DIV0 95.40 DOKUMEN PERUBAHAN KEDUA RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 10 15 09 Tersedianya data base kependudukan berupa Buku Induk Kependudukan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 46,000.00 13,562.00 0.12 1,608.00 0.12 1,598.00 0.12 1,677.00 0.64 5,013.00 1.00 9,896.00 100.00 21.51 72.97 1.00 9,896.00 DIV0 DIV0 Dinas Dukcapil APBD Kab 1 10 15 12 Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 65,000.00 40,740.00 0.00 - 0.00 - 0.87 35,325.00 0.13 2,410.00 1.00 37,735.00 100.00 58.05 92.62 1.00 37,735.00 DIV0 DIV0 Dinas Dukcapil APBD Kab 1 10 15 16 Terlaksananya pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 90,000.00 113,780.00 0.17 17,053.80 0.15 15,180.00 0.36 36,973.60 0.32 44,335.00 1.00 113,542.40 100.00 126.16 99.79 1.00 113,542.40 DIV0 DIV0 Dinas Dukcapil APBD Kab 1 10 15 17 Tersedianya buku induk kependudukan Kabupaten Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 194,710.00 15,783.00 0.09 4,774.00 0.05 2,788.00 0.08 4,026.00 0.78 4,142.00 1.00 15,730.00 100.00 8.08 99.66 1.00 15,730.00 DIV0 DIV0 Dinas Dukcapil APBD Kab 1 10 15 18 Terlaksananya penatausahaan pencatatan kelahiran dan kematian Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 45,000.00 28,368.00 0.00 - 0.03 780.00 0.06 1,560.00 0.92 25,897.00 1.00 28,237.00 100.00 62.75 99.54 1.00 28,237.00 DIV0 DIV0 Dinas Dukcapil APBD Kab 1 10 15 19 Terlaksananya penatausahaan pencatata perkawinan dan perceraian Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 46,500.00 30,010.00 0.03 780.00 0.00 - 0.00 - 0.97 26,099.00 1.00 26,879.00 100.00 57.80 89.57 1.00 26,879.00 DIV0 DIV0 Dinas Dukcapil APBD Kab 1 10 15 20 Tersusunnya data kependudukan Kabupaten Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 38,315.00 0.11 4,023.00 0.07 2,628.00 0.06 2,120.40 0.77 29,470.60 1.00 38,242.00 100.00 109.26 99.81 1.00 38,242.00 DIV0 DIV0 Dinas Dukcapil APBD Kab 1 10 15 21 Tersusunnya buku profil kependudukan Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 55,000.00 49,865.00 0.00 - 0.00 - 0.18 8,685.00 0.82 41,175.00 1.00 49,860.00 100.00 90.65 99.99 1.00 49,860.00 DIV0 DIV0 Dinas Dukcapil APBD Kab 100.00 75.14

95.77 DIV0

DIV0 ST S ST DIV0 DIV0 2,004,250.00 1,771,317.00 294,474.80 269,950.95 404,002.70 737,000.32 1,705,428.77 100.00 175.53 95.57 DIV0 DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 1 11 1 1 11 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 11 01 01 Tersedianya jasa surat menyurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 2,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 - 43,200.00 3.00 8,602.03 3.00 10,308.21 3.00 12,778.12 3.00 10,500.24 12.00 42,188.60 100.00 0.00 97.66 12.00 42,188.60 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 5,000.00 4,000.00 0.22 860.00 0.28 1,100.00 0.28 1,100.00 0.24 - 1.00 3,060.00 100.00 61.20 76.50 1.00 3,060.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 69,680.00 91,440.00 3.00 15,240.00 3.00 30,480.00 3.00 15,240.00 3.00 30,480.00 12.00 91,440.00 100.00 131.23 100.00 12.00 91,440.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 01 08 Tersedianya tenaga pembersih ruang dan halaman kantor, serta penjaga kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 18,000.00 15,201.00 3.00 3,493.00 3.00 4,000.00 3.00 2,000.00 3.00 5,708.00 12.00 15,201.00 100.00 84.45 100.00 12.00 15,201.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 01 09 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 9,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 01 12 Tersedianya alat listrik untuk penerangan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,000.00 7,038.00 0.85 6,000.00 0.00 - 0.00 - 0.15 1,038.00 1.00 7,038.00 100.00 703.80 100.00 1.00 7,038.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 01 15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 2,500.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 01 18 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 400,000.00 172,190.00 0.23 40,435.00 0.31 52,810.30 0.26 44,114.10 0.20 34,529.70 1.00 171,889.10 100.00 42.97 99.83 1.00 171,889.10 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 01 19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 75,000.00 88,698.70 0.19 17,239.00 0.32 28,760.50 0.24 21,480.00 0.24 21,219.20 1.00 88,698.70 100.00 118.26 100.00 1.00 88,698.70 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 126.88

