14.81 DIV0 DIV0 DIV0 DIV0

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 05 01 18 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 250,000.00 318,890.00 0.19 42,210.00 0.47 105,037.80 0.30 66,468.50 0.04 105,122.00 1.00 318,838.30 100.00 127.54 99.98 1.00 318,838.30 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 01 19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 90,000.00 123,522.10 0.21 18,829.75 0.25 22,874.75 0.25 23,225.25 0.29 58,551.25 1.00 123,481.00 100.00 137.20 99.97 1.00 123,481.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 100.00 105.20

97.21 DIV0

DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 2 1 05 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 05 02 03 Terlaksananya pembangunan gedung kantor camat, lurah dan pintu gerbang Paket 0.00 - 0.00 - 12.00 42,500,000.00 4,495,896.00 0.00 - 0.69 267,858.75 7.73 490,275.95 3.57 2,358,352.30 12.00 3,116,487.00 100.00 7.33 69.32 12.00 3,116,487.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 02 05 Terlaksananya pengadaan kendaraan dinasoperasional roda dua dan roda empat Unit 0.00 - 0.00 - 5.00 470,000.00 237,060.00 0.00 - 4.27 237,060.00 0.73 - 0.00 - 5.00 237,060.00 100.00 50.44 100.00 5.00 237,060.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 68,500.00 46,500.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 2.00 45,980.00 2.00 45,980.00 100.00 67.12 98.88 2.00 45,980.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 5.00 80,000.00 53,563.75 0.00 - 0.00 - 5.00 36,080.00 0.00 17,483.75 5.00 53,563.75 100.00 66.95 100.00 5.00 53,563.75 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 02 10 Tersedianya meubeler kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 39,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 38,340.00 1.00 38,340.00 100.00 76.68 0.00 1.00 38,340.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 02 22 Terpeliharanya gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 16,328.00 0.00 - 0.49 13,005.00 0.00 - 0.51 3,000.00 1.00 16,005.00 100.00 53.35 98.02 1.00 16,005.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 02 24 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda empat Unit 0.00 - 0.00 - 8.00 90,000.00 113,440.00 1.21 24,676.77 0.49 9,950.00 0.67 13,671.27 5.64 55,672.27 8.00 103,970.32 100.00 115.52 91.65 8.00 103,970.32 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 02 28 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerjakantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 20,000.00 21,480.00 0.00 - 0.25 5,410.00 0.59 12,760.00 0.15 3,300.00 1.00 21,470.00 100.00 107.35 99.95 1.00 21,470.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 02 41 Terlaksananya pembangunan asrama IPMAH Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 3.00 600,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 02 42 Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor, tribun, pagar, dan pembangunan paving blok dan tempat parkir Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 5,000,000.00 2,152,930.30 0.00 0.00 0.28 520,932.55 0.43 515,777.55 0.29 1,112,952.20 1.00 2,149,662.30 100.00 42.99 99.85 1.00 2,149,662.30 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 100.00 58.77

84.19 DIV0

DIV0 ST R T DIV0 DIV0 3 1 05 05 Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1 05 05 01 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan tingkat IV dan tingkat III Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 170,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 05 03 Terlaksananya Bimtek bagi aparatur Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 120,000.00 157,150.00 0.12 12,140.00 0.38 39,240.00 0.42 44,163.40 0.08 52,670.00 1.00 148,213.40 100.00 123.51 94.31 1.00 148,213.40 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 100.00 61.76

94.31 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 4 1 05 06 Meningkatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 05 06 01 Terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 10,000.00 6,492.00 1.00 6,480.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 6,480.00 100.00 64.80 99.82 1.00 6,480.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 06 02 Tersusunya laporan keuangan semesteran Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 5,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 06 04 Tersusunya laporan keuangan akhir tahun Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 5,000.00 6,152.00 0.00 - 1.00 6,137.00 0.00 - 0.00 - 1.00 6,137.00 100.00 122.74 99.76 1.00 6,137.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 06 05 Tersediaanya dokumen Rencana SKPD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 16,050.00 0.00 - 0.30 2,100.00 0.58 13,950.00 0.12 - 1.00 16,050.00 100.00 0.00 100.00 1.00 16,050.00 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 06 07 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 80,000.00 111,016.00 3.00 19,266.50 3.00 30,814.00 3.00 20,355.18 3.00 39,697.00 12.00 110,132.68 100.00 137.67 99.20 12.00 110,132.68 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 100.00 81.30

