RKPD APBD
RKPD APBD
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
Rp 000 Rp 000
K Rp 000
K Rp 000
4 5
17 18
IV Realisasi Capaian
Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016
K Target Kinerja dan Anggaran RKPD
Tahun 2016 8
SKPD Penanggung
Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016
K 14=138100
13=9+10+11+12 2
3 6
7 9
10 No
Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program
OutcomeKegiatan Output I
II Target RPJMD pada
Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD
Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir
Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan
15=7+13 Ket.
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016
Satuan Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd
Tahun 2016 12
11 III
16=156100 91.39
53.48 88.97
DIV0 DIV0
ST R
T DIV0
DIV0 12
1 03
25 Tersedianya air baku untuk kebutuhan
masyarakat
1 03
25 01
Terbangunnya prasarana pengambilan dan saluran pembawa embung = 10 kec
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
500,000.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 0.00
0.00 0.00
- DIV0
DIV0 Dinas PSDA
APBD Kab 1
03 25
04 Pembangunan sumur-sumur air tanah Meningkatnya pembangunan sumur-sumur air
tanah = 40 sumur Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 4,000,000.00
1,276,970.00 0.008
8,882.50 0.20
213,438.10 0.28
295,999.10 0.52
664,110.00 1.00
1,182,429.70 100.00
29.56 92.60
1.00 1,182,429.70
DIV0 DIV0
Dinas PSDA APBD Kab
1 03
25 05
Terlaksananya rapat komisi irigasi untuk rencana tata tanam 2016 = 6 kali
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
135,000.00 143,897.30
0.00 -
0.23 40,827.50
0.27 48,210.00
0.50 50,275.60
1.00 139,313.10
100.00 103.19
96.81 1.00
139,313.10 DIV0
DIV0 Dinas PSDA
APBD Kab
100.00 44.25
94.71 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
13 1
03 26
Meningkatnya pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya
1 03
26 01
Meningkatnya pemanfaatan air tanah dan pencemaran air di wilayah kabupaten = 15
lokasi Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 1,500,000.00
351,740.00 0.003
970.20 0.36
126,572.70 0.57
201,224.10 0.07
14,978.00 1.00
343,745.00 100.00
22.92 97.73
1.00 343,745.00
DIV0 DIV0
Dinas PSDA APBD Kab
100.00 22.92
97.73 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
14 1
03 27
Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1 03
27 01
Tersedianya sarana pengelolaan air minum bagi masyarakat miskin
Paket 0.00
- 0.00
- 7.00
15,170,000.00 7,883,623.50
1.31 7,701.00
1.23 1,083,345.00
1.75 1,480,175.30
2.71 4,762,883.50
7.00 7,334,104.80
100.00 48.35
93.03 7.00
7,334,104.80 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
03 27
02 Tersedianya prasarana dan sarana air limbah
program SLBM, sanimas, dan program PPSPMPS
Paket 0.00
- 0.00
- 7.00
- 3,048,896.75
0.88 6,183.75
1.46 358,084.00
1.05 547,252.34
3.62 1,959,363.21
7.00 2,870,883.30
100.00 0.00
94.16 7.00
2,870,883.30 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab
100.00 48.35
93.60 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
15 1
03 28
Peningkatan pencegahan abrasi pantai dan pengendalian banjir
1 03
28 05
Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir komisi irigasi
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
3,360,000.00 524,344.00
0.02 8,593.00
0.88 347,895.00
0.06 24,036.00
0.04 139,733.50
1.00 520,257.50
100.00 15.48
99.22 1.00
520,257.50 DIV0
DIV0 Dinas PSDA
APBD Kab 1
03 28
07 Meningkatnya pembersihan dan pengerukan
sungaikali dalam kota dan terciptanya tata ruang yang lebih efektif pada kanal dalam
kota = 7 paket Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 2,050,000.00
321,551.30 0.02
4,460.00 0.68
174,421.10 0.24
61,083.00 0.06
80,777.00 1.00
320,741.10 100.00
15.65 99.75
1.00 320,741.10
DIV0 DIV0
Dinas PSDA APBD Kab
1 03
28 07
Terlaksananya pembersihan kanal pada 2 titik yaitu kanal pantai merpati dan saluran
