RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 07
15 xx
Tersedianya speedboat Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 500,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab 1
07 15
xx Terlaksananya sosialisasi keselamatan
pelayaran Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 50,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab 1
07 15
xx Terlaksananya pemeliharaan lampu menara
Mercusuar Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 100,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab 1
07 15
xx Terlaksananya pengawasan keamanan dan
peralatan lampu menara Mercusuar Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 105,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab
100.00 24.05
100.00 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
6 1
07 16
Terpeliharanya psarasana dan fasilitas LLAJ
1 07
16 01
Terpeliharanya sarana alat pengujian Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 20,130.00
20,360.00 0.15
3,130.00 0.28
5,768.60 0.19
3,842.20 0.37
6,407.20 1.00
19,148.00 100.00
95.12 94.05
1.00 19,148.00
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab 1
07 16
04 Terlaksananya rehabilitasi terminal
pelabuhan Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 100,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab 1
07 16
xx Tersedianya sarana terminal : pot bunga,
tempat sampah, dan menara pemantau Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 140,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab
100.00 31.71
94.05 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
7 1
07 17
Meningkatnya pelayanan angkutan
1 07
17 02
Terlaksananya pengawasan penggunaan kelengkapan dokumen pas kecil dan sertifikat
kesempurnaan kapal lebih dari GT 7 dan meningkatnya PAD retribusi pelayanan
kepelabuhan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 28,000.00
28,200.00 3.00
4,700.00 3.00
9,400.00 3.00
4,700.00 3.00
9,400.00 12.00
28,200.00 100.00
100.71 100.00
12.00 28,200.00
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab 1
07 17
04 Terlaksananya pengawasan peningkatan
pelayanan angkutan dan meningkatnya PAD Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 13,200.00
13,776.00 3.00
2,296.00 3.00
2,296.00 3.00
4,592.00 3.00
4,592.00 12.00
13,776.00 100.00
104.36 100.00
12.00 13,776.00
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab 1
07 17
06 Terlaksananya penjagaan keamanan di
terminal penumpang Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 60,600.00
60,600.00 3.00
15,150.00 3.00
15,150.00 3.00
15,150.00 3.00
15,150.00 12.00
60,600.00 100.00
100.00 100.00
12.00 60,600.00
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab 1
07 17
07 Terpeliharanya alat deteksi tsunami, reviter
dan tersedianya pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
45,000.00 34,720.00
3.00 4,120.00
3.00 10,930.00
3.00 1,680.00
3.00 17,965.00
12.00 34,695.00
100.00 77.10
99.93 12.00
34,695.00 DIV0
DIV0 Dinas
Perhubungan APBD Kab
1 07
17 12
Tersedianya pelayanan kendaraan bus sekolah kepada siswa sekolah
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
198,900.00 165,330.00
3.00 43,197.00
3.00 42,858.00
3.00 31,332.00
3.00 47,010.00
12.00 164,397.00
100.00 82.65
99.44 12.00
164,397.00 DIV0
DIV0 Dinas
Perhubungan APBD Kab
1 07
17 13
Terwujudnya kegiatan pengurusan kartu pengawasan kendaraan di bidang
perhubungan darat dan tercapaianya PAD izin kartu pengawasan
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
16,200.00 17,064.00
3.00 2,700.00
3.00 5,832.00
3.00 2,700.00
3.00 5,400.00
12.00 16,632.00
100.00 102.67
97.47 12.00
16,632.00 DIV0
DIV0 Dinas
Perhubungan APBD Kab
1 07
17 18
Terlaksananya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan tersedianya data base
rambu-rambu lalu lintas Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 84,560.00
104,648.00 3.00
8,820.00 3.00
17,640.00 3.00
9,684.00 3.00
17,640.00 12.00
53,784.00 100.00
63.60 51.40
12.00 53,784.00
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab 1
07 17
19 Tersedianya posko pengamanan angkutan
hari besar Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 54,000.00
53,012.50 0.17
7,525.00 0.00
- 0.45
27,327.50 0.39
16,034.00 1.00
50,886.50 100.00
94.23 95.99
1.00 50,886.50
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab 1
07 17
20 Meningkatnya pendapatan asli daerah
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
35,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Dinas
Perhubungan APBD Kab
1 07
17 21
Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
30,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Dinas
Perhubungan APBD Kab
100.00 72.53
93.03 DIV0
DIV0 ST
S ST
DIV0 DIV0
8 1
07 18
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai
1 07
18 04
Tersedianya sarana dan prasarana terminal Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 329,730.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab 1
07 18
05 Tersedianya sarana dan prasarana pos
pengawasan terminal Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 90,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
Dinas Perhubungan
APBD Kab
0.00 0.00
0.00 DIV0
DIV0 SR
SR SR
DIV0 DIV0
9 1
07 19
Terciptanya pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1 07
19 06
Tersedianya kelengkapan keselamatan transportasi darat = 18 Paket
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
4,758,000.00 1,053,991.00
0.00 -
0.39 312,482.50
0.52 628,505.50
0.10 113,000.00
1.00 1,053,988.00
100.00 22.15
100.00 1.00
1,053,988.00 DIV0
DIV0 Dinas
Perhubungan APBD Kab
100.00 22.15
100.00 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
11,204,174.90 3,244,905.80
368,752.30 828,485.28
1,178,067.62 720,496.18
3,095,801.37 100.00
40.94 95.40
DIV0 DIV0
ST SR
ST DIV0
DIV0 1
08 1
1 08
01 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
1 08
01 01
Tersedianya surat menyurat kantor Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 7,500.00
450.00 3.00
- 3.00
- 0.00
- 6.00
450.00 12.00
450.00 100.00
6.00 100.00
12.00 450.00
DIV0 DIV0
BLHD APBD Kab
Rehabilitasi pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
Pembangunan sarana dan prasarana terminal Pembangunan sarana dan prasarana pos
pengawasan terminal
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
Pengadaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ
Penyediaan jasa surat menyurat
Program pelayanan administrasi perkantoran
Urusan Wajib Lingkungan Hidup PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9
Predikat Kinerja Program pengendalian dan pengamanan
lalu lintas JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN
Predikat Kinerja
Posko Angkutan Lebaran dan Hari-Hari Besar
Rata-Rata Capaian Kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9
Rata-Rata Capaian Kinerja
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Pengadaan sarana dan prasarana terminal
Rehabilitasi pemeliharaan terminal pelabuhan
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penunpang di lingkungan terminal
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
Rata-Rata Capaian Kinerja
Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan
pertolongan pertama
Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
Sosialisasi keselamatan pelayaran Pemeliharaan lampu menara Mercusuar
Predikat Kinerja
Pengawasan keamanan dan peralatan lampu menara Mercusuar
Pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan terpadu
Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah
Forum lalu lintas dan angkutan jalan
Program peningkatan pelayanan angkutan
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan pelabuhan
Predikat Kinerja
Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja
45
RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 08
01 02
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
75,000.00 68,280.00
3.00 11,362.83
3.00 14,128.86
3.00 10,495.66
3.00 11,410.67
12.00 47,398.02
100.00 63.20
69.42 12.00
47,398.02 DIV0