99.69 DIV0

DIV0 ST T ST DIV0 DIV0 5 1 05 15 Terpenuhinya penyusunan RDTR sebagai acuan dalam pembangunan 1 05 15 02 Tersedianya perda tentang RDTRK Kota Bulukumba, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Kajang dan Kec. Bulukumpa Perda 0.00 - 0.00 - 4.00 - 287,307.00 - 0.29 25,230.71 1.21 103,956.67 2.50 132,322.99 4.00 261,510.37 100.00 0.00 91.02 4.00 261,510.37 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 1 05 15 05 Tersedianya dokumen RDTR, peraturan zonasi, naskah akademik, KLHS dan Ranperda Kawasan strategis kabupaten Dokumen 0.00 - 0.00 - 8.00 - 1,285,985.50 1.50 8,532.43 1.80 20,106.50 1.50 334,552.50 3.20 896,479.87 8.00 1,259,671.30 100.00 0.00 97.95 8.00 1,259,671.30 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 100.00 0.00

94.49 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 6 1 05 17 Terciptanya ketaraturan dan ketertiban serta terkendalinya pola pemanfaatan ruang 1 05 17 05 Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 202,058.00 0.25 2,040.00 0.25 8,103.00 0.17 23,342.00 0.33 102,074.35 1.00 135,559.35 100.00 0.00 67.09 1.00 135,559.35 DIV0 DIV0 DTRP dan CK APBD Kab 100.00 0.00

67.09 DIV0

DIV0 ST SR S DIV0 DIV0 50,075,260.80 10,095,067.55 199,040.64 1,412,424.38 1,781,132.37 5,173,976.33 8,566,573.71 Rata-Rata Capaian Kinerja JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pengawasan pemanfaatan ruang Predikat Kinerja Program peningkatan pengetahuan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Pendidikan dan pelatihan formal Penyusunan program kerja SKPD Predikat Kinerja Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Pengadaan kendaraan dinasoperasional Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Rata-Rata Capaian Kinerja Rehabilitasi sedangberat rumah dinas Monitoring, evaluasi program kegiatan SKPD Predikat Kinerja Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rata-Rata Capaian Kinerja Pembangunan gedung kantor Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Program perencanaan tata ruang Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,RTRK,dan RTBL Predikat Kinerja Predikat Kinerja Pengadaan mebeleur Rata-Rata Capaian Kinerja Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penatausahaan kesekretariatan SKPD Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rata-Rata Capaian Kinerja Program pengendalian pemanfaatan ruang Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 40 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 100.00

51.17 89.50

DIV0 DIV0 ST R T DIV0 DIV0 1 06 1 1 06 01 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran 1 06 01 02 Tersedianya jasa komunikasi dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 82,500.00 66,800.00 3.00 11,907.06 3.00 20,878.87 3.00 14,331.33 3.00 19,440.99 12.00 66,558.26 100.00 80.68 99.64 12.00 66,558.26 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 06 Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 4,950.00 3,350.00 0.50 1,039.40 0.23 1,108.00 0.00 - 0.27 836.00 1.00 2,983.40 100.00 60.27 89.06 1.00 2,983.40 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 171,985.00 139,794.25 3.00 38,080.00 3.00 36,127.00 3.00 31,812.00 3.00 33,723.25 12.00 139,742.25 100.00 81.25 99.96 12.00 139,742.25 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 08 Tersedianya petugas kebersihan kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 21,780.00 20,400.00 3.00 3,400.00 3.00 6,800.00 3.00 5,100.00 3.00 5,100.00 12.00 20,400.00 100.00 93.66 100.00 12.00 20,400.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 09 Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 17,820.00 9,840.00 0.13 1,000.00 0.31 3,050.00 0.00 - 0.56 5,790.00 1.00 9,840.00 100.00 55.22 100.00 1.00 9,840.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 12 Tersedianya komponen listrik dan penerangan bangunan kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 3,850.00 4,370.00 0.00 - 0.20 675.00 0.00 - 0.80 3,695.00 1.00 4,370.00 100.00 113.51 100.00 1.00 4,370.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 14 Tersedianya peralatan rumah tangga Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 10,238.50 0.48 4,443.00 0.27 2,439.00 0.12 1,322.50 0.13 2,116.50 1.00 10,321.00 100.00 0.00 100.81 1.00 10,321.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 18 Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 192,060.00 163,244.00 0.29 38,200.50 0.29 48,407.30 0.25 36,780.00 0.17 39,856.20 1.00 163,244.00 100.00 85.00 100.00 1.00 163,244.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 01 19 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 128,700.00 106,205.50 0.26 23,893.00 0.24 30,683.00 0.24 20,064.00 0.26 31,565.50 1.00 106,205.50 100.00 82.52 100.00 1.00 106,205.50 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 81.51

