RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 18
21 03
Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di 10 kecamatan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
1,650,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Disdikpora
APBD Kab
100.00 27.65
99.91 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
6,046,672.50 1,318,150.95
- 306,074.00
771,930.25 226,498.30
1,304,502.55 100.00
19.06 98.93
DIV0 DIV0
ST SR
ST DIV0
DIV0 1
19 1
1 19
01 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
1 19
01 01
terlaksananya pengelolaan surat menyurat Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 675.00
675.00 3.00
336.00 3.00
- 3.00
168.00 3.00
171.00 12.00
675.00 100.00
100.00 100.00
12.00 675.00
DIV0 DIV0
Kantor Kesbangpol
APBD Kab 1
19 01
02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 20,900.00
20,900.00 3.00
6,384.28 3.00
2,754.78 3.00
3,883.93 3.00
4,228.82 12.00
17,251.81 100.00
82.54 82.54
12.00 17,251.81
DIV0 DIV0
Kantor Kesbangpol
APBD Kab 1
19 01
02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 30,000.00
12,000.00 3.00
2,994.62 3.00
2,957.37 3.00
2,957.37 3.00
2,957.37 12.00
11,866.73 100.00
39.56 98.89
12.00 11,866.73
DIV0 DIV0
Satpol PP APBD Kab
1 19
01 06
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
3,000.00 1,020.50
0.00 -
0.00 -
0.00 -
1.00 898.00
1.00 898.00
100.00 29.93
88.00 1.00
898.00 DIV0
DIV0 Kantor
Kesbangpol APBD Kab
1 19
01 06
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
30,000.00 4,279.00
0.00 -
0.61 3,121.07
0.14 726.00
0.25 239.06
1.00 4,086.13
100.00 13.62
95.49 1.00
4,086.13 DIV0
DIV0 Satpol PP
APBD Kab 1
19 01
07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi
keuangan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 91,029.40
110,541.30 3.00
29,142.00 3.00
14,263.40 3.00
26,208 3.00
39,206.80 12.00
108,820.30 100.00
119.54 98.44
12.00 108,820.30
DIV0 DIV0
Kantor Kesbangpol
APBD Kab 1
19 01
07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi
keuangan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 76,000.00
66,730.00 3.00
16,560.00 3.00
10,250.00 3.00
21,440.00 3.00
16,560.00 12.00
64,810.00 100.00
85.28 97.12
12.00 64,810.00
DIV0 DIV0
Satpol PP APBD Kab
1 19
01 08
Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 27,000.00
9,000.00 3.00
3,000.00 3.00
1,500.00 3.00
2,250.00 3.00
2,250.00 12.00
9,000.00 100.00
33.33 100.00
12.00 9,000.00
DIV0 DIV0
Kantor Kesbangpol
APBD Kab 1
19 01
08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
25,000.00 28,250.00
3.00 7,030.00
3.00 5,620.00
3.00 8,220.00
3.00 7,380.00
12.00 28,250.00
100.00 113.00
100.00 12.00
28,250.00 DIV0
DIV0 Satpol PP
APBD Kab 1
19 01
09 Terpeliharanya peralatan kerja
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
9,000.00 5,300.00
0.25 1,305.00
0.05 275.00
0.53 2,800.00
0.17 920.00
1.00 5,300.00
100.00 58.89
100.00 1.00
5,300.00 DIV0
DIV0 Satpol PP
APBD Kab 1
19 01
12 Tersedianya komponen instalasi
listrikpenerangan bangunan kantor yang memenuhi standar
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
3,500.00 1,157.57
0.22 255.00
0.00 -
0.53 606.00
0.25 296.50
1.00 1,157.50
100.00 33.07
99.99 1.00
1,157.50 DIV0
DIV0 Kantor
Kesbangpol APBD Kab
1 19
01 12
Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor Satpol PP dan Linmas
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
3,000.00 2,375.00
0.24 565.00
0.00 -
0.76 1,810.00
0.00 -
1.00 2,375.00
100.00 79.17
100.00 1.00
2,375.00 DIV0
DIV0 Satpol PP
APBD Kab 1
19 01
13 Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 45,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Satpol PP APBD Kab
1 19
01 14
Tersedianya peralatan kebersihan kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 3,000.00
1,727.87 0.27
461.00 0.27
461.00 0.27
457.40 0.20
348.45 1.00
1,727.85 100.00
57.60 100.00
1.00 1,727.85
DIV0 DIV0
Kantor Kesbangpol
APBD Kab 1
19 01
15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 2,900.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Kantor Kesbangpol
APBD Kab 1
19 01
15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 2,500.00
960.00 3.00
160.00 3.00
320.00 3.00
160.00 3.00
320.00 12.00
960.00 100.00
38.40 100.00
12.00 960.00
DIV0 DIV0