drainase kota Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 11,500,000.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
0.00 0.00
0.00 -
DIV0 DIV0
DTRP dan CK APBD Kab
1 03
28 09
Terlaksananya pembangunan prasaran pengaman pantai = 13 lokasi
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
6,500,000.00 410,644.30
0.03 12,025.00
0.31 124,540.80
0.62 251,643.00
0.05 19,832.00
1.00 408,040.80
100.00 6.28
99.37 1.00
408,040.80 DIV0
DIV0 Dinas PSDA
APBD Kab
100.00 9.35
99.44 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
16 1
03 29
Peningkatan aksebilitas wilayah strategis
1 03
29 02
Terlaksananya pembangunanpeningkatan infrastruktur
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
96,065,000.00 29,765,214.98
0.00 -
0.76 11,896,103.20
0.10 3,531,967.00
0.14 14,312,356.00
1.00 29,740,426.20
100.00 30.96
99.92 1.00
29,740,426.20 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab
100.00 30.96
99.92 DIV0
DIV0 ST
SR ST
DIV0 DIV0
17 1
03 30
Peningkatan aksebilitas wilayah perdesaan
1 03
30 06
Terlaksananya rehabilitasipemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 709,081.00
0.00 -
0.44 188,426.00
0.31 205,490.00
0.25 307,615.00
1.00 701,531.00
100.00 0.00
98.94 1.00
701,531.00 DIV0
DIV0 DTRP dan CK
APBD Kab 1
03 30
04 Terlaksananya pembangunan pasar
perdesaan Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 115,750,000.00
3,061,606.00 0.003
10,646.00 0.02
53,658.90 0.20
534,991.70 0.78
1,264,941.64 1.00
1,864,238.24 100.00
1.61 60.89
1.00 1,864,238.24
DIV0 DIV0
Dinas Koptanben APBD APBN
1 03
30 07
Terlaksananya rehabilitasipemeliharaan pasar perdesaan
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
1,200,000.00 918,925.00
0.00 -
0.00 -
0.55 170,000.00
0.45 747,566.00
1.00 917,566.00
100.00 76.46
99.85 1.00
917,566.00 DIV0
DIV0 Dinas Koptanben
APBD Kab 1
03 30
09 Terlaksananya pembangunan pasar
perdesaan lanjutan Paket
0.00 -
0.00 -
1.00 -
15,125,260.00 0.00
- 0.01
105,110.00 0.61
3,477,039.70 0.38
11,513,833.90 1.00
15,095,983.60 100.00
0.00 99.81
1.00 15,095,983.60
DIV0 DIV0
Dinas Koptanben APBD Kab
100.00 39.04
89.87 DIV0
DIV0 ST
SR T
DIV0 DIV0
18 1
03 32
Terwujudnya pemberdayaan jasa konstruksi
1 03
32 01
Terwujudnya pemberdayaan kontraktor orang perseoranganbadan usaha
Paket 0.00
- 0.00
- 1.00
- 36,947.50
0.00 -
0.00 -
0.00 -
1.00 28,547.50
1.00 28,547.50
100.00 0.00
77.27 1.00
28,547.50 DIV0
DIV0 PU Bina Marga
APBD Kab
100.00 0.00
77.27 DIV0
DIV0 ST
SR T
DIV0 DIV0
827,334,566.88 279,885,187.13
1,096,161.48 33,033,978.25
36,855,801.91 131,809,707.60
202,795,649.23
Pembangunan pasar perdesaan Pembangunan prasarana pengambilan dan
saluran pembawa
Program penyediaan dan pengelolaan air baku
Program pemberdayaan jasa konstruksi
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
Rata-Rata Capaian Kinerja
Program pembangunan infrastruktur pedesaan
Rata-Rata Capaian Kinerja Program Pengembangan pengelolaan dan
konservasi sungai danaudan sumberdaya air lainnya
Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
Rata-Rata Capaian Kinerja Program pengembangan kinerja
pengelolaan air minum dan air limbah
Rata-Rata Capaian Kinerja
Pembangunan prasarana pengaman pantai
Rata-Rata Capaian Kinerja
Predikat Kinerja
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
Rata-Rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
Predikat Kinerja
Program pengendalian banjir
Rehabilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan
Predikat Kinerja
Peningkatan pembersihan dan penggerukan sungai kali
Peningkatan pembersihan dan penggerukan sungai kali
Pembangunan peningkatan infrastruktur
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM PER-URUSAN Predikat Kinerja
Predikat Kinerja Predikat Kinerja
Predikat Kinerja Rata-Rata Capaian Kinerja
Pemberdayaan Penyedia jasa konstruksi orang perseorangan, badan usaha
Pembangunan pasar perdesaan lanjutan Rehabilitasi pemeliharaan pasar perdesaan
Rata-Rata Capaian Kinerja
38