RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 05
01 18
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
250,000.00 318,890.00
0.19 42,210.00
0.47 105,037.80
0.30 66,468.50
0.04 105,122.00
1.00 318,838.30
100.00 127.54
99.98 1.00
318,838.30 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 01
19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan
kesekretariatan skpd Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 90,000.00
123,522.10 0.21
18,829.75 0.25
22,874.75 0.25
23,225.25 0.29
58,551.25 1.00
123,481.00 100.00
137.20 99.97
1.00 123,481.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
100.00 105.20
97.21 DIV0
DIV0 ST
ST ST
DIV0 DIV0
2 1
05 02
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1 05
02 03
Terlaksananya pembangunan gedung kantor camat, lurah dan pintu gerbang
Paket 0.00
- 0.00
- 12.00
42,500,000.00 4,495,896.00
0.00 -
0.69 267,858.75
7.73 490,275.95
3.57 2,358,352.30
12.00 3,116,487.00
100.00 7.33
69.32 12.00
3,116,487.00 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 02
05 Terlaksananya pengadaan kendaraan
dinasoperasional roda dua dan roda empat Unit
0.00 -
0.00 -
5.00 470,000.00
237,060.00 0.00
- 4.27
237,060.00 0.73
- 0.00
- 5.00
237,060.00 100.00
50.44 100.00
5.00 237,060.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
02 07
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
2.00 68,500.00
46,500.00 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2.00
45,980.00 2.00
45,980.00 100.00
67.12 98.88
2.00 45,980.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
02 09
Tersedianya peralatan gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
5.00 80,000.00
53,563.75 0.00
- 0.00
- 5.00
36,080.00 0.00
17,483.75 5.00
53,563.75 100.00
66.95 100.00
5.00 53,563.75
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
02 10
Tersedianya meubeler kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 50,000.00
39,000.00 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.00
38,340.00 1.00
38,340.00 100.00
76.68 0.00
1.00 38,340.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
02 22
Terpeliharanya gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 30,000.00
16,328.00 0.00
- 0.49
13,005.00 0.00
- 0.51
3,000.00 1.00
16,005.00 100.00
53.35 98.02
1.00 16,005.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
02 24
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat
Unit 0.00
- 0.00
- 8.00
90,000.00 113,440.00
1.21 24,676.77
0.49 9,950.00
0.67 13,671.27
5.64 55,672.27
8.00 103,970.32
100.00 115.52
91.65 8.00
103,970.32 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 02
28 Tersedianya jasa perbaikan peralatan
kerjakantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 20,000.00
21,480.00 0.00
- 0.25
5,410.00 0.59
12,760.00 0.15
3,300.00 1.00
21,470.00 100.00
107.35 99.95
1.00 21,470.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
02 41
Terlaksananya pembangunan asrama IPMAH Bulukumba
Paket 0.00
- 0.00
- 3.00
600,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 02
42 Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor,
tribun, pagar, dan pembangunan paving blok dan tempat parkir
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
5,000,000.00 2,152,930.30
0.00 0.00
0.28 520,932.55
0.43 515,777.55
0.29 1,112,952.20
1.00 2,149,662.30
100.00 42.99
99.85 1.00
2,149,662.30 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab
100.00 58.77
84.19 DIV0
DIV0 ST
R T
DIV0 DIV0
3 1
05 05
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
1 05
05 01
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tingkat IV dan tingkat III
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
170,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 05
03 Terlaksananya Bimtek bagi aparatur
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
120,000.00 157,150.00
0.12 12,140.00
0.38 39,240.00
0.42 44,163.40
0.08 52,670.00
1.00 148,213.40
100.00 123.51
94.31 1.00
148,213.40 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab
100.00 61.76
94.31 DIV0
DIV0 ST
R ST
DIV0 DIV0
4 1
05 06
Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 05
06 01
Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
10,000.00 6,492.00
1.00 6,480.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
1.00 6,480.00
100.00 64.80
99.82 1.00
6,480.00 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 06
02 Tersusunya laporan keuangan semesteran
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
5,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 06
04 Tersusunya laporan keuangan akhir tahun
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
5,000.00 6,152.00
0.00 -
1.00 6,137.00
0.00 -
0.00 -