Satpol PP APBD Kab
1 19
01 18
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 206,005.88
0.43 72,541.00
0.06 10,818.00
0.20 34,270.00
0.30 87,376.00
1.00 205,005.00
100.00 0.00
99.51 1.00
205,005.00 DIV0
DIV0 Kantor
Kesbangpol APBD Kab
1 19
01 18
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
185,000.00 132,110.00
0.25 32,495.00
0.25 32,904.00
0.25 33,522.00
0.25 33,189.00
1.00 132,110.00
100.00 71.41
100.00 1.00
132,110.00 DIV0
DIV0 Satpol PP
APBD Kab 1
19 01
19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan
kesekretariatan skpd Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 81,000.00
85,906.10 0.16
13,645.40 0.34
29,220.60 0.21
18,241.45 0.29
24,798.65 1.00
85,906.10 100.00
106.06 100.00
1.00 85,906.10
DIV0 DIV0
Kantor Kesbangpol
APBD Kab 1
19 01
19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan
kesekretariatan skpd Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 90,000.00
93,362.00 0.23
21,692.50 0.23
21,593.50 0.23
21,483.00 0.32
28,593.00 1.00
93,362.00 100.00
103.74 100.00
1.00 93,362.00
DIV0 DIV0
Satpol PP APBD Kab
100.00 58.26
97.78 DIV0
DIV0 ST
R ST
DIV0 DIV0
2 1
19 02
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1 19
02 05
Tersedianya kendaraan dinas operasional Unit
0.00 -
0.00 -
1.00 500,000.00
243,380.00 0.00
- 0.00
- 0.92
227,700.00 0.08
15,680.00 1.00
243,380.00 100.00
48.68 100.00
1.00 243,380.00
DIV0 DIV0
Satpol PP APBD Kab
1 19
02 07
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 20,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Satpol PP APBD Kab
1 19
02 09
Tersedianya peralatan gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 15,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Kantor Kesbangpol
APBD Kab 1
19 02
09 Tersedianya peralatan gedung kantor
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
100,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Satpol PP
APBD Kab 1
19 02
10 Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
21,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Kantor
Kesbangpol APBD Kab
1 19
02 10
Terlaksananya pengadaan mebeleur kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 15,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Satpol PP APBD Kab
1 19
02 22
Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 -
13,000.00 0.00
- 0.76
13,000.00 0.00
- 0.24
- 1.00
13,000.00 100.00
0.00 100.00
1.00 13,000.00
DIV0 DIV0
Kantor Kesbangpol
APBD Kab 1
19 02
22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
7,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Satpol PP
APBD Kab 1
19 02
23 Terpeliharanya kendaraan dinasmobil jabatan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
17,000.00 12,988.08
0.50 6,472.50
0.00 -
0.23 2,997.50
0.27 3,517.50
1.00 12,987.50
100.00 76.40
100.00 1.00
12,987.50 DIV0
DIV0 Kantor
Kesbangpol APBD Kab
1 19
02 23
Terpeliharanya kendaraan dinasmobil jabatan Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 -
10,100.00 0.19
1,870.00 0.09
935.00 0.14
1,435.00 0.58
2,030.00 1.00
6,270.00 100.00
0.00 62.08
1.00 6,270.00
DIV0 DIV0
Satpol PP APBD Kab
Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana olahraga
Pengadaan kendaraan dinasoperasional Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Pengadaan peralatan gedung kantor Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Rata-Rata Capaian Kinerja
Penatausahaan kesekretariatan SKPD Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Predikat Kinerja
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
Predikat Kinerja
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penatausahaan kesekretariatan SKPD Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pengadaan mebeleur
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Pengadaan mebeleur Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 3
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Rata-Rata Capaian Kinerja
62
RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 19
02 24
Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional SKPD kantor Satpol PP
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
96,000.00 53,235.00
0.18 9,933.00
0.14 7,977.50
0.14 8,065.00
0.54 27,259.50
1.00 53,235.00
100.00 55.45
100.00 1.00
53,235.00 DIV0