RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 08
01 02
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
75,000.00 68,280.00
3.00 11,362.83
3.00 14,128.86
3.00 10,495.66
3.00 11,410.67
12.00 47,398.02
100.00 63.20
69.42 12.00
47,398.02 DIV0
DIV0 BLHD
APBD Kab 1
08 01
06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinasoperasional Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 30,000.00
7,250.00 0.00
- 0.49
3,580.00 0.00
- 0.51
2,573.38 1.00
6,153.38 100.00
20.51 84.87
1.00 6,153.38
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
1 08
01 07
Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
75,000.00 96,255.00
3.00 22,554.00
3.00 20,684.00
3.00 26,505.00
3.00 24,442.00
12.00 94,185.00
100.00 125.58
97.85 12.00
94,185.00 DIV0
DIV0 BLHD
APBD Kab 1
08 01
08 Terlaksananya kebersihan kantor BLHD
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
35,000.00 18,000.00
3.00 4,500.00
3.00 4,500.00
3.00 4,500.00
3.00 4,500.00
12.00 18,000.00
100.00 51.43
100.00 12.00
18,000.00 DIV0
DIV0 BLHD
APBD Kab 1
08 01
09 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
15,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BLHD
APBD Kab 1
08 01
12 Tersedianya komponen instalasi listrik
penerangan bangunan kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 25,000.00
2,098.00 0.00
- 1.00
2,098.00 0.00
- 0.00
- 1.00
2,098.00 100.00
8.39 100.00
1.00 2,098.00
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
1 08
01 14
Tersedianya peralatan rumah tangga di kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 10,000.00
3,809.00 0.00
- 0.50
1,896.00 0.50
1,913.00 0.00
- 1.00
3,809.00 100.00
38.09 100.00
1.00 3,809.00
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
1 08
01 15
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
5,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BLHD
APBD Kab 1
08 01
18 Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 400,000.00
205,764.00 0.24
48,522.51 0.19
39,422.40 0.32
65,124.00 0.26
69,300.90 1.00
222,369.81 100.00
55.59 108.07
1.00 222,369.81
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
1 08
01 19
Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
150,000.00 73,473.00
0.22 15,866.75
0.23 17,147.40
0.23 17,027.80
0.32 26,262.00
1.00 76,303.95
100.00 50.87
103.85 1.00
76,303.95 DIV0
DIV0 BLHD
APBD Kab
100.00 38.15
96.01 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
2 1
08 02
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1 08
02 04
Tersedianya mobil jabatan Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 700,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
1 08
02 07
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 100,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
1 08
02 09
Tersedianya peralatan gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 150,000.00
18,170.00 0.00
- 1.00
17,700.00 0.00
470.00 0.00
- 1.00
18,170.00 100.00
12.11 100.00
1.00 18,170.00
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
1 08
02 10
Tersedianya lemari arsip BLHD Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 100,000.00
7,500.00 0.00
- 0.00
- 1.00
7,500.00 0.00
- 1.00
7,500.00 100.00
7.50 100.00
1.00 7,500.00
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
1 08
02 22
Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
100,000.00 3,000.00
0.00 -
1.00 3,000.00
0.00 -
0.00 -
1.00 3,000.00
100.00 3.00
100.00 1.00
3,000.00 DIV0
DIV0 BLHD
APBD Kab 1
08 02
23 Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil
jabatan Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 20,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
1 08
02 24
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 80,000.00
28,163.00 0.17
4,750.00 0.01
400.00 0.64
17,924.00 0.18
3,300.00 1.00
26,374.00 100.00
32.97 93.65
1.00 26,374.00
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
1 08
02 28
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 -
12,520.00 0.00
- 0.51
6,440.00 0.00
- 0.49
6,080.00 1.00
12,520.00 100.00
0.00 100.00
1.00 12,520.00
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
1 08
02 42
Terpeliharanya gedung kantor BLHD Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 700,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
100.00 6.95
98.73 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
3 1
08 05
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1 08
05 01
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
150,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BLHD
APBD Kab 1
08 05
03 Terlaksananya bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 -
8,250.00 1.00
5,860.00 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.00
5,860.00 100.00
0.00 71.03
1.00 5,860.00
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
100.00 0.00
71.03 DIV0
DIV0 ST
SR S
DIV0 DIV0
4 1
08 06
Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 08
06 02
Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
5,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BLHD
APBD Kab 1
08 06
04 Tersedianya dokumen laporan keuangan
akhir tahun Dokumen
0.00 -
0.00 -
1.00 7,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
1 08
06 07
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
200,000.00 34,121.50
0.23 2,664.00
0.37 4,138.00
0.32 3,594.00
0.08 23,552.50
1.00 33,948.50
100.00 16.97
99.49 1.00
33,948.50 DIV0
DIV0 BLHD
APBD Kab
100.00 5.66
99.49 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
5 1
08 15
Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan dalam kota
1 08
15 02
Tersedianya sarana dan prasarana persampahan
Paket 0.00
- 0.00
- 7.00
- 941,430.03
0.00 -
3.33 207,074.25
0.29 8,640.00
3.38 724,965.78
7.00 940,680.03
100.00 0.00
99.92 7.00
940,680.03 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
08 15
04 Terlaksananya pengelolaan kebersihan Kota
Bulukumba Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 -
1,621,530.90 3.00
216,701.90 3.00
346,575.80 3.00
407,391.05 3.00
602,445.35 12.00
1,573,114.10 100.00
0.00 97.01
12.00 1,573,114.10
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 08
15 13
Tersedianya biaya pengelolaan sarana dan prasarana TPA
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
- 1,190,017.25
3.00 106,205.75
3.00 430,862.20
3.00 182,687.75
3.00 462,758.50
12.00 1,182,514.20
100.00 0.00
99.37 12.00
1,182,514.20 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
08 15
04 Terlaksananya tempat pengelolaan sampah
terpadu Persen
0.00 -
0.00 -
100.00 47,400.00
60,600.00 13.86
8,400.00 38.62
23,400.00 33.65
20,397.40 13.87
8,400.00 100.00
60,597.40 100.00
127.84 100.00
100.00 60,597.40
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
100.00 127.84
99.07 DIV0
DIV0 ST
ST ST
DIV0 DIV0
6 1
08 16
Terciptanya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
1 08
16 01
Terlaksananya koordinasi persiapan penilaian Adipura dan tersedianya pengelolaan sampah
Persen 0.00
- 0.00
- 20.00
500,000.00 95,067.00
5.46 18,915.50
4.16 14,385.00
3.65 12,640.00
6.73 48,606.84
20.00 94,547.34
100.00 18.91
99.45 20.00
94,547.34 DIV0
DIV0 BLHD
APBD Kab Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD
Rata-Rata Capaian Kinerja
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Predikat Kinerja
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
Fasilitasi dan stimulasi pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir TPA
Koordinasi penilaian kota sehat adipura Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan
Predikat Kinerja Program peningkatan pengetahuan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Predikat Kinerja
Predikat Kinerja
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Predikat Kinerja
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Pengadaan peralatan gedung kantor Penyediaan komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Penyediaan peralatan rumah tangga Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Rata-Rata Capaian Kinerja
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Pengadaan mobil jabatan Pengadaan mebeleur
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala mobil jabatan
46
RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 08
16 03
Tersedianya sertifikat hasil uji kualitas air dan udara SHU
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
200,000.00 57,885.50
0.02 1,000.00
0.24 13,993.50
0.07 4,155.00
0.67 38,047.80
1.00 57,196.30
100.00 28.60
98.81 1.00
57,196.30 DIV0