95.59 DIV0 DIV0 DOKUMEN PERUBAHAN KEDUA RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 20 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 14,180.00 0.37 5,289.62 0.24 3,345.00 0.21 2,878.69 0.18 2,666.69 1.00 14,180.00 100.00 47.27 100.00 1.00 14,180.00 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 6,380.00 6,700.00 0.14 950.00 0.16 1,050.00 0.00 - 0.70 2,842.00 1.00 4,842.00 100.00 75.89 72.27 1.00 4,842.00 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 1 20 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 6,500.00 4,420.00 0.11 840.00 0.27 2,088.50 0.11 857.25 0.51 184.00 1.00 3,969.75 100.00 61.07 89.81 1.00 3,969.75 DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 - 147,240.00 3.00 35,830.00 3.00 36,810.00 3.00 36,810.00 3.00 - 12.00 109,450.00 100.00 0.00 74.33 12.00 109,450.00 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 191,070.00 175,255.30 3.00 27,930.00 3.00 44,185.00 3.00 37,565.00 3.00 47,884.10 12.00 157,564.10 100.00 82.46 89.91 12.00 157,564.10 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 550,000.00 703,465.10 3.00 155,408.75 3.00 202,772.25 3.00 148,723.40 3.00 196,458.70 12.00 703,363.10 100.00 127.88 99.99 12.00 703,363.10 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 145,200.00 147,460.00 3.00 30,856.00 3.00 43,653.00 3.00 30,956.00 3.00 41,995.00 12.00 147,460.00 100.00 101.56 100.00 12.00 147,460.00 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 1 20 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 120,000.00 96,300.00 3.00 13,880.00 3.00 27,760.00 3.00 13,880.00 3.00 40,780.00 12.00 96,300.00 100.00 80.25 100.00 12.00 96,300.00 DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 140,000.00 169,350.00 3.00 33,160.00 3.00 40,882.00 3.00 44,889.00 3.00 50,413.00 12.00 169,344.00 100.00 120.96 100.00 12.00 169,344.00 DIV0 DIV0 BKDD APBD Kab 1 20 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 210,895.00 181,690.00 3.00 - 3.00 46,170.00 3.00 44,900.00 3.00 90,220.00 12.00 181,290.00 100.00 85.96 99.78 12.00 181,290.00 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 150,000.00 175,000.00 3.00 - 3.00 43,749.50 3.00 43,749.50 3.00 87,499.00 12.00 174,998.00 100.00 116.67 100.00 12.00 174,998.00 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 90,000.00 188,760.00 3.00 46,860.00 3.00 46,500.00 3.00 47,700.00 3.00 46,200.00 12.00 187,260.00 100.00 208.07 99.21 12.00 187,260.00 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 22,440.00 24,000.00 3.00 6,000.00 3.00 6,000.00 3.00 6,000.00 3.00 6,000.00 12.00 24,000.00 100.00 106.95 100.00 12.00 24,000.00 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 1 20 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 18,000.00 24,000.00 3.00 4,000.00 3.00 8,000.00 3.00 4,000.00 3.00 8,000.00 12.00 24,000.00 100.00 133.33 100.00 12.00 24,000.00 DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 01 08 Tersedianya jasa petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 25,000.00 21,459.88 3.00 4,500.00 3.00 5,592.40 3.00 4,917.80 3.00 6,449.60 12.00 21,459.80 100.00 85.84 100.00 12.00 21,459.80 DIV0 DIV0 BKDD APBD Kab 1 20 01 09 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 9,000.00 6,900.00 0.07 650.00 0.02 175.00 0.00 950.00 0.91 1,805.00 1.00 3,580.00 100.00 39.78 51.88 1.00 3,580.00 DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 01 12 Tersedianya peralatan listrik dan penerangan yang memenuhi standar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 55,083.60 75,800.00 0.00 - 0.10 7,394.00 0.04 3,001.00 0.86 38,606.50 1.00 49,001.50 100.00 88.96 64.65 1.00 49,001.50 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 01 12 Tersedianya peralatan listrik dan penerangan yang memenuhi standar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 170,000.00 22,115.00 0.00 - 0.09 1,974.00 0.49 10,886.00 0.42 9,255.00 1.00 22,115.00 100.00 13.01 100.00 1.00 22,115.00 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 01 12 Tersedianya peralatan listrik dan penerangan yang memenuhi standar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 25,000.00 32,505.00 0.06 1,580.00 0.89 22,045.00 0.04 1,070.00 0.00 810.00 1.00 25,505.00 100.00 102.02 78.46 1.00 25,505.00 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 01 12 Tersedianya peralatan listrik dan penerangan yang memenuhi standar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 4,950.00 3,510.00 0.00 1,461.00 0.00 - 0.00 - 1.00 2,049.00 1.00 3,510.00 100.00 70.91 100.00 1.00 3,510.00 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 1 20 01 12 Tersedianya peralatan listrik dan penerangan yang memenuhi standar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,000.00 950.