RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100 SR
SR SR
DIV0 DIV0
2 04
Urusan Pilihan Pariwisata 1
2 04
15 Dikenalnya kepariwisataan Bulukumba
pada tingkat regional, nasional dan internasional
2 04
15 02
Terlaksananya promosi via billboard elektronik, pengadaan standing banner dan
rotary box, dan pembangunan Tourism Information Center
Paket 0.00
- 0.00
- 3.00
435,000.00 118,229.00
0.11 4,159.90
0.93 34,160.00
1.39 51,291.00
0.57 22,345.00
3.00 111,955.90
100.00 25.74
94.69 3.00
111,955.90 DIV0
DIV0 Dinas Pariwisata
APBD Kab 2
04 15
05 Terlaksananya pameran pariwisata pada
Bulukumba Expo, Kemilau Sulawesi, Jakarta Fair, dan lainnya
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
500,000.00 531,030.00
0.22 41,684.00
0.26 49,860.00
0.06 11,551.00
0.47 263,551.00
1.00 366,646.00
100.00 73.33
69.04 1.00
366,646.00 DIV0
DIV0 Dinas Pariwisata
APBD Kab
100.00 49.53
81.87 DIV0
DIV0 ST
SR T
DIV0 DIV0
2 2
04 16
Meningkatnya prasarana pariwisata
2 04
16 01
Terpeliharanya kebersihan dan keindahan obyek wisata Bira, Bontotiro, dan Pantai
Apparalang serta aset-aset kepariwisataan Pemda dan Penyusunan RIPPARDA Kab.
Bulukumba Paket
0.00 -
0.00 -
2.00 700,000.00
420,744.00 0.13
27,991.00 0.57
118,683.00 0.47
12,235.00 0.83
258,727.00 2.00
417,636.00 100.00
59.66 99.26
2.00 417,636.00
DIV0 DIV0
Dinas Pariwisata APBD Kab
2 04
16 02
Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata di Kab. Bulukumba
Paket 0.00
- 0.00
- 64.00
35,121,500.00 1,264,640.00
0.36 5,209.00
19.77 288,751.00
43.23 624,041.00
0.64 344,645.00
64.00 1,262,646.00
100.00 3.60
99.84 64.00
1,262,646.00 DIV0
DIV0 Dinas Pariwisata
APBD Kab
100.00 31.63
99.55 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
3 2
04 17
Meningkatnya kemitraan Pemda dengan pelaku industri pariwisata
2 04
17 03
Terlaksananya pemilihan dara dan daeng Bulukumba 2016, putri pariwisata, dan putri
indonesia provinsi, terlaksananya penyuluhan sadar wisata, dan pelatihan pengrajin
souvenir dan pengrajin tenun Paket
0.00 -
0.00 -
3.00 700,000.00
145,584.00 0.00
- 0.00
- 0.00
- 3.00
134,834.00 3.00
134,834.00 100.00
19.26 92.62
3.00 134,834.00
DIV0 DIV0
Dinas Pariwisata APBD Kab
100.00 19.26
92.62 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
37,456,500.00 2,480,227.00
79,043.90 491,454.00
699,118.00 1,024,102.00
2,293,717.90 100.00
33.47 91.35
DIV0 DIV0
ST SR
ST DIV0
DIV0 2
05 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
1 2
05 01
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2 05
01 02
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
- 287,987.79
3.00 49,896.46
3.00 48,688.04
3.00 77,808.87
3.00 91,128.35
12.00 267,521.71
100.00 0.00
92.89 12.00
267,521.71 DIV0
DIV0 Dinas Kelautan
Perikanan APBD Kab
2 05
01 06
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Unit 0.00
- 0.00
- 37.00
- 13,650.00
5.39 1,987.97
10.44 3,850.00
0.21 78.00
20.96 4,995.66
37.00 10,911.63
100.00 0.00
79.94 37.00
10,911.63 DIV0
DIV0 Dinas Kelautan
Perikanan APBD Kab
2 05
01 07
Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
- 111,824.25
3.00 26,190.00
3.00 26,165.25
3.00 24,570.00
3.00 32,199.00
12.00 109,124.25
100.00 0.00
97.59 12.00
109,124.25 DIV0
DIV0 Dinas Kelautan
Perikanan APBD Kab
2 05
01 08
Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 -
18,000.00 3.00
1,500.00 3.00
4,500.00 3.00
- 3.00
12,000.00 12.00
18,000.00 100.00
0.00 100.00
12.00 18,000.00
DIV0 DIV0
Dinas Kelautan Perikanan
APBD Kab 2
05 01
14 Tersedianya alat-alat rumah tangga
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 3,815.85
0.00 -
0.49 1,869.20
