96.60 DIV0 DIV0 DOKUMEN PERUBAHAN KEDUA RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 19 18 02 Meningkatnya wawasan kebangsaan dan cinta tanah air Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 90,000.00 31,816.50 0.00 - 0.93 29,966.50 0.00 - 0.07 - 1.00 29,966.50 100.00 33.30 94.19 1.00 29,966.50 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 18 03 Terlaksananya pentas seni budaya, festival,lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 75,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 100.00 16.65

94.19 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 10 1 19 19 Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat 1 19 19 01 Terlaksananya kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat FKDM di Kabupaten Bulukumba dan kegiatan pembinaan gerakan bela negara Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 110,267.75 96,669.10 0.02 2,320.00 0.68 75,089.10 0.02 1,740.00 0.29 6,106.00 1.00 85,255.10 100.00 77.32 88.19 1.00 85,255.10 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 100.00 77.32

88.19 DIV0

DIV0 ST T T DIV0 DIV0 11 1 19 21 Meningkatnya kesadaran politik masyarakat 1 19 21 01 Terlaksananya sosialisasi UU politik melalui kegiatan lomba pidato dan cerdas cermat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 83,499.90 0.00 - 1.00 83,399.90 0.00 - 0.00 - 1.00 83,399.90 100.00 83.40 99.88 1.00 83,399.90 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 21 03 Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 36,857.00 0.00 - 0.00 - 1.00 36,857.00 0.00 - 1.00 36,857.00 100.00 36.86 100.00 1.00 36,857.00 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 21 04 Terlaksananya verifikasi administrasi data base partai politik yang akurat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 25,000.00 41,264.00 0.43 13,150.00 0.00 - 0.28 7,500.00 0.29 18,622.00 1.00 39,272.00 100.00 157.09 95.17 1.00 39,272.00 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 21 05 Pemantauan situasi dan kondisi kantibmas Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 15,000.00 9,781.00 0.25 2,309.00 0.25 2,402.00 0.22 2,329.00 0.28 1,857.00 1.00 8,897.00 100.00 59.31 90.96 1.00 8,897.00 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 21 xx Terciptanya SDM fungsionaris partai politik yang berkualitas Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 180,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 100.00 67.33

96.50 DIV0

DIV0 ST S ST DIV0 DIV0 12 1 19 23 Terwujudnya dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu 1 19 23 01 Terlaksananya pemilukada tahun 2015 yang aman dan damai Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 19,604.20 0.78 18,289.20 0.06 1,315.00 0.00 - 0.16 - 1.00 19,604.20 100.00 0.00 100.00 1.00 19,604.20 DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 1 19 23 xx Terbentuknya Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu TKDKP Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Kantor Kesbangpol APBD Kab 100.00 0.00 100.00 DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 6,041,529.75 4,336,561.00 726,882.50 1,009,649.22 1,078,047.75 1,433,062.65 4,247,642.12 100.00