1.00 6,137.00
100.00 122.74
99.76 1.00
6,137.00 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 06
05 Tersediaanya dokumen Rencana SKPD
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
- 16,050.00
0.00 -
0.30 2,100.00
0.58 13,950.00
0.12 -
1.00 16,050.00
100.00 0.00
100.00 1.00
16,050.00 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 06
07 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan
pelaporan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 80,000.00
111,016.00 3.00
19,266.50 3.00
30,814.00 3.00
20,355.18 3.00
39,697.00 12.00
110,132.68 100.00
137.67 99.20
12.00 110,132.68
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
100.00 81.30
99.69 DIV0
DIV0 ST
T ST
DIV0 DIV0
5 1
05 15
Terpenuhinya penyusunan RDTR sebagai acuan dalam pembangunan
1 05
15 02
Tersedianya perda tentang RDTRK Kota Bulukumba, Kecamatan Bontobahari,
Kecamatan Kajang dan Kec. Bulukumpa Perda
0.00 -
0.00 -
4.00 -
287,307.00 -
0.29 25,230.71
1.21 103,956.67
2.50 132,322.99
4.00 261,510.37
100.00 0.00
91.02 4.00
261,510.37 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 15
05 Tersedianya dokumen RDTR, peraturan
zonasi, naskah akademik, KLHS dan Ranperda Kawasan strategis kabupaten
Dokumen 0.00
- 0.00
- 8.00
- 1,285,985.50
1.50 8,532.43
1.80 20,106.50
1.50 334,552.50
3.20 896,479.87
8.00 1,259,671.30
100.00 0.00
97.95 8.00
1,259,671.30 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab
100.00 0.00
94.49 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
6 1
05 17
Terciptanya ketaraturan dan ketertiban serta terkendalinya pola pemanfaatan
ruang
1 05
17 05
Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 202,058.00
0.25 2,040.00
0.25 8,103.00
0.17 23,342.00
0.33 102,074.35
1.00 135,559.35
100.00 0.00
67.09 1.00
135,559.35 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab
100.00 0.00
67.09 DIV0
DIV0 ST
SR S
DIV0 DIV0
50,075,260.80 10,095,067.55
199,040.64 1,412,424.38
1,781,132.37 5,173,976.33
8,566,573.71 Rata-Rata Capaian Kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Pengawasan pemanfaatan ruang
Predikat Kinerja
Program peningkatan pengetahuan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Rata-Rata Capaian Kinerja
Predikat Kinerja
Pendidikan dan pelatihan formal
Penyusunan program kerja SKPD
Predikat Kinerja Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pengadaan kendaraan dinasoperasional
Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional
Rata-Rata Capaian Kinerja
Rehabilitasi sedangberat rumah dinas
Monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD
Predikat Kinerja
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pembangunan gedung kantor
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Program perencanaan tata ruang
Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK,dan RTBL
Predikat Kinerja Predikat Kinerja
Pengadaan mebeleur
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penatausahaan kesekretariatan SKPD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Rata-Rata Capaian Kinerja
Program pengendalian pemanfaatan ruang
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
40
RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100 100.00
51.17 89.50
DIV0 DIV0
ST R
T DIV0
DIV0 1
06 1
1 06
01 Terlaksananya pelayanan administrasi
perkantoran
1 06
01 02
Tersedianya jasa komunikasi dan listrik Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 82,500.00
66,800.00 3.00
11,907.06 3.00
20,878.87 3.00
14,331.33 3.00
19,440.99 12.00
66,558.26 100.00
80.68 99.64
12.00 66,558.26
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
01 06
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
4,950.00 3,350.00
0.50 1,039.40
0.23 1,108.00
0.00 -
0.27 836.00
1.00 2,983.40
100.00 60.27
89.06 1.00
2,983.40 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 01
07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi
keuangan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 171,985.00
139,794.25 3.00
38,080.00 3.00
36,127.00 3.00
31,812.00 3.00
33,723.25 12.00
139,742.25 100.00
81.25 99.96
12.00 139,742.25
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
01 08
Tersedianya petugas kebersihan kantor Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 21,780.00
20,400.00 3.00
3,400.00 3.00
6,800.00 3.00
5,100.00 3.00
5,100.00 12.00
20,400.00 100.00
93.66 100.00
12.00 20,400.00
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
01 09
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 17,820.00
9,840.00 0.13
1,000.00 0.31
3,050.00 0.00
- 0.56
5,790.00 1.00
9,840.00 100.00
55.22 100.00
1.00 9,840.00
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
01 12
Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
3,850.00 4,370.00
0.00 -
0.20 675.00
0.00 -
0.80 3,695.00
1.00 4,370.00
100.00 113.51
100.00 1.00
4,370.00 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 01
14 Tersedianya peralatan rumah tangga
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 10,238.50
0.48 4,443.00
0.27 2,439.00
0.12 1,322.50
0.13 2,116.50
1.00 10,321.00
100.00 0.00
100.81 1.00
10,321.00 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 01
18 Terlaksananya rapat koordinasi dan
konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 192,060.00
163,244.00 0.29
38,200.50 0.29
48,407.30 0.25
36,780.00 0.17
39,856.20 1.00
163,244.00 100.00
85.00 100.00
1.00 163,244.00
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
01 19
Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
128,700.00 106,205.50
0.26 23,893.00
0.24 30,683.00
0.24 20,064.00
0.26 31,565.50
1.00 106,205.50
100.00 82.52
100.00 1.00
106,205.50 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab
100.00 81.51
98.83 DIV0
DIV0 ST
T ST
DIV0 DIV0
2 1
06 02
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
1 06
02 07
Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 -
8,000.00 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.00
8,000.00 1.00
8,000.00 100.00
0.00 100.00
1.00 8,000.00
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
02 09
Tersedianya peralatan gedung kantor berupa AC Split
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
50,000.00 136,600.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
1.00 136,400.00
1.00 136,400.00
100.00 272.80
99.85 1.00
136,400.00 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 02
22 Terlaksananya pemeliharaan rutin bangunan
kantor Bappeda Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 24,200.00
2,250.00 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.00
2,250.00 1.00
2,250.00 100.00
9.30 100.00
1.00 2,250.00
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
02 23
Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan Kepala Bappeda
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
9,460.00 8,000.00
0.00 -
0.18 1,476.32
0.00 -
0.82 5,835.47
1.00 7,311.79
100.00 77.29
91.40 1.00
7,311.79 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 02
24 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
8,250.00 7,000.00
0.10 525.00
0.25 1,693.25
0.39 2,963.75
0.26 1,050.00
1.00 6,232.00
100.00 75.54
89.03 1.00
6,232.00 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 02
26 Terlaksananya peneliharaan perlengkapan
gedung kantor Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 9,900.00
10,000.00 0.05
450.00 0.44
4,900.00 0.15
1,550.00 0.36
3,100.00 1.00
10,000.00 100.00
101.01 100.00
1.00 10,000.00
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
02 42
Pembangunan tempat parkir halaman kantor Bappeda
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
200,000.00 150,000.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
1.00 149,800.00
1.00 149,800.00
100.00 74.90
99.87 1.00
149,800.00 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 02
43 Terlaksananya rehabilitasi mobil jabatan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 40,000.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
1.00 38,056.90
1.00 38,056.90
100.00 0.00
95.14 0.00
- DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab
100.00 101.81
96.91 DIV0
DIV0 ST
ST ST
DIV0 DIV0
3 1
06 05
Meningkatnya sumber daya aparatur
1 06
05 01
Tersedianya biaya jasa bimbingan teknis dan diklat fungsional
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
52,800.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab
0.00 0.00
0.00 DIV0
DIV0 SR
SR SR
DIV0 DIV0
4 1
06 06
Meningatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 06
06 02
Tersedianya laporan keuangan semesteran Dokumen
0.00 -
0.00 -
1.00 3,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
06 04
Tersusunya laporan keuangan akhir tahun Dokumen
0.00 -
0.00 -
1.00 5,500.00
4,700.00 1.00
4,691.00 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.00
4,691.00 100.00
85.29 99.81
1.00 4,691.00
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
06 05
Tersedianya Renstra Bappeda Kab. Bulukumba Tahun 2016-2021
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
- 61,972.00
0.05 1,996.50
0.70 26,088.00
0.00 2,994.50
0.25 30,893.00
1.00 61,972.00
100.00 0.00
100.00 1.00
61,972.00 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab
100.00 42.65
99.90 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
5 1
06 15
Tersedianya data informasi potensi daerah
1 06
15 02
Tersusunnya dan terkumpulnya datainformasi kebutuhan dokumen perencanaan SIPD
