RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 06
21 15
Tersusunnya proposal perencanaan tugas pembantuan di Kabupaten Bulukumba
Dokumen 0.00
- 0.00
- 2.00
214,500.00 120,385.00
0.46 27,260.40
0.55 29,755.00
0.41 24,642.75
0.58 38,190.44
2.00 119,848.59
100.00 55.87
99.55 2.00
119,848.59 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 21
16 Terkoordinasinya badan koordinasi penataan
ruang daerah BKPRD Kali
0.00 -
0.00 -
4.00 110,000.00
134,360.00 0.17
5,535.00 0.75
25,410.00 1.27
43,596.25 1.82
58,990.75 4.00
133,532.00 100.00
121.39 99.38
4.00 133,532.00
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
21 17
Tersedianya dokumen revisi rencana program investasi jangka menengah RPIJM
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
- 125,897.50
0.05 4,445.00
0.45 16,420.00
0.36 57,045.00
0.14 47,927.50
1.00 125,837.50
100.00 0.00
99.95 1.00
125,837.50 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
06 21
18 Tersedianya dokumen hasil evaluasi RPJMD
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
- 110,896.40
0.00 -
0.29 20,810.00
0.11 9,460.00
0.60 70,251.41
1.00 100,521.41
100.00 0.00
90.64 1.00
100,521.41 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 21
20 Tersusunnya dokumen kajian lingkungan
hidup strategis KLHS RPJMD Kab. Bulukumba Periode 2016-2021
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
400,000.00 297,010.50
0.24 66,132.25
0.55 155,943.85
0.17 40,620.25
0.04 30,517.50
1.00 293,213.85
100.00 73.30
98.72 1.00
293,213.85 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 21
21 Tersedianya dokumen dan pelaporan aksi
PPK Dokumen
0.00 -
0.00 -
1.00 100,000.00
33,520.00 0.10
3,840.00 0.00
- 0.15
9,840.00 0.75
19,588.51 1.00
33,268.51 100.00
33.27 99.25
1.00 33,268.51
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
21 xx
Terlaksananya Review capaian tahunan RPJMD
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
100,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 21
xx Tersedianya Rencana Kerja Pemerintah
daerah RKPD Dokumen
0.00 -
0.00 -
1.00 100,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
21 xx
Terlaksananya pelatihan penyusunan dokumen perencanaan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
80,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 21
xx Tersedianya dokumen Evaluasi RKPD
Kabupaten Bulukumba Dokumen
0.00 -
0.00 -
4.00 100,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
21 xx
Tersedianya dokumen Renstra Bappeda Kab. Bulukumba tahun 2016-2021
Dokumen 0.00
- 0.00
- 1.00
70,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 21
01 Terlaksananya monitoring dan evaluasi pada
setiap kegiatan di kecamatan Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 63,800.00
44,840.00 0.08
3,403.00 0.35
15,843.00 0.21
3,543.00 0.36
22,051.00 1.00
44,840.00 100.00
70.28 100.00
1.00 44,840.00
DIV0 DIV0
BPPPK APBD Kab
100.00 58.47
97.75 DIV0
DIV0 ST
R ST
DIV0 DIV0
11 1
06 22
Terwujudnya pembangunan bidang ekonomi yang baik di Kab. Bulukumba
1 06
22 03
Terwujudnya perencanaan pengembangan bidang ekonomi kabupaten
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
152,365.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 22
04 Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 121,000.00
137,178.30 0.14
17,494.50 0.11
17,872.30 0.59
72,046.50 0.15
28,629.00 1.00
136,042.30 100.00
112.43 99.17
1.00 136,042.30
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
22 xx
Tersedianya Masterplan pembangunan ekonomi daerah
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
250,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab
100.00 37.48
99.17 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
12 1
06 23
Terwujudnya pembangunan bidang sosial budaya yang baik
1 06
23 03
Terlaksananya rapat koordinasi desakelurahan panrita siaga aktif
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
121,000.00 186,430.80
0.13 19,888.50
0.41 65,028.00
0.35 53,187.19
0.12 47,048.00
1.00 185,151.69
100.00 153.02
99.31 1.00
185,151.69 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 23
