RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100 97.31
47.69 88.08
DIV0 DIV0
ST SR
T DIV0
DIV0 1
1 04
1 04
15 Terciptanya lingkungan perumahan yang
layak
1 04
15 02
Tersedianya data base perumahan dan kawasan permukiman MBR
Dokumen 0.00
- 0.00
- 2.00
- 242,986.00
0.40 1,875.00
0.43 4,880.00
0.32 103,128.50
0.86 124,118.59
2.00 234,002.09
100.00 0.00
96.30 2.00
234,002.09 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
04 15
06 Terlaksananya fasilitasi BSPS dan
pembangunan jalan pasca BSPS Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 -
1,560,637.50 0.13
4,320.00 0.51
986,959.00 0.31
484,719.00 0.05
73,721.70 1.00
1,549,719.70 100.00
0.00 99.30
1.00 1,549,719.70
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 04
15 11
Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi perumahan PNS dan perumahan nelayan
Paket 0.00
- 0.00
- 2.00
- 204,575.50
0.25 -
0.89 59,733.30
0.62 32,399.85
0.24 110,395.65
2.00 202,528.80
100.00 0.00
99.00 2.00
202,528.80 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
04 15
12 Terlaksananya pembangunan dan
pengembangan kawasan permukiman kumuh Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 -
874,792.00 0.13
2,775.00 0.34
100,792.87 0.22
473,535.80 0.32
297,353.90 1.00
874,457.57 100.00
0.00 99.96
1.00 874,457.57
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
100.00 0.00
98.64 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
2 1
04 16
Terciptanya lingkungan sehat perumahan
1 04
16 06
Tersedianya biaya operasional penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat miskin
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 176,898.50
0.25 -
0.25 3,310.00
0.17 3,608.00
0.33 32,436.50
1.00 39,354.50
100.00 0.00
22.25 1.00
39,354.50 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab
100.00 0.00
22.25 DIV0
DIV0 ST
SR SR
DIV0 DIV0
3 1
04 17
Meningkatnya pemberdayaan komunitas perumahan
1 04
17 17
Terlaksananya fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman
berbasisi masyarakat = 4 kecamatan Paket
0.00 -
0.00 -
4.00 -
26,635.25 1.00
- 1.00
4,943.30 0.67
2,560.00 1.33
9,493.13 4.00
16,996.43 100.00
0.00 63.81
4.00 16,996.43
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
100.00 0.00
63.81 DIV0
DIV0 ST
SR R
DIV0 DIV0
4 1
04 19
Meningkatnya kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
1 04
19 08
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pada menu seksi pemadaman
kebakaran Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 -
124,900.00 1.00
124,700.00 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.00
124,700.00 100.00
0.00 99.84
1.00 124,700.00
DIV0 DIV0
BPBD APBD Kab
APBN 1
04 19
09 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan
prasarana pencegahan bahaya kebakaran Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 165,000.00
137,231.00 0.23
32,010.00 0.26
35,255.00 0.23
31,570.00 0.28
35,860.00 1.00
134,695.00 100.00
81.63 98.15
1.00 134,695.00
DIV0 DIV0
BPBD APBD Kab
1 04
19 12
Terlaksananya pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
2,277,000.00 2,352,772.00
3.00 392,555.00
3.00 596,870.25
3.00 577,446.25
3.00 783,856.40
12.00 2,350,727.90
100.00 103.24
99.91 12.00
2,350,727.90 DIV0
DIV0 BPBD
APBD Kab 1
04 19
xx Terlaksananya monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada kondisi pra bencana
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
16,500.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPBD
APBD Kab 1
04 19
xx Terlaksananya posko relawan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
33,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPBD
APBD Kab 1
04 19
xx Terlaksananya daerah pemantauan wilayah
rawan bencana Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 27,500.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
BPBD APBD Kab
1 04
19 xx
Terbentuknya forum relawan penanggulangan bencana
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
110,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 BPBD
APBD Kab
100.00 30.81
99.30 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
2,629,000.00 5,701,427.75
558,235.00 1,792,743.72
1,708,967.40 1,467,235.87
5,527,181.99 100.00
30.81 71.00
DIV0 DIV0
ST SR
S DIV0
DIV0 1
1 05
1 05
01 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
1 05
01 01
Terlaksananya pendistribusian surat menyurat kantor
Bulan 0.00
- 0.00
- 12.00
900.00 900.00
3.00 216.00
3.00 216.00
3.00 240.00
3.00 228.00
12.00 900.00
100.00 100.00
100.00 12.00
900.00 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 01
02 Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air
dan listrik Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 72,600.00
66,000.00 3.00
14,197.69 3.00
12,061.32 3.00
12,502.34 3.00
25,495.31 12.00
64,256.66 100.00
88.51 97.36
12.00 64,256.66
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
01 06
Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Unit 0.00
- 0.00
- 29.00
28,410.80 14,600.00
1.14 1,125.00
2.39 2,362.00
15.81 4,420.75
9.67 4,135.14
29.00 12,042.89
100.00 42.39
82.49 29.00
12,042.89 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 01
07 Tersedianya jasa pengelolaan administrasi
keuangan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 286,330.00
278,945.90 3.00
41,180.00 3.00
74,973.00 3.00
58,824.00 3.00
103,015.90 12.00
277,992.90 100.00
97.09 99.66
12.00 277,992.90
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
01 08
Tersedianya petugas kebersihan kantor Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 36,000.00
24,000.00 3.00
6,000.00 3.00
6,000.00 3.00
4,000.00 3.00
7,000.00 12.00
23,000.00 100.00
63.89 95.83
12.00 23,000.00
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 05
01 12
Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
5,000.00 13,742.00
0.19 1,121.00
0.31 1,839.50
0.25 1,492.00
0.25 9,273.00
1.00 13,725.50
100.00 274.51
99.88 1.00
13,725.50 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 01
14 Tersedianya peralatan kebersihan kantor
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
5,000.00 6,059.00
0.24 1,025.50
0.26 1,112.50
0.25 1,075.00
0.25 2,831.00
1.00 6,044.00
100.00 120.88
99.75 1.00
6,044.00 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
05 01
15 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan Bulan
0.00 -
0.00 -
12.00 2,520.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja
Urusan Wajib Penataan Ruang PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
Penyediaan peralatan rumah tangga Pembentukan posko bencana
Program pengembangan perumahan
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyusunan, norma, standar, pedoman dan manual NSPM
Predikat Kinerja Program Lingkungan sehat Perumahan
Predikat Kinerja
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 18 PREDIKAT KINERJA PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 18
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana pada kondisi pra
bencana
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Rata-Rata Capaian Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja
Monitoring, evaluasi , dan pelaporan
Predikat Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN PROGRAM 1 s.d PROGRAM 4 Urusan Wajib Perumahan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor
Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinasoperasional
Program pemberdayaan komunitas perumahan
Pemantauan daerah wilayah rawan bencana Pembentukan forum relawan TRC
penanggulangan bencana
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
Program pelayanan administrasi perkantoran
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan formal
Penyediaan jasa surat menyurat
39
RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100
1 05
01 18
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke tingkat provinsi dan pusat
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
250,000.00 318,890.00
0.19 42,210.00
0.47 105,037.80
0.30 66,468.50
0.04 105,122.00
1.00 318,838.30
100.00 127.54
99.98 1.00
318,838.30 DIV0