96.28 DIV0

DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 2 1 11 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 11 02 05 Tersedianya kendaraan bagi calon akseptor KB Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 352,100.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 290,300.00 1.00 290,300.00 100.00 0.00 82.45 1.00 290,300.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 10,530.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 21,300.00 1.00 14,200.00 0.00 - 0.00 - 0.00 7,100.00 1.00 21,300.00 100.00 0.00 100.00 1.00 21,300.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 02 10 Tersedianya mebeleur kantor meliputi lemari arsip, rak kayu dan lemari es Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 70,000.00 213,200.00 0.04 6,000.00 0.34 52,925.00 0.61 95,775.00 0.02 52,731.39 1.00 207,431.39 100.00 296.33 97.29 1.00 207,431.39 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 02 23 Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 19,000.00 20,110.00 0.20 3,935.00 0.30 6,085.60 0.25 5,023.00 0.25 5,066.40 1.00 20,110.00 100.00 105.84 100.00 1.00 20,110.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 02 24 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 45,000.00 25,400.00 0.15 3,900.00 0.08 2,106.00 0.15 3,750.00 0.62 15,644.00 1.00 25,400.00 100.00 56.44 100.00 1.00 25,400.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 02 28 Terlaksananya perbaikan peralatan kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 25,000.00 5,000.00 0.00 - 0.09 450.00 0.39 1,950.00 0.52 2,600.00 1.00 5,000.00 100.00 20.00 100.00 1.00 5,000.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 79.77

96.62 DIV0

DIV0 ST T ST DIV0 DIV0 3 1 11 03 Meningkatnya disiplin aparatur 1 11 03 02 Tersedianya pakaian dinas bagi aparatur Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 28,200.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 1 11 03 03 Tersedianya pakaian kerja lapangan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 262,108.00 0.00 - 0.49 260,308.00 0.00 1,800.00 0.50 - 1.00 262,108.00 100.00 0.00 100.00 1.00 262,108.00 DIV0 DIV0 BPP dan KB APBD Kab 100.00 0.00 100.00 DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan mebeleur TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5 Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Predikat Kinerja Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Predikat Kinerja Penatausahaan kesekretariatan SKPD Pengembangan data base kependudukan Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Penatausahaan kelahiran dan kematian Sosialisasi kebijakan kependudukan JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Analisis data kependudukan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang pencatatan sipil Penatausahaan perkawinan dan perceraian Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Pengadaan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur Verifikasi dan konversi data kependudukan Penyediaan jasa administrasi keuangan Rata-Rata Capaian Kinerja Pengadaan pakaian kerja lapangan Predikat Kinerja Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pengadaan kendaraan dinasoperasional Penyusunan Buku Profil Kependudukan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa kebersihan kantor PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 5 Penyediaan jasa surat menyurat Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja 49 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 4 1 11 05 Meiningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1 11 05 03 Terlaksananya bimbingan teknis bagi aparatur Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 2,000.00 0.31 2,000.00 0.00 - 0.00 - 0.69 - 1.00 2,000.00 100.00 5.71 100.00 1.00 2,000.00 DIV0 DIV0