98.83 DIV0

DIV0 ST T ST DIV0 DIV0 2 1 06 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 06 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 8,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 8,000.00 1.00 8,000.00 100.00 0.00 100.00 1.00 8,000.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor berupa AC Split Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 136,600.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 136,400.00 1.00 136,400.00 100.00 272.80 99.85 1.00 136,400.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 22 Terlaksananya pemeliharaan rutin bangunan kantor Bappeda Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 24,200.00 2,250.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 2,250.00 1.00 2,250.00 100.00 9.30 100.00 1.00 2,250.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 23 Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan Kepala Bappeda Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 9,460.00 8,000.00 0.00 - 0.18 1,476.32 0.00 - 0.82 5,835.47 1.00 7,311.79 100.00 77.29 91.40 1.00 7,311.79 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 24 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 8,250.00 7,000.00 0.10 525.00 0.25 1,693.25 0.39 2,963.75 0.26 1,050.00 1.00 6,232.00 100.00 75.54 89.03 1.00 6,232.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 26 Terlaksananya peneliharaan perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 9,900.00 10,000.00 0.05 450.00 0.44 4,900.00 0.15 1,550.00 0.36 3,100.00 1.00 10,000.00 100.00 101.01 100.00 1.00 10,000.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 42 Pembangunan tempat parkir halaman kantor Bappeda Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 200,000.00 150,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 149,800.00 1.00 149,800.00 100.00 74.90 99.87 1.00 149,800.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 02 43 Terlaksananya rehabilitasi mobil jabatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 - 40,000.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 38,056.90 1.00 38,056.90 100.00 0.00 95.14 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 101.81

96.91 DIV0

DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 3 1 06 05 Meningkatnya sumber daya aparatur 1 06 05 01 Tersedianya biaya jasa bimbingan teknis dan diklat fungsional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 52,800.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 4 1 06 06 Meningatnya kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 06 06 02 Tersedianya laporan keuangan semesteran Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 3,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 06 04 Tersusunya laporan keuangan akhir tahun Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 5,500.00 4,700.00 1.00 4,691.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 4,691.00 100.00 85.29 99.81 1.00 4,691.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 06 05 Tersedianya Renstra Bappeda Kab. Bulukumba Tahun 2016-2021 Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 61,972.00 0.05 1,996.50 0.70 26,088.00 0.00 2,994.50 0.25 30,893.00 1.00 61,972.00 100.00 0.00 100.00 1.00 61,972.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 42.65

99.90 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 5 1 06 15 Tersedianya data informasi potensi daerah 1 06 15 02 Tersusunnya dan terkumpulnya datainformasi kebutuhan dokumen perencanaan SIPD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 110,690.00 0.38 34,970.00 0.49 44,845.74 0.13 14,355.00 0.01 12,805.00 1.00 106,975.74 100.00 0.00 96.64 1.00 106,975.74 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 15 05 Tersedinay buku profil daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 75,900.00 83,136.00 0.25 - 0.25 - 0.25 22,785.40 0.25 59,329.50 1.00 82,114.90 100.00 108.19 98.77 1.00 82,114.90 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 108.19