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
- 110,690.00
0.38 34,970.00
0.49 44,845.74
0.13 14,355.00
0.01 12,805.00
1.00 106,975.74
100.00 0.00
96.64 1.00
106,975.74 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 15
05 Tersedinay buku profil daerah Kabupaten
Bulukumba Tahun 2015 Dokumen
0.00 -
0.00 -
1.00 75,900.00
83,136.00 0.25
- 0.25
- 0.25
22,785.40 0.25
59,329.50 1.00
82,114.90 100.00
108.19 98.77
1.00 82,114.90
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
100.00 108.19
97.71 DIV0
DIV0 ST
ST ST
DIV0 DIV0
Rata-Rata Capaian Kinerja
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Predikat Kinerja
Pendidikan dan pelatihan formal
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyusunan program kerja SKPD
Predikat Kinerja
Rehabilitasi sedangberat mobil jabatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja
Predikat Kinerja Program peningkatan pengetahuan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Predikat Kinerja
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
Penatausahaan kesekretariatan SKPD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6
Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoperasional Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Penyusunan profile daerah Pengadaan peralatan gedung kantor
Program pengembangan data informasi Rata-Rata Capaian Kinerja
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Program pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan peralatan rumah tangga
Rata-Rata Capaian Kinerja
41
RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100 6
1 06
16 Meningkatnya kerjasama pembangunan
antar daerah
1 06
16 02
Terlaksananya kerjasama AKSESS, Teluk Bone, LAPAN dan MPC
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
115,500.00 54,605.00
0.12 5,793.00
0.47 26,010.00
0.04 837.00
0.38 13,293.00
1.00 45,933.00
100.00 39.77
84.12 1.00
45,933.00 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab
100.00 39.77
84.12 DIV0
DIV0 ST
SR T
DIV0 DIV0
7 1
06 18
Terwujudnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
1 06
18 01
Tersedianya data Kawasan Strategis Kabupaten Bulukumba KSK dan data
Geospasial Kab. Bulukumba Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 148,500.00
99,800.00 0.13
11,364.10 0.31
29,593.50 0.08
8,580.00 0.49
50,169.50 1.00
99,707.10 100.00
67.14 99.91
1.00 99,707.10
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
100.00 67.14
99.91 DIV0
DIV0 ST
S ST
DIV0 DIV0
8 1
06 19
Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota
1 06
19 09
Terlaksananya sosialisasi air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat
AMPL-BM Kabupaten Bulukumba Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 253,000.00
220,029.50 0.04
4,986.25 0.14
23,231.00 0.44
105,026.40 0.39
81,208.25 1.00
214,451.90 100.00
84.76 97.47
1.00 214,451.90
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
19 13
Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur prasarana wilayah
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
181,500.00 109,080.00
0.15 14,918.33
0.36 37,855.00
0.14 16,635.30
0.35 39,612.20
1.00 109,020.83
100.00 60.07
99.95 1.00
109,020.83 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 19
14 Terlaksananya fasilitasi koordinasi
perencanaan sumber daya air dan program PISP Tahun 2016
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
60,500.00 29,780.00
0.00 -
0.52 10,360.00
0.21 7,655.00
0.27 10,225.00
1.00 28,240.00
100.00 46.68
94.83 1.00
28,240.00 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 19
15 Terlaksananya fasilitasi koordinasi
perencanaan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
445,500.00 282,000.00
0.19 50,563.50
0.21 55,692.90
0.25 75,417.35
0.35 99,659.39
1.00 281,333.14
100.00 63.15
99.76 1.00
281,333.14 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 19
16 Terlaksananya pendampingan koordinasi
perencanaan program pembangunan sanitasi permukiman
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
214,500.00 156,080.00
0.12 13,230.80
0.12 15,905.00
0.05 14,426.00
0.72 107,906.00
1.00 151,467.80
100.00 70.61
97.04 1.00
151,467.80 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 19
17 Terlaksananya koordinasi perencanaan
strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
104,500.00 90,280.00
0.13 7,286.00
0.27 23,835.00
0.14 12,630.00
0.47 46,187.00
1.00 89,938.00
100.00 86.07
99.62 1.00
89,938.00 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 19
18 Terlaksananya koordinasi Pembinaan
program proyek pemerintah daerah dan desentralisasi P2D2
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
150,000.00 174,080.00
0.13 12,986.50
0.46 45,286.20
