RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 05
01 18
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
250,000.00 318,890.00
0.19 42,210.00
0.47 105,037.80
0.30 66,468.50
0.04 105,122.00
1.00 318,838.30
100.00 127.54
99.98 1.00
318,838.30 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 01
19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan
kesekretariatan skpd Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 90,000.00
123,522.10 0.21
18,829.75 0.25
22,874.75 0.25
23,225.25 0.29
58,551.25 1.00
123,481.00 100.00
137.20 99.97
1.00 123,481.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
100.00 105.20
97.21 DIV0
DIV0 ST
ST ST
DIV0 DIV0
2 1
05 02
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1 05
02 03
Terlaksananya pembangunan gedung kantor camat, lurah dan pintu gerbang
Paket 0.00
- 0.00
- 12.00
42,500,000.00 4,495,896.00
0.00 -
0.69 267,858.75
7.73 490,275.95
3.57 2,358,352.30
12.00 3,116,487.00
100.00 7.33
69.32 12.00
3,116,487.00 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 02
05 Terlaksananya pengadaan kendaraan
dinasoperasional roda dua dan roda empat Unit
0.00 -
0.00 -
5.00 470,000.00
237,060.00 0.00
- 4.27
237,060.00 0.73
- 0.00
- 5.00
237,060.00 100.00
50.44 100.00
5.00 237,060.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
02 07
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
2.00 68,500.00
46,500.00 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
45,980.00 2.00
45,980.00 100.00
67.12 98.88
2.00 45,980.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
02 09
Tersedianya peralatan gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
5.00 80,000.00
53,563.75 0.00
- 0.00
- 5.00
36,080.00 0.00
17,483.75 5.00
53,563.75 100.00
66.95 100.00
5.00 53,563.75
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
02 10
Tersedianya meubeler kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 50,000.00
39,000.00 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.00
38,340.00 1.00
38,340.00 100.00
76.68 0.00
1.00 38,340.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
02 22
Terpeliharanya gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 30,000.00
16,328.00 0.00
- 0.49
13,005.00 0.00
- 0.51
3,000.00 1.00
16,005.00 100.00
53.35 98.02
1.00 16,005.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
02 24
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat
Unit 0.00
- 0.00
- 8.00
90,000.00 113,440.00
1.21 24,676.77
0.49 9,950.00
0.67 13,671.27
5.64 55,672.27
8.00 103,970.32
100.00 115.52
91.65 8.00
103,970.32 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 02
28 Tersedianya jasa perbaikan peralatan
kerjakantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 20,000.00
21,480.00 0.00
- 0.25
5,410.00 0.59
12,760.00 0.15
3,300.00 1.00
21,470.00 100.00
107.35 99.95
1.00 21,470.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
02 41
Terlaksananya pembangunan asrama IPMAH Bulukumba
Paket 0.00
- 0.00
- 3.00
600,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 02
42 Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor,
tribun, pagar, dan pembangunan paving blok dan tempat parkir
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
5,000,000.00 2,152,930.30
0.00 0.00
0.28 520,932.55
0.43 515,777.55
0.29 1,112,952.20
1.00 2,149,662.30
100.00 42.99
99.85 1.00
2,149,662.30 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab
100.00 58.77
84.19 DIV0
DIV0 ST
R T
DIV0 DIV0
3 1
05 05
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1 05
05 01
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tingkat IV dan tingkat III
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
170,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 05
03 Terlaksananya Bimtek bagi aparatur
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
120,000.00 157,150.00
0.12 12,140.00
0.38 39,240.00
0.42 44,163.40
0.08 52,670.00
1.00 148,213.40
100.00 123.51
94.31 1.00
148,213.40 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab
100.00 61.76
94.31 DIV0
DIV0 ST
R ST
DIV0 DIV0
4 1
05 06
Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 05
06 01
Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
10,000.00 6,492.00
1.00 6,480.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
1.00 6,480.00
100.00 64.80
99.82 1.00
6,480.00 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 06
02 Tersusunya laporan keuangan semesteran
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
5,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 06
04 Tersusunya laporan keuangan akhir tahun
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
5,000.00 6,152.00
0.00 -
1.00 6,137.00
0.00 -
0.00 -
1.00 6,137.00
100.00 122.74
99.76 1.00
6,137.00 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 06
05 Tersediaanya dokumen Rencana SKPD
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
- 16,050.00
0.00 -
0.30 2,100.00
0.58 13,950.00
0.12 -
1.00 16,050.00
100.00 0.00
100.00 1.00
16,050.00 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 06
07 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 80,000.00
111,016.00 3.00
19,266.50 3.00
30,814.00 3.00
20,355.18 3.00
39,697.00 12.00
110,132.68 100.00
137.67 99.20
12.00 110,132.68
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
100.00 81.30
99.69 DIV0
DIV0 ST
T ST
DIV0 DIV0
5 1
05 15
Terpenuhinya penyusunan RDTR sebagai acuan dalam pembangunan
1 05
15 02
Tersedianya perda tentang RDTRK Kota Bulukumba, Kecamatan Bontobahari,
Kecamatan Kajang dan Kec. Bulukumpa Perda
0.00 -
0.00 -
4.00 -
287,307.00 -
0.29 25,230.71
1.21 103,956.67
2.50 132,322.99
4.00 261,510.37
100.00 0.00
91.02 4.00
261,510.37 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 15
05 Tersedianya dokumen RDTR, peraturan
zonasi, naskah akademik, KLHS dan Ranperda Kawasan strategis kabupaten
Dokumen 0.00
- 0.00
- 8.00
- 1,285,985.50
1.50 8,532.43
1.80 20,106.50
1.50 334,552.50
3.20 896,479.87
8.00 1,259,671.30
100.00 0.00
97.95 8.00
1,259,671.30 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab
100.00 0.00
94.49 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
6 1
05 17
Terciptanya ketaraturan dan ketertiban serta terkendalinya pola pemanfaatan
ruang
1 05
17 05
Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 202,058.00
0.25 2,040.00
0.25 8,103.00
0.17 23,342.00
0.33 102,074.35
1.00 135,559.35
100.00 0.00
67.09 1.00
135,559.35 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab
100.00 0.00
67.09 DIV0
DIV0 ST
SR S
DIV0 DIV0
50,075,260.80 10,095,067.55
199,040.64 1,412,424.38
1,781,132.37 5,173,976.33
8,566,573.71 Rata-Rata Capaian Kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Pengawasan pemanfaatan ruang
Predikat Kinerja
Program peningkatan pengetahuan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rata-Rata Capaian Kinerja
Predikat Kinerja
Pendidikan dan pelatihan formal
Penyusunan program kerja SKPD
Predikat Kinerja Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Rata-Rata Capaian Kinerja
Rehabilitasi sedangberat rumah dinas
Monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD
Predikat Kinerja
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pembangunan gedung kantor
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Program perencanaan tata ruang
Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK,dan RTBL
Predikat Kinerja Predikat Kinerja
Pengadaan mebeleur
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Rata-Rata Capaian Kinerja
Program pengendalian pemanfaatan ruang
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
40