97.71 DIV0

DIV0 ST ST ST DIV0 DIV0 Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Predikat Kinerja Pendidikan dan pelatihan formal Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyusunan program kerja SKPD Predikat Kinerja Rehabilitasi sedangberat mobil jabatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja Predikat Kinerja Program peningkatan pengetahuan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Predikat Kinerja Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Penatausahaan kesekretariatan SKPD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6 Pemeliharaan rutinberkala perlengkapan gedung kantor Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Rata-Rata Capaian Kinerja Pemeliharaan rutinberkala mobil jabatan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penyusunan profile daerah Pengadaan peralatan gedung kantor Program pengembangan data informasi Rata-Rata Capaian Kinerja Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Penyediaan jasa administrasi keuangan Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan peralatan rumah tangga Rata-Rata Capaian Kinerja 41 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 6 1 06 16 Meningkatnya kerjasama pembangunan antar daerah 1 06 16 02 Terlaksananya kerjasama AKSESS, Teluk Bone, LAPAN dan MPC Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 115,500.00 54,605.00 0.12 5,793.00 0.47 26,010.00 0.04 837.00 0.38 13,293.00 1.00 45,933.00 100.00 39.77 84.12 1.00 45,933.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 39.77

84.12 DIV0

DIV0 ST SR T DIV0 DIV0 7 1 06 18 Terwujudnya perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1 06 18 01 Tersedianya data Kawasan Strategis Kabupaten Bulukumba KSK dan data Geospasial Kab. Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 148,500.00 99,800.00 0.13 11,364.10 0.31 29,593.50 0.08 8,580.00 0.49 50,169.50 1.00 99,707.10 100.00 67.14 99.91 1.00 99,707.10 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 67.14

99.91 DIV0

DIV0 ST S ST DIV0 DIV0 8 1 06 19 Terwujudnya perencanaan dan pengembangan kota 1 06 19 09 Terlaksananya sosialisasi air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat AMPL-BM Kabupaten Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 253,000.00 220,029.50 0.04 4,986.25 0.14 23,231.00 0.44 105,026.40 0.39 81,208.25 1.00 214,451.90 100.00 84.76 97.47 1.00 214,451.90 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 13 Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur prasarana wilayah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 181,500.00 109,080.00 0.15 14,918.33 0.36 37,855.00 0.14 16,635.30 0.35 39,612.20 1.00 109,020.83 100.00 60.07 99.95 1.00 109,020.83 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 14 Terlaksananya fasilitasi koordinasi perencanaan sumber daya air dan program PISP Tahun 2016 Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 60,500.00 29,780.00 0.00 - 0.52 10,360.00 0.21 7,655.00 0.27 10,225.00 1.00 28,240.00 100.00 46.68 94.83 1.00 28,240.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 15 Terlaksananya fasilitasi koordinasi perencanaan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 445,500.00 282,000.00 0.19 50,563.50 0.21 55,692.90 0.25 75,417.35 0.35 99,659.39 1.00 281,333.14 100.00 63.15 99.76 1.00 281,333.14 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 16 Terlaksananya pendampingan koordinasi perencanaan program pembangunan sanitasi permukiman Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 214,500.00 156,080.00 0.12 13,230.80 0.12 15,905.00 0.05 14,426.00 0.72 107,906.00 1.00 151,467.80 100.00 70.61 97.04 1.00 151,467.80 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 17 Terlaksananya koordinasi perencanaan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 104,500.00 90,280.00 0.13 7,286.00 0.27 23,835.00 0.14 12,630.00 0.47 46,187.00 1.00 89,938.00 100.00 86.07 99.62 1.00 89,938.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 18 Terlaksananya koordinasi Pembinaan program proyek pemerintah daerah dan desentralisasi P2D2 Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 150,000.00 174,080.00 0.13 12,986.50 0.46 45,286.20 0.08 6,431.00 0.33 100,270.50 1.00 164,974.20 100.00 109.98 94.77 1.00 164,974.20 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 19 xx Terlaksananya koordinasi perencanaan penanganan Ekowisata Kabupaten Bulukumba Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 100.00 65.17

