasus Pelayanan Individu: pengobatan Intervensi lingkungan Intervensi perilaku Mobilisasi kemitraan 1 2 3 4 5 Sub total 950,000 101,375,000 15,000,000 12,000,000 1,000,000 130,325,000 47.1 JANGAN MENGISI TEMPLATE INI Kegiatan tidak langsung Kegiatan manajemen b 6 7 13,440,000 133,000,000 146,440,000 276,765,000 52.9 Sub total Grand total DHS-1 MODUL PELATIHAN P2KT