89.50 DIV0 DIV0 DIV0 DOKUMEN PERUBAHAN KEDUA RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 07 15 xx Tersedianya speedboat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 500,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 15 xx Terlaksananya sosialisasi keselamatan pelayaran Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 50,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 15 xx Terlaksananya pemeliharaan lampu menara Mercusuar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 15 xx Terlaksananya pengawasan keamanan dan peralatan lampu menara Mercusuar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 105,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 100.00 24.05 100.00 DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 6 1 07 16 Terpeliharanya psarasana dan fasilitas LLAJ 1 07 16 01 Terpeliharanya sarana alat pengujian Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 20,130.00 20,360.00 0.15 3,130.00 0.28 5,768.60 0.19 3,842.20 0.37 6,407.20 1.00 19,148.00 100.00 95.12 94.05 1.00 19,148.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 16 04 Terlaksananya rehabilitasi terminal pelabuhan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 16 xx Tersedianya sarana terminal : pot bunga, tempat sampah, dan menara pemantau Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 140,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 100.00 31.71

94.05 DIV0

DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 7 1 07 17 Meningkatnya pelayanan angkutan 1 07 17 02 Terlaksananya pengawasan penggunaan kelengkapan dokumen pas kecil dan sertifikat kesempurnaan kapal lebih dari GT 7 dan meningkatnya PAD retribusi pelayanan kepelabuhan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 28,000.00 28,200.00 3.00 4,700.00 3.00 9,400.00 3.00 4,700.00 3.00 9,400.00 12.00 28,200.00 100.00 100.71 100.00 12.00 28,200.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 17 04 Terlaksananya pengawasan peningkatan pelayanan angkutan dan meningkatnya PAD Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 13,200.00 13,776.00 3.00 2,296.00 3.00 2,296.00 3.00 4,592.00 3.00 4,592.00 12.00 13,776.00 100.00 104.36 100.00 12.00 13,776.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 17 06 Terlaksananya penjagaan keamanan di terminal penumpang Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 60,600.00 60,600.00 3.00 15,150.00 3.00 15,150.00 3.00 15,150.00 3.00 15,150.00 12.00 60,600.00 100.00 100.00 100.00 12.00 60,600.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 17 07 Terpeliharanya alat deteksi tsunami, reviter dan tersedianya pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 45,000.00 34,720.00 3.00 4,120.00 3.00 10,930.00 3.00 1,680.00 3.00 17,965.00 12.00 34,695.00 100.00 77.10 99.93 12.00 34,695.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 17 12 Tersedianya pelayanan kendaraan bus sekolah kepada siswa sekolah Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 198,900.00 165,330.00 3.00 43,197.00 3.00 42,858.00 3.00 31,332.00 3.00 47,010.00 12.00 164,397.00 100.00 82.65 99.44 12.00 164,397.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 17 13 Terwujudnya kegiatan pengurusan kartu pengawasan kendaraan di bidang perhubungan darat dan tercapaianya PAD izin kartu pengawasan Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 16,200.00 17,064.00 3.00 2,700.00 3.00 5,832.00 3.00 2,700.00 3.00 5,400.00 12.00 16,632.00 100.00 102.67 97.47 12.00 16,632.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 17 18 Terlaksananya pengawasan dan penertiban angkutan umum dan tersedianya data base rambu-rambu lalu lintas Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 84,560.00 104,648.00 3.00 8,820.00 3.00 17,640.00 3.00 9,684.00 3.00 17,640.00 12.00 53,784.00 100.00 63.60 51.40 12.00 53,784.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 17 19 Tersedianya posko pengamanan angkutan hari besar Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 54,000.00 53,012.50 0.17 7,525.00 0.00 - 0.45 27,327.50 0.39 16,034.00 1.00 50,886.50 100.00 94.23 95.99 1.00 50,886.50 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 17 20 Meningkatnya pendapatan asli daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 17 21 Terlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 30,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 100.00 72.53

93.03 DIV0

DIV0 ST S ST DIV0 DIV0 8 1 07 18 Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang memadai 1 07 18 04 Tersedianya sarana dan prasarana terminal Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 329,730.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 1 07 18 05 Tersedianya sarana dan prasarana pos pengawasan terminal Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 90,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 0.00 0.00

0.00 DIV0

DIV0 SR SR SR DIV0 DIV0 9 1 07 19 Terciptanya pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1 07 19 06 Tersedianya kelengkapan keselamatan transportasi darat = 18 Paket Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 4,758,000.00 1,053,991.00 0.00 - 0.39 312,482.50 0.52 628,505.50 0.10 113,000.00 1.00 1,053,988.00 100.00 22.15 100.00 1.00 1,053,988.00 DIV0 DIV0 Dinas Perhubungan APBD Kab 100.00 22.15 100.00 DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 11,204,174.90 3,244,905.80 368,752.30 828,485.28 1,178,067.62 720,496.18 3,095,801.37 100.00

40.94 95.40

DIV0 DIV0 ST SR ST DIV0 DIV0 1 08 1 1 08 01 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 1 08 01 01 Tersedianya surat menyurat kantor Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 7,500.00 450.00 3.00 - 3.00 - 0.00 - 6.00 450.00 12.00 450.00 100.00 6.00 100.00 12.00 450.00 DIV0 DIV0 BLHD APBD Kab Rehabilitasi pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor Pembangunan sarana dan prasarana terminal Pembangunan sarana dan prasarana pos pengawasan terminal Rata-Rata Capaian Kinerja Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Pengadaan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan LLAJ Penyediaan jasa surat menyurat Program pelayanan administrasi perkantoran Urusan Wajib Lingkungan Hidup PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9 Predikat Kinerja Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Predikat Kinerja Posko Angkutan Lebaran dan Hari-Hari Besar Rata-Rata Capaian Kinerja TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 9 Rata-Rata Capaian Kinerja Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan Pengadaan sarana dan prasarana terminal Rehabilitasi pemeliharaan terminal pelabuhan Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penunpang di lingkungan terminal Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Sosialisasi keselamatan pelayaran Pemeliharaan lampu menara Mercusuar Predikat Kinerja Pengawasan keamanan dan peralatan lampu menara Mercusuar Pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan terpadu Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah Forum lalu lintas dan angkutan jalan Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang Peningkatan sarana dan prasarana pembangunan pelabuhan Predikat Kinerja Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja 45 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 08 01 02 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 75,000.00 68,280.00 3.00 11,362.83 3.00 14,128.86 3.00 10,495.66 3.00 11,410.67 12.00 47,398.02 100.00 63.20 69.42 12.00 47,398.02 DIV0