97.63 DIV0

DIV0 ST R ST DIV0 DIV0 9 1 06 20 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan perencanaan 1 06 20 03 Ikut sertanya aparatur perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 110,000.00 147,975.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.22 31,062.00 0.22 31,062.00 22.22 28.24 20.99 0.22 31,062.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab

22.22 28.24

20.99 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 10 1 06 21 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terarah dan berkesimbungan 1 06 21 01 Tersedianya dokumen KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2015 dan KUA dan PPAS Pokok Tahun 2016 Dokumen 0.00 - 0.00 - 4.00 214,895.00 234,714.50 0.10 3,260.00 0.30 10,250.00 1.90 98,074.00 1.70 115,301.50 4.00 226,885.50 100.00 105.58 96.66 4.00 226,885.50 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 05 Tersedianya dokumen rancangan awal RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2015- 2020 Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 261,675.40 0.00 - 0.48 120,948.40 0.43 126,064.50 0.08 1,170.50 1.00 248,183.40 100.00 0.00 94.84 1.00 248,183.40 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 06 Terlaksananya Musrenbang RPJMD Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 - 88,298.50 0.16 14,242.00 0.48 41,294.50 0.30 32,140.00 0.07 - 1.00 87,676.50 100.00 0.00 99.30 1.00 87,676.50 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 09 Terlaksananya musrenbang dan forum SKPD Paket 0.00 - 0.00 - 2.00 242,000.00 304,011.00 1.36 156,816.00 0.34 49,664.85 0.00 - 0.30 79,812.50 2.00 286,293.35 100.00 118.30 94.17 2.00 286,293.35 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 11 Tersedianya laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bulukumba 2015 dan Penetapan Kinerja 2016 Dokumen 0.00 - 0.00 - 2.00 93,500.00 125,394.00 1.30 67,403.65 0.62 38,463.10 0.05 4,420.00 0.03 13,356.00 2.00 123,642.74 100.00 132.24 98.60 2.00 123,642.74 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 12 Tersedianya laporan pertanggungjawaban Bupati Dokumen 0.00 - 0.00 - 1.00 150,000.00 101,218.80 0.61 61,870.30 0.23 23,662.80 0.01 622.50 0.15 13,680.00 1.00 99,835.60 100.00 66.56 98.63 1.00 99,835.60 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 06 21 13 Terlaksananya monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kali 0.00 - 0.00 - 4.00 203,500.00 173,730.00 1.00 29,827.00 1.00 31,148.00 0.50 34,206.00 1.50 72,464.01 4.00 167,645.01 100.00 82.38 96.50 4.00 167,645.01 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab 1 06 21 14 Tersedianya dokumen RKA dan DPA Bappeda Tahun 2016 Dokumen 0.00 - 0.00 - 17.00 85,000.00 64,950.50 3.00 7,838.25 5.00 10,044.90 4.50 9,978.35 4.50 37,084.50 17.00 64,946.00 100.00 76.41 99.99 17.00 64,946.00 DIV0 DIV0 Bappeda APBD Kab Rata-Rata Capaian Kinerja Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Rata-Rata Capaian Kinerja Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah Predikat Kinerja Penyelenggaraan musrenbang RPJMD Program kerjasama pembangunan Koordinasi perencanaan penanganan lahan kritis dan sumberdaya air berbasis masyarakat PLKSDA-BM Predikat Kinerja Penyelenggaraan musrenbang RKPD Program perencanaan pembangunan daerah Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Koordinasi perencanaan penanganan Ekowisata Kabupaten Bulukumba Penyusunan perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Koordinasi perencanaan program pembangunan sanitasi permukiman PPSP Koordinasi perencanaan program sumberdaya pengairan dan pembinaan program PISP Koordinasi perencanaan prasarana wilayah Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah Program perencanaan pembangunan kota- kota menengah dan besar Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Penyusunan dokumen perencanaan lingkup Bappeda Predikat Kinerja Koordinasi perencanaan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan Pembinaan program proyek pemerintah daerah dan desentralisasi P2D2 Penyusunan rancangan RPJMD Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah Rata-Rata Capaian Kinerja Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPj Predikat Kinerja 42