0.08 6,431.00
0.33 100,270.50
1.00 164,974.20
100.00 109.98
94.77 1.00
164,974.20 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 19
xx Terlaksananya koordinasi perencanaan
penanganan Ekowisata Kabupaten Bulukumba
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
100,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab
100.00 65.17
97.63 DIV0
DIV0 ST
R ST
DIV0 DIV0
9 1
06 20
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan perencanaan
1 06
20 03
Ikut sertanya aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan daerah Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 110,000.00
147,975.00 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.22
31,062.00 0.22
31,062.00 22.22
28.24 20.99
0.22 31,062.00
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
22.22 28.24
20.99 DIV0
DIV0 SR
SR SR
DIV0 DIV0
10 1
06 21
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan
berkesimbungan
1 06
21 01
Tersedianya dokumen KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2015 dan KUA dan PPAS
Pokok Tahun 2016 Dokumen
0.00 -
0.00 -
4.00 214,895.00
234,714.50 0.10
3,260.00 0.30
10,250.00 1.90
98,074.00 1.70
115,301.50 4.00
226,885.50 100.00
105.58 96.66
4.00 226,885.50
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
21 05
Tersedianya dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2015-
2020 Dokumen
0.00 -
0.00 -
1.00 -
261,675.40 0.00
- 0.48
120,948.40 0.43
126,064.50 0.08
1,170.50 1.00
248,183.40 100.00
0.00 94.84
1.00 248,183.40
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
21 06
Terlaksananya Musrenbang RPJMD Dokumen
0.00 -
0.00 -
1.00 -
88,298.50 0.16
14,242.00 0.48
41,294.50 0.30
32,140.00 0.07
- 1.00
87,676.50 100.00
0.00 99.30
1.00 87,676.50
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
21 09
Terlaksananya musrenbang dan forum SKPD Paket
0.00 -
0.00 -
2.00 242,000.00
304,011.00 1.36
156,816.00 0.34
49,664.85 0.00
- 0.30
79,812.50 2.00
286,293.35 100.00
118.30 94.17
2.00 286,293.35
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
21 11
Tersedianya laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba 2015 dan
Penetapan Kinerja 2016 Dokumen
0.00 -
0.00 -
2.00 93,500.00
125,394.00 1.30
67,403.65 0.62
38,463.10 0.05
4,420.00 0.03
13,356.00 2.00
123,642.74 100.00
132.24 98.60
2.00 123,642.74
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
21 12
Tersedianya laporan pertanggungjawaban Bupati
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
150,000.00 101,218.80
0.61 61,870.30
0.23 23,662.80
0.01 622.50
0.15 13,680.00
1.00 99,835.60
100.00 66.56
98.63 1.00
99,835.60 DIV0
DIV0 Sekretariat
Daerah APBD Kab
1 06
21 13
Terlaksananya monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah Kali
0.00 -
0.00 -
4.00 203,500.00
173,730.00 1.00
29,827.00 1.00
31,148.00 0.50
34,206.00 1.50
72,464.01 4.00
167,645.01 100.00
82.38 96.50
4.00 167,645.01
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
21 14
Tersedianya dokumen RKA dan DPA Bappeda Tahun 2016
Dokumen 0.00
- 0.00
- 17.00
85,000.00 64,950.50
3.00 7,838.25
5.00 10,044.90
4.50 9,978.35
4.50 37,084.50
17.00 64,946.00
100.00 76.41
99.99 17.00
64,946.00 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab
Rata-Rata Capaian Kinerja
Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
Rata-Rata Capaian Kinerja
Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah
Predikat Kinerja
Penyelenggaraan musrenbang RPJMD
Program kerjasama pembangunan
Koordinasi perencanaan penanganan lahan kritis dan sumberdaya air berbasis masyarakat
PLKSDA-BM
Predikat Kinerja
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Program perencanaan pembangunan daerah
Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan program dan kebijakan layanan publik
Koordinasi perencanaan penanganan Ekowisata Kabupaten Bulukumba
Penyusunan perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Koordinasi perencanaan program pembangunan sanitasi permukiman PPSP
Koordinasi perencanaan program sumberdaya pengairan dan pembinaan program PISP
Koordinasi perencanaan prasarana wilayah Koordinasi kerjasama pembangunan antar
daerah
Program perencanaan pembangunan kota- kota menengah dan besar
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perencanaan Pengembangan
wilayah strategis dan cepat tumbuh
Penyusunan dokumen perencanaan lingkup Bappeda
Predikat Kinerja
Koordinasi perencanaan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan
Pembinaan program proyek pemerintah daerah dan desentralisasi P2D2
Penyusunan rancangan RPJMD
Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
Rata-Rata Capaian Kinerja
Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPj
Predikat Kinerja
42