98.93 DIV0 DOKUMEN PERUBAHAN KEDUA RKPD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017

RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 20 01 18 Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 300,000.00 321,280.00 0.23 57,435.00 0.27 68,185.00 0.25 63,902.30 0.25 131,757.70 1.00 321,280.00 100.00 107.09 100.00 1.00 321,280.00 DIV0 DIV0 BKDD APBD Kab 1 20 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,026,889.71 333,833.30 0.04 14,831.70 0.24 79,464.15 0.19 65,022.06 0.52 123,319.60 1.00 282,637.51 100.00 27.52 84.66 1.00 282,637.51 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,200,000.00 1,179,897.75 0.12 154,567.35 0.22 283,304.60 0.23 293,622.75 0.44 381,125.35 1.00 1,112,620.05 100.00 92.72 94.30 1.00 1,112,620.05 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 500,000.00 578,473.96 0.42 221,416.76 0.27 143,387.60 0.20 105,654.00 0.12 107,667.70 1.00 578,126.06 100.00 115.63 99.94 1.00 578,126.06 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 74,800.00 87,695.90 0.34 29,397.25 0.24 20,862.60 0.21 17,384.50 0.20 20,049.55 1.00 87,693.90 100.00 117.24 100.00 1.00 87,693.90 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 1 20 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 110,000.00 109,615.50 0.14 17,955.20 0.11 14,007.00 0.23 30,352.20 0.52 34,370.10 1.00 96,684.50 100.00 87.90 88.20 1.00 96,684.50 DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 01 21 Terlaksananya kegiatan penatausahaan kesekretariatan skpd Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 115,500.00 107,185.75 0.15 15,742.60 0.21 22,679.40 0.33 35,387.00 0.31 33,335.95 1.00 107,144.95 100.00 92.77 99.96 1.00 107,144.95 DIV0 DIV0 BKDD APBD Kab 1 20 01 20 terlaksananya penerangan jalan umum PJU dan sarana umum lainnya Bulan 0.00 - 0.00 - 12.00 1,351,367.60 1,292,888.00 3.00 19,814.80 3.00 155,145.85 3.00 49,106.10 3.00 992,793.65 12.00 1,216,860.40 100.00 90.05 94.12 12.00 1,216,860.40 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 100.00 76.51