0.24 927.75
0.27 1,018.90
1.00 3,815.85
100.00 0.00
100.00 1.00
3,815.85 DIV0
DIV0 Dinas Kelautan
Perikanan APBD Kab
2 05
01 18
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 304,107.50
0.17 50,453.00
0.18 53,185.10
0.37 110,871.68
0.28 89,266.40
1.00 303,776.18
100.00 0.00
99.89 1.00
303,776.18 DIV0
DIV0 Dinas Kelautan
Perikanan APBD Kab
2 05
01 21
Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 154,546.20
0.17 28,328.35
0.15 24,212.83
0.19 31,070.13
0.49 65,999.00
1.00 149,610.30
100.00 0.00
96.81 1.00
149,610.30 DIV0
DIV0 Dinas Kelautan
Perikanan APBD Kab
100.00 0.00
95.30 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
2 2
05 02
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
2 05
02 07
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Unit
0.00 -
0.00 -
4.00 -
35,400.00 0.00
- 1.49
9,300.00 0.00
- 2.51
26,100.00 4.00
35,400.00 100.00
0.00 100.00
4.00 35,400.00
DIV0 DIV0
Dinas Kelautan Perikanan
APBD Kab 2
05 02
09 Tersedianya peralatan gedung kantor
Unit 0.00
- 0.00
- 13.00
- 70,606.65
0.00 -
0.00 -
12.35 65,979.65
0.65 4,627.00
13.00 70,606.65
100.00 0.00
100.00 13.00
70,606.65 DIV0
DIV0 Dinas Kelautan
Perikanan APBD Kab
2 05
02 10
Tersedianya mebeleur kantor Unit
0.00 -
0.00 -
8.00 -
44,987.50 0.00
- 0.00
- 5.79
18,537.50 2.21
26,350.00 8.00
44,887.50 100.00
0.00 99.78
8.00 44,887.50
DIV0 DIV0
Dinas Kelautan Perikanan
APBD Kab 2
05 02
22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 11,954.00
0.00 -
0.23 2,772.50
0.68 8,100.50
0.09 950.00
1.00 11,823.00
100.00 0.00
98.90 1.00
11,823.00 DIV0
DIV0 Dinas Kelautan
Perikanan APBD Kab
2 05
02 23
Tersedianya jasa service dan suku cadang mobil jabatan
Unit 0.00
- 0.00
- 1.00
- 19,000.00
0.05 865.91
0.04 667.00
0.19 3,632.73
0.73 12,546.09
1.00 17,711.73
100.00 0.00
93.22 1.00
17,711.73 DIV0
DIV0 Dinas Kelautan
Perikanan APBD Kab
2 05
02 24
Tersedianya jasa service dan suku cadang kendaraan dinasoperasional
Unit 0.00
- 0.00
- 15.00
- 33,650.00
3.16 7,081.27
6.02 13,492.64
0.00 -
5.83 4,608.73
15.00 25,182.64
100.00 0.00
74.84 15.00
25,182.64 DIV0
DIV0 Dinas Kelautan
Perikanan APBD Kab
2 05
02 26
Tersedianya jasa perbaikan perlengkapan gedung kantor
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 6,890.00
0.24 1,290.00
0.31 1,650.00
0.43 2,250.00
0.02 900.00
1.00 6,090.00
100.00 0.00
88.39 1.00
6,090.00 DIV0
DIV0 Dinas Kelautan
Perikanan APBD Kab
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3 Predikat Kinerja
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
Program pengembangan pemasaran pariwisata
Program pengembangan kemitraan Predikat Kinerja
Pengadaan mebeleur Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional
Rata-Rata Capaian Kinerja
Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
Program pengembangan destinasi pariwisata
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengembangan objek pariwisata unggulan
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan
dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja
Pengadaan peralatan gedung kantor
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Rata-Rata Capaian Kinerja
Penyediaan peralatan rumah tangga Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Predikat Kinerja
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor
88
RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
2 05
02 28
Tersedianya jasa perbaikan peralatan gedung kantor
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 3,075.00
0.37 1,140.00
0.10 300.00
0.30 920.00
0.23 650.00
1.00 3,010.00
100.00 0.00
97.89 1.00
3,010.00 DIV0