RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 16
18 01
Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan pelayanan perizinan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
150,000.00 40,444.20
0.00 -
0.00 -
0.20 7,886.20
0.81 32,552.00
1.00 40,438.20
100.00 26.96
99.99 1.00
40,438.20 DIV0
DIV0 Badan Pen.
Modal APBD Kab
1 16
18 02
Koordinasi penyelenggaraan perizinan Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 150,000.00
148,947.00 0.20
30,450.00 0.27
40,884.00 0.27
39,670.90 0.25
36,992.10 1.00
147,997.00 100.00
98.66 99.36
1.00 147,997.00
DIV0 DIV0
Badan Pen. Modal
APBD Kab 1
16 18
03 Pelayanan pemohon izin
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
450,000.00 429,407.00
3.00 81,019.00
3.00 104,570.00
2.82 109,955.00
3.18 133,853.00
12.00 429,397.00
100.00 95.42
100.00 12.00
429,397.00 DIV0
DIV0 Badan Pen.
Modal APBD Kab
1 16
18 04
Tersedianya data base perizinan Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 175,500.00
39,644.10 0.13
5,301.00 0.15
5,829.00 0.21
8,397.00 0.51
20,117.10 1.00
39,644.10 100.00
22.59 100.00
1.00 39,644.10
DIV0 DIV0
Badan Pen. Modal
APBD Kab 1
16 18
05 Terlaksananya pengawasan dan pengaduan
perizinan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 200,000.00
30,982.10 3.00
4,650.00 3.00
5,100.00 1.38
9,300.00 4.62
11,932.10 12.00
30,982.10 100.00
15.49 100.00
12.00 30,982.10
DIV0 DIV0
Badan Pen. Modal
APBD Kab
100.00 51.83
99.87 DIV0
DIV0 ST
R ST
DIV0 DIV0
4,171,125.00 2,187,865.85
300,562.17 575,074.56
370,485.91 922,934.85
2,169,057.48 100.00
62.31 96.60
DIV0 DIV0
ST R
ST DIV0
DIV0 1
17 1
1 17
01 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
1 17
01 01
Tersedianya jasa surat menyurat Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 -
1,350.00 3.00
- 3.00
- 3.00
- 3.00
1,350.00 12.00
1,350.00 100.00
0.00 100.00
12.00 1,350.00
DIV0 DIV0
Dinas Pariwisata APBD Kab
1 17
01 02
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
- 79,800.00
3.00 12,121.03
3.00 23,278.63
3.00 10,547.33
3.00 30,539.69
12.00 76,486.68
100.00 0.00
95.85 12.00
76,486.68 DIV0
DIV0 Dinas Pariwisata
APBD Kab 1
17 01
07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi
keuangan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 -
102,244.00 3.00
19,470.00 3.00
24,637.00 3.00
30,916.00 3.00
22,884.00 12.00
97,907.00 100.00
0.00 95.76
12.00 97,907.00
DIV0 DIV0
Dinas Pariwisata APBD Kab
1 17
01 08
Jasa tenaga kebersihan kantor serta alat dan bahan kebersihan
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
- 28,000.00
3.00 6,000.00
3.00 6,000.00
3.00 4,399.50
3.00 11,600.00
12.00 27,999.50
100.00 0.00
100.00 12.00
27,999.50 DIV0
DIV0 Dinas Pariwisata
APBD Kab 1
17 01
12 Tersedianya komponen instalasi
listrikperalatan listrik yang memenuhi standar Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 -
15,190.00 0.49
7,500.00 0.15
2,251.80 0.00
- 0.36
5,437.80 1.00
15,189.60 100.00
0.00 100.00
1.00 15,189.60
DIV0 DIV0
Dinas Pariwisata APBD Kab
1 17
01 18
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 256,367.00
0.44 88,264.00
0.25 49,665.60
0.16 32,506.50
0.16 85,254.83
1.00 255,690.93
100.00 0.00
99.74 1.00
255,690.93 DIV0
DIV0 Dinas Pariwisata
APBD Kab 1
17 01
19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan
kesekretariatan skpd Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 -
180,617.40 0.03
5,760.00 0.17
30,882.00 0.08
13,980.00 0.72
129,493.30 1.00
180,115.30 100.00
0.00 99.72
1.00 180,115.30
DIV0 DIV0
Dinas Pariwisata APBD Kab
100.00 0.00
98.72 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
2 1
17 02
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1 17
02 03
Tersedianya ruang rapat dan tambahan ruang kerja yang memadai
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 98,440.00
0.00 -
0.45 27,600.00
0.00 -
0.55 70,840.00
1.00 98,440.00
100.00 0.00
100.00 1.00
98,440.00 DIV0
DIV0 Dinas Pariwisata
APBD Kab 1
17 02
05 Tersedianya mobil dinas operasional
Unit 0.00
- 0.00
- 2.00
355,000.00 304,180.00
0.00 -
2.00 300,580.00
0.00 -