89.21 DIV0

DIV0 ST T T DIV0 DIV0 2 1 20 02 Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 20 02 03 Terlaksananya pembangunan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 500,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 02 03 Terlaksananya pembangunan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,650,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 1 20 02 04 Tersedianya kendaraan dinas mobil jabatan Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 592,966.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 02 05 Tersedianya kendaraan dinas operasional roda empat dan roda dua Unit 0.00 - 0.00 - 5.00 1,419,146.85 956,474.40 0.00 - 4.80 255,454.40 0.00 - 0.20 697,400.00 5.00 952,854.40 100.00 67.14 99.62 5.00 952,854.40 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 02 05 Tersedianya kendaraan dinas operasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 1,012,000.00 988,740.00 0.00 - 0.00 - 0.99 988,740.00 0.01 - 1.00 988,740.00 100.00 97.70 100.00 1.00 988,740.00 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 02 05 Tersedianya kendaraan dinas operasional Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 740,000.00 302,931.00 0.99 302,431.00 0.002 500.00 0.00 - 0.01 - 1.00 302,931.00 100.00 40.94 100.00 1.00 302,931.00 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 02 05 Tersedianya kendaraan dinas operasional Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 75,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 02 05 Tersedianya kendaraan dinas operasional roda dua dan roda empat Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 323,078.75 53,429.50 0.00 - 1.00 52,069.50 0.00 - 0.00 680.00 1.00 52,749.50 100.00 16.33 98.73 1.00 52,749.50 DIV0 DIV0 BKDD APBD Kab 1 20 02 06 Tersedianya perlengkapan di rumah jabaran dinas Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 72,820.00 150,200.00 0.00 - 0.00 - 1.00 61,500.00 0.00 88,500.00 1.00 150,000.00 100.00 205.99 99.87 1.00 150,000.00 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 437,327.00 200,982.50 0.00 - 0.19 21,992.50 0.79 89,500.00 0.02 89,090.00 1.00 200,582.50 100.00 45.87 99.80 1.00 200,582.50 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 02 07 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 120,000.00 95,039.00 0.00 - 0.68 61,600.00 0.02 1,600.00 0.31 25,339.00 1.00 88,539.00 100.00 73.78 93.16 1.00 88,539.00 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 241,627.10 240,505.50 0.00 - 0.79 81,510.00 0.20 19,750.00 0.02 138,000.00 1.00 239,260.00 100.00 99.02 99.48 1.00 239,260.00 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 81,257.55 303,950.00 0.00 - 0.00 - 0.31 31,000.00 0.69 272,455.00 1.00 303,455.00 100.00 373.45 99.84 1.00 303,455.00 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 131,861.25 0.92 80,540.00 0.00 - 0.00 - 0.08 50,111.25 1.00 130,651.25 100.00 130.65 99.08 1.00 130,651.25 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 92,400.00 33,816.25 0.02 680.00 0.98 33,136.25 0.00 - 0.00 - 1.00 33,816.25 100.00 36.60 100.00 1.00 33,816.25 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 1 20 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 88,325.00 0.33 22,695.00 0.00 - 0.00 - 0.67 63,270.00 1.00 85,965.00 100.00 245.61 97.33 1.00 85,965.00 DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 02 09 Tersedianya peralatan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 80,000.00 122,199.98 0.00 - 0.92 39,442.48 0.00 - 0.08 82,757.50 1.00 122,199.98 100.00 152.75 100.00 1.00 122,199.98 DIV0 DIV0 BKDD APBD Kab 1 20 02 10 Tersedianya mebeleur kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 80,853.41 9,687.00 0.74 7,187.00 0.00 - 0.00 - 0.26 - 1.00 7,187.00 100.00 8.89 74.19 1.00 7,187.00 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 02 10 Tersedianya mebeleur kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 500,000.00 93,650.00 0.00 - 1.00 93,650.00 0.00 - 0.00 - 1.00 93,650.00 100.00 18.73 100.00 1.00 93,650.00 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 02 10 Tersedianya mebeleur kantor Paket 0.00 - 0.00 - 4.00 115,000.00 18,250.00 2.28 10,400.00 0.00 - 0.00 - 1.72 7,850.00 4.00 18,250.00 100.00 15.87 100.00 4.00 18,250.00 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 02 10 Tersedianya mebeleur kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 79,750.00 3,447.50 1.00 3,447.50 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 3,447.50 100.00 4.32 100.00 1.00 3,447.50 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 1 20 02 10 Tersedianya mebeleur kantor berupa meja dan kursi Unit 0.00 - 0.00 - 7.00 30,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 02 10 Tersedianya mebeleur kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 60,000.00 5,237.00 0.00 - 0.61 5,237.00 0.00 - 0.39 - 1.00 5,237.00 100.00 8.73 100.00 1.00 5,237.00 DIV0 DIV0 BKDD APBD Kab 1 20 02 20 Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah jabatan Unit 0.00 - 0.00 - 2.00 77,000.00 45,000.00 0.87 8,651.50 0.78 7,770.00 -0.30 - 0.66 15,485.00 2.00 31,906.50 100.00 41.44 70.90 2.00 31,906.50 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 341,000.00 75,000.00 0.02 1,518.50 0.01 495.00 0.04 2,950.00 0.93 50,325.00 1.00 55,288.50 100.00 16.21 73.72 1.00 55,288.50 DIV0 DIV0 Sekretariat Daerah APBD Kab 1 20 02 22 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Unit 0.00 - 0.00 - 1.00 100,000.00 50,500.00 0.00 - 0.00 - 0.00 - 1.00 50,500.00 1.00 50,500.00 100.00 50.50 100.00 1.00 50,500.00 DIV0 DIV0 Sekretariat DPRD APBD Kab 1 20 02 22 Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 75,000.00 55,150.00 0.01 450.00 0.00 - 0.16 8,736.90 0.83 45,963.10 1.00 55,150.00 100.00 73.53 100.00 1.00 55,150.00 DIV0 DIV0 DPKD APBD Kab 1 20 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 20,240.00 17,522.50 0.00 - 1.00 17,522.50 0.00 - 0.00 - 1.00 17,522.50 100.00 86.57 100.00 1.00 17,522.50 DIV0 DIV0 BPPPK APBD Kab 1 20 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 15,000.00 12,106.50 0.00 - 0.02 390.00 0.68 11,084.50 0.29 - 1.00 11,474.50 100.00 76.50 94.78 1.00 11,474.50 DIV0 DIV0 Inspektorat APBD Kab 1 20 02 22 Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Paket 0.00 - 0.00 - 1.00 35,000.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - DIV0 DIV0 BKDD APBD Kab Pengadaan mobil jabatan Penatausahaan kesekretariatan SKPD Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Predikat Kinerja Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Pengadaan mebeleur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinasoperasional Penatausahaan kesekretariatan SKPD Pengadaan peralatan gedung kantor Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan jalan dan sarana umum Rata-Rata Capaian Kinerja Penatausahaan kesekretariatan SKPD Penatausahaan kesekretariatan SKPD Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinasoperasional Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinasoperasional Pengadaan peralatan gedung kantor Penatausahaan kesekretariatan SKPD Pemeliharaan rutinberkala rumah jabatan Pembangunan gedung kantor Pengadaan kendaraan dinasoperasional Pengadaan mebeleur Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan perlengkapan rumah jabatan dinas Pengadaan kendaraan dinasoperasional Penatausahaan kesekretariatan SKPD Pengadaan mebeleur 66 RKPD APBD RKPD APBD K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 Rp 000 Rp 000 K Rp 000 K Rp 000 4 5 17 18 IV Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sd Tahun Lalu 2016 K Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 8 SKPD Penanggung Jawab Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2016 K 14=138100 13=9+10+11+12 2 3 6 7 9 10 No Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program OutcomeKegiatan Output I II Target RPJMD pada Tahun 2021 Akhir Periode RPJMD Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD sd Akhir Tahun 2016 Realisasi Kinerja Pada Triwulan 15=7+13 Ket. Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2016 Satuan Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD sd Tahun 2016 12 11 III 16=156100 1 20 02 23 Terpeliharanya kendaraan dinasmobil jabatan Unit 0.00 - 0.00 - 11.00 175,989.00 137,550.00 1.06 13,240.00 2.88 35,967.78 3.45 43,085.51 3.62 22,971.40 11.00 115,264.69 100.00 65.50 83.80 11.00 115,264.69 DIV0 DIV0