54.33 95.20

DIV0 DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 1 20 1 1 20 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 20 01 01 Tersedianya pelayanan surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 25,000.00 19,156.00 3.00 1,797.65 3.00 5,062.18 3.00 3,920.10 3.00 6,350.25 12.00 17,130.18 100.00 68.52 89.42 12.00 17,130.18 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 01 01 Tersedianya pelayanan surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 10,532.20 1,464.00 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 - 12.00 - 100.00 0.00 0.00 12.00 - DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 01 01 Tersedianya pelayanan surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 6,564.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 01 01 Tersedianya pelayanan surat menyurat dan kelengkapan SPJ Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 1,500.00 1,500.00 3.00 100.00 3.00 210.00 3.00 270.00 3.00 520.00 12.00 1,100.00 100.00 73.33 73.33 12.00 1,100.00 DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 01 01 Terlaksananya pengiriman persuratan dinas dan penandatanganan SKTM Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 8,500.00 5,113.00 3.00 750.00 3.00 1,294.00 3.00 1,294.00 3.00 1,775.00 12.00 5,113.00 100.00 60.15 100.00 12.00 5,113.00 DIV0 DIV0 BKDD APBD Kab 1 20 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 7,635,939.97 10,297,769.20 3.00 2,404,854.24 3.00 2,344,644.19 3.00 2,407,485.06 3.00 2,571,538.87 12.00 9,728,522.36 100.00 127.40 94.47 12.00 9,728,522.36 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 196,695.18 216,465.35 3.00 30,863.89 3.00 43,837.10 3.00 42,306.71 3.00 88,281.74 12.00 205,289.44 100.00 104.37 94.84 12.00 205,289.44 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 227,500.00 170,805.37 3.00 46,534.00 3.00 44,051.17 3.00 37,090.78 3.00 42,101.84 12.00 169,777.79 100.00 74.63 99.40 12.00 169,777.79 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 69,300.00 44,400.00 3.00 3,506.91 3.00 10,990.79 3.00 5,024.79 3.00 20,983.52 12.00 40,506.01 100.00 58.45 91.23 12.00 40,506.01 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 1 20 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 65,000.00 38,160.00 3.00 9,966.41 3.00 8,749.15 3.00 7,141.24 3.00 9,535.57 12.00 35,392.37 100.00 54.45 92.75 12.00 35,392.37 DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 120,000.00 62,520.00 3.00 15,430.85 3.00 19,141.16 3.00 12,212.07 3.00 14,267.77 12.00 61,051.85 100.00 50.88 97.65 12.00 61,051.85 DIV0 DIV0 BKDD APBD Kab 1 20 01 03 Jumlah perlengkapan kantor sewa meja kursi, sewa tenda, sewa sound sistem Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 247,434.00 295,064.00 3.00 36,540.00 3.00 87,347.50 3.00 68,190.50 3.00 83,797.00 12.00 275,875.00 100.00 111.49 93.50 12.00 275,875.00 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 01 04 Tersedianya jasa jaminan pemeliharaan PNS Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 - 144,000.00 3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 13,035.78 12.00 13,035.78 100.00 0.00 9.05 12.00 13,035.78 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 01 05 jumlah jasa jaminan barang milik daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 16,500.00 15,000.00 0.00 - 0.21 3,132.77 0.60 9,054.39 0.19 1.00 12,187.16 100.00 73.86 81.25 1.00 12,187.16 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 66,000.00 60,000.00 0.08 4,500.76 0.25 15,274.88 0.14 8,360.30 0.53 31,862.87 1.00 59,998.80 100.00 90.91 100.00 1.00 59,998.80 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 38,170.00 40,000.00 0.11 4,265.53 0.13 5,348.00 0.14 5,515.00 0.62 2,793.48 1.00 17,922.01 100.00 46.95 44.81 1.00 17,922.01 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Predikat Kinerja Monitoring, evaluasi dan pelaporan Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 12 Bimbingan teknis dan pelatihan bagi fungsionaris partai politik Program dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilu Rata-Rata Capaian Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Rata-Rata Capaian Kinerja Seminar.talk show diskusi, pengkatan wawasan kebangsaan Urusan Wajib Pemerintahan Umum Predikat Kinerja Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyusunan data base partai politik Desk Pemilu Predikat Kinerja Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa surat menyurat Rata-Rata Capaian Kinerja Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Pembentukan Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran Pemilu TKDKP Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS Program pelayanan administrasi perkantoran PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 12 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Program pendidikan politik masyarakat Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Pentas seni budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Koordinasi forum-forum diskusi politik Penyediaan jasa surat menyurat Penyuluhan kepada masyarakat 64 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 20 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 14,180.00 0.37 5,289.62 0.24 3,345.00 0.21 2,878.69 0.18 2,666.69 1.00 14,180.00 100.00 47.27 100.00 1.00 14,180.00 DIV0