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 910.00 1.00 910.00 100.00 91.00 95.79 1.00 910.00 DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 01 12 Tersedianya peralatan listrik dan penerangan yang memenuhi standar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,000.00 980.00 0.00 - 0.00 - 1.00 980.00 0.00 - 1.00 980.00 100.00 32.67 100.00 1.00 980.00 DIV0 DIV0 BKDD APBD Kab 1 20 01 13 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 83,600.00 71,250.00 0.00 - 0.00 - 0.33 23,600.00 0.67 47,100.00 1.00 70,700.00 100.00 84.57 99.23 1.00 70,700.00 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 01 13 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 114,083.75 25,000.00 0.00 - 1.00 23,750.00 0.00 - 0.00 - 1.00 23,750.00 100.00 20.82 95.00 1.00 23,750.00 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 01 14 Tersedianya peralatan rumah tangga Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 22,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 01 14 Tersedianya peralatan rumah tangga Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 37,500.00 34,455.00 0.00 - 0.88 30,397.80 0.02 588.70 0.10 2,468.50 1.00 33,455.00 100.00 89.21 97.10 1.00 33,455.00 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 01 15 Tersedianya koran, tabloid, majalah, serta sarana dan prasarana komunikasi dan terjalinnya kerjasama media massa di Kab. Bulukumba Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 325,000.00 219,940.00 3.00 51,935.00 3.00 35,930.00 3.00 72,800.85 3.00 - 12.00 160,665.85 100.00 49.44 73.05 12.00 160,665.85 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 277,552.49 276,696.00 3.00 46,026.00 3.00 67,824.00 3.00 67,824.00 3.00 91,112.00 12.00 272,786.00 100.00 98.28 98.59 12.00 272,786.00 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 01 15 Tersedianya buku bahan bacaan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 2,500.00 1,020.00 3.00 160.00 3.00 320.00 3.00 240.00 3.00 300.00 12.00 1,020.00 100.00 40.80 100.00 12.00 1,020.00 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 01 15 Tersedianya buku bahan bacaan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 14,080.00 6,960.00 3.00 - 3.00 1,740.00 3.00 1,740.00 3.00 3,480.00 12.00 6,960.00 100.00 49.43 100.00 12.00 6,960.00 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 1 20 01 15 Tersedianya buku bahan bacaan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 5,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 01 15 Tersedianya buku bahan bacaan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 3,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BKDD APBD Kab 1 20 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,444,781.80 1,580,219.00 0.11 147,117.90 0.23 313,962.84 0.34 457,378.94 0.33 566,904.11 1.00 1,485,363.79 100.00 102.81 94.00 1.00 1,485,363.79 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 2,681,158.00 4,215,206.00 0.41 1,107,343.04 0.25 665,647.11 0.28 755,681.74 0.05 1,235,975.32 1.00 3,764,647.21 100.00 140.41 89.31 1.00 3,764,647.21 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 375,000.00 227,085.00 0.40 61,184.00 0.45 69,424.70 0.15 23,006.40 0.00 73,061.00 1.00 226,676.10 100.00 60.45 99.82 1.00 226,676.10 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 462,000.00 258,103.10 0.25 61,434.00 0.25 62,359.20 0.31 60,516.00 0.19 73,793.90 1.00 258,103.10 100.00 55.87 100.00 1.00 258,103.10 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 1 20 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 200,000.00 246,510.00 0.25 48,755.70 0.27 53,040.00 0.43 84,858.40 0.05 59,216.85 1.00 245,870.95 100.00 122.94 99.74 1.00 245,870.95 DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan peralatan rumah tangga Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa kebersihan kantor 65 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 20 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 300,000.00 321,280.00 0.23 57,435.00 0.27 68,185.00 0.25 63,902.30 0.25 131,757.70 1.00 321,280.00 100.00 107.09 100.00 1.00 321,280.00 DIV0