0.00 -
2.00 300,580.00
100.00 84.67
98.82 2.00
300,580.00 DIV0
DIV0 Dinas Pariwisata
APBD Kab 1
17 02
09 Tersedianya peralatan gedung kantor berupa
AC, Laptop, dan Flash disc Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 35,000.00
62,833.00 0.17
10,500.00 0.83
47,333.00 0.00
5,000.00 0.00
- 1.00
62,833.00 100.00
179.52 100.00
1.00 62,833.00
DIV0 DIV0
Dinas Pariwisata APBD Kab
1 17
02 10
Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor berupa lemari kayu penyimpan arsip
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
36,000.00 27,000.00
0.00 -
1.00 27,000.00
0.00 -
0.00 -
1.00 27,000.00
100.00 75.00
100.00 1.00
27,000.00 DIV0
DIV0 Dinas Pariwisata
APBD Kab 1
17 02
22 Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung
kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 25,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinas Pariwisata APBD Kab
1 17
02 23
Terlaksananya pemeliharaan rutin mobil jabatan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
23,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Dinas Pariwisata
APBD Kab 1
17 02
24 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
roda empat dan roda dua Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 17,000.00
43,280.00 0.00
- 0.04
1,600.00 0.03
1,296.57 0.93
38,103.25 1.00
40,999.82 100.00
241.18 94.73
1.00 40,999.82
DIV0 DIV0
Dinas Pariwisata APBD Kab
1 17
02 28
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja berupa perbaikan AC, laptop, printer dan
sound sistem Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 36,000.00
18,900.00 0.39
7,300.00 0.00
- 0.00
- 0.61
11,600.00 1.00
18,900.00 100.00
52.50 100.00
1.00 18,900.00
DIV0 DIV0
Dinas Pariwisata APBD Kab
1 17
02 42
Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dan pembangunan tempat parkir
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
500,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Dinas Pariwisata
APBD Kab
100.00 79.11
98.92 DIV0
DIV0 ST
T ST
DIV0 DIV0
3 1
17 03
Meningkatnya disiplin aparatur
1 17
03 05
Tersedianya pakaian adat dan olahraga Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 21,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinas Pariwisata APBD Kab
0.00 0.00
0.00 DIV0
DIV0 SR
SR SR
DIV0 DIV0
4 1
17 05
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1 17
05 01
Terlaksananya Bimtek dan Diklatpim bagi aparatur
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
65,000.00 43,150.60
0.00 -
1.00 24,490.00
0.00 -
0.00 18,650.60
1.00 43,140.60
100.00 66.37
99.98 1.00
43,140.60 DIV0
DIV0 Dinas Pariwisata
APBD Kab
100.00 66.37
99.98 DIV0
DIV0 ST
S ST
DIV0 DIV0
5 1
17 06
Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan perizinan
Predikat Kinerja
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa surat menyurat
Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan koordinasi dan kerjasama
dibidang perizinan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Program peningkatan disiplin aparatur
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Penyusunan data base perizinan
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Predikat Kinerja
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pengawasan dan pengaduan perizinan
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Rata-Rata Capaian Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja
Predikat Kinerja Predikat Kinerja
Rata-Rata Capaian Kinerja
sosialisasi dan penyuluhan pelayanan perizinan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Predikat Kinerja
Pengadaan mebeleur Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8 PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8
Program pelayanan administrasi perkantoran
Rata-Rata Capaian Kinerja Program peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Urusan Wajib Kebudayaan
Pembangunan gedung kantor
60
RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 17
06 01
Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
7,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0