08 Koordinasi penanggulangan kemiskinan Terlaksananya rapat koordinasi
penanggulangan kemiskinan daerah Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 165,000.00
155,126.35 0.21
30,145.00 0.23
35,638.00 0.20
29,287.55 0.36
55,022.10 1.00
150,092.65 100.00
90.97 96.76
1.00 150,092.65
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
23 12
Terlaksananya fasilitasi program kabupatenkota sehat
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 98,973.50
0.01 1,103.00
0.27 32,487.50
0.04 2,928.50
0.68 60,830.50
1.00 97,349.50
100.00 0.00
98.36 1.00
97,349.50 DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab 1
06 23
xx Terlaksananya koordinasi pangan dan gizi di
Kab. Bulukumba Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 146,697.50
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Bappeda APBD Kab
1 06
23 xx
Terlaksananya koordinasi sanitasi total berbasis masyarakat
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
84,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Bappeda
APBD Kab
100.00 61.00
98.14 DIV0
DIV0 ST
R ST
DIV0 DIV0
6,313,412.50 5,308,910.80
806,227.80 1,237,624.28
1,053,398.86 1,981,151.87
5,078,402.81 92.93
57.62 90.10
DIV0 DIV0
ST R
T DIV0
DIV0 1
07 1
1 07
01 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
1 07
01 01
Tersedianya materai Bulan
- -
0.00 -
12.00 1,950.00
1,440.00 3.00
360.00 3.00
360.00 3.00
258.00 3.00
462.00 12.00
1,440.00 100.00
73.85 100.00
12.00 1,440.00
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab 1
07 01
02 Tersedianya jasa komunikasi dan listrik
Bulan -
- 0.00
- 12.00
- 104,652.00
3.00 20,336.10
3.00 20,067.35
3.00 18,291.69
3.00 21,526.90
12.00 80,222.04
100.00 0.00
76.66 12.00
80,222.04 DIV0
DIV0 Dinas
Perhubungan APBD Kab
1 07
01 06
Tersedianya asuransi kendaraan dan STNK serta Izin Operasi Kendaraan Dinas
Paket -
- 0.00
- 1.00
36,495.00 36,495.00
0.21 7,676.25
0.003 110.00
0.18 6,617.50
0.61 6,827.88
1.00 21,231.63
100.00 58.18
58.18 1.00
21,231.63 DIV0
DIV0 Dinas
Perhubungan APBD Kab
1 07
01 07
Tersedianya jasa pengelolaan administrasi keuangan
Bulan -
- 0.00
- 12.00
155,408.00 152,406.00
3.00 27,836.00
3.00 37,068.00
3.00 45,818.00
3.00 41,684.00
12.00 152,406.00
100.00 98.07
100.00 12.00
152,406.00 DIV0
DIV0 Dinas
Perhubungan APBD Kab
1 07
01 08
Tersedianya petugas kebersihan kantor Bulan
- -
0.00 -
12.00 18,000.00
25,744.40 3.00
4,424.38 3.00
8,433.08 3.00
4,433.98 3.00
8,452.98 12.00
25,744.40 100.00
143.02 100.00
12.00 25,744.40
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab
Rata-Rata Capaian Kinerja
Penyusunan Rencana Program Investigasi Jangka Menengah
Updating rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi
Review capaian tahunan RPJMD
Program perencanaan pembangunan sosial dan budaya
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Predikat Kinerja
Penyediaan jasa administrasi keuangan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
sosial dan budaya Evaluasi RPJMD
Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD
Rata-Rata Capaian Kinerja
Fasilitasi program kabupatenkota sehat
Penyediaan jasa kebersihan kantor Koordinasi perencanaan pembangunan bidang
ekonomi
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 12 Rata-Rata Capaian Kinerja
Koordinasi pelaksanaan pangan dan gizi
Predikat Kinerja
Penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi
Predikat Kinerja
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Koordinasi penataan ruang
Penyusunan Masterplan pembangunan ekonomi daerah
Koordinasi program sanitasi total berbasis masyarakat STMB
Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan tugas pembantuan dan dekonsentrasi
Program pelayanan administrasi perkantoran
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN
Penyediaan jasa surat menyurat Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan program dan kebijakan layanan publik
Pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan
Evaluasi RKPD Penyusunan Renstra Bappeda
Urusan Wajib Perhubungan PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 12
Program perencanaan pembangunan ekonomi
43