EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI

BAB II

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI

TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD Sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016 dapat dilihat dari bidang urusan kewenangan, dan disajikan dalam sebuah matriks. Dalam rangka mensinkronisasikan hasil Evaluasi RKPD 2016 dengan penyusunan RKPD 2018 ini, maka dirumuskan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2016 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari LKPJ Kabupaten Batang Tahun 2016 yang dilakukan dengan menghitung rerata persentase pencapaian target kegiatan perbandingan antara target dengan realisasi pada masing-masing program wajib. Tabel 2.48 Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Batang Tahun 2016 UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Anggaran Kategori Anggaran Realisasi URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1. PENDIDIKAN

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

1 Pembangunan gedung sekolah 1.330.200.000 2 Penambahan ruang kelas sekolah dan perlengkapannya 135.000.000 3 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 100.000.000 4 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Non Formal 50.000.000 5 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 15.000.000 6 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 329.600.000 8.300.000 2,52 7 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 25.000.000 8 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini 30.000.000 9 Penyelenggaraan Gebyar PAUD 251.595.000 81.716.800 32,48 10 Pengembangan dan Pembinaan Kecakapan Hidup Sejak Dini 60.000.000 11 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD Formal 50.000.000 49.400.000 99 12 Penyelenggaraan Apresiasi Gugus PAUD dan Apresiasi Bunda PAUD 20.000.000

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 1 Pelatihan Penyusunan kurikulum Jenjang SMP 75.000.000 2 Rehabilitasi sedangberat ruang Kelas Sekolah SMPSMPLB 48.600.000 3 Penambahan ruang kelas sekolah 266.000.000 4 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 1.490.000 5 Pembangunan Pepustakaan sekolah 129.600.000 6 Pembangunan Jaringan Instalasi Listrik Sekolah dan Perlengkapannya 15.000.000 7 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 34.000.000 8 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 45.000.000 9 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 77.250.000 10 Pengadaan mebeluer sekolah 261.200.000 11 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 30.000.000 3.167.400 10,56 12 Pelatihan Penyusunan kurikulum 100.000.000 3.925.000 3,93 13 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah BOS jenjang SDMISDLB dan SMPMTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP 250.000.000 78.928.300 31,57 14 Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa 15.000.000 15 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 100.000.000 16 Penyelenggaraan Multi- Grade Teaching di daerah terpencil 190.000.000 34.956.000 18,40 17 Pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ulangan Umum Semester 628.897.500 271.365.600 43,15 18 Lomba Siswa Sekolah SD MI 300.000.000 77.734.300 25,91 19 Lomba Siswa Sekolah SMP MTs 240.000.000 57.316.900 23,88 20 Pelaksanaan Ujian Nasional SMP MTs 383.500.000 181.768.750 47,40 21 DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras Pendidikan Dasar SD DAK 9.579.631.940 22 DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras Pendidikan Dasar SMP DAK 23 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah BOS jenjang SD 1.606.822.000 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 24 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah BOS jenjang SMP 25 Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah PMTAS 56.000.000 17.640.000 31,50 26 Pengembangan Sekolah Satu Atap 150.000.000 64.225.000 42,82 27 Fasilitasi Pembinaan Potensi Siswa SDSDLB dan SMPSMPLB 75.000.000 17.500.000 23,33 28 Penyediaan beasiswa transisi untuk anak berprestasi dari keluarga miskin 200.000.000 29 Pengembangan sekolah berkeunggulan lokal 100.000.000 30 Pembinaan sekolah, pengawasan, evaluasi dan pengendalian mutu pendidikan dasar untuk memenuhi standar minimal pendidikan 170.000.000 5.384.500 3,17 31 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir jenjang SD 1.356.000.000 32 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa jenjang SD 25.000.000

3. Program Pendidikan Menengah

1 Pembangunan gedung sekolah 70.000.000 2 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 283.000.000 3 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 22.700.000 4 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 25.000.000 5 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 41.200.000 6 Penyediaan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu 420.050.000 411.162.500 97,88 7 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah MBS 600.000.000 286.022.500 47,67 8 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 25.000.000 10.687.500 42,75 9 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 50.000.000 16.707.100 33,41 10 Lomba upacara dan seleksi Paskibraka 270.000.000 58.804.000 21,78 11 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA MA dan SMK 14.000.000 8.820.000 63,00 12 Lomba siswa SMA MA dan 150.000.000 20.279.500 13,52 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi SMK 13 DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras Pendidikan Menengah DAK SMA 1.434.586.000 14 DAK Bidang Pendidikan - Peningkatan Sarpras Pendidikan Menengah DAK SMK 2.310.350.950

4. Program Pendidikan Non Formal

1 Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Non Formal 75.000.000 2 Publikasi dan sosialisasi Pendidikan Non Formal 78.405.000 21.075.000 26,88 3 Penyelenggaraan Pendidikan Ujian Non Formal 50.000.000 28.400.000 56,80 4 Pembinaan Pendidikan Kursus dan Pelatihan 40.000.000 4.800.000 12,00

5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

1 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik TK SD 35.000.000 1.590.000 4,54 2 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 60.000.000 55.000.000 91,67 3 Pembinaan Kelompok Kerja Guru KKG 120.000.000 4 Peningkatan Kualifikasi ke SI Pendidik Formal 216.300.000 5 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 120.000.000 6 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik jenjang TKSD 3.956.000.000 1.774.500 0,04 7 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 75.000.000 600.000 0,80 8 Pemeliharaan Sistem Informasi NUPTK 25.000.000 9 Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan 25.000.000 20.285.000 81,14 10 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru 35.000.000 11 Pelatihan kompetensi dan ketrampilan bagi tutor pendidikan masyarakat 25.000.000 12 Pelaksanaan sertifikasi pendidik SMP Dikmen 35.000.000 18.569.200 53,05 13 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan tehadap profesi pendidik jenjang 1.140.000.000 566.250.000 49,67 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi SMP Dikmen 14 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan tehadap profesi pendidik jenjang PAUD Non Formal 1.828.864.000 15 Peningkatan Kualifikasi ke SI Pendidik PAUD 194.670.000 16 Bantuan Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal 296.640.000

6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

1 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 95.500.000 2 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 66.700.000 3 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 88.800.000 10.529.700 11,86 4 Manajemen Pendataan Pendidikan 142.520.000 36.900.000 25,89 5 Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan 50.000.000 6 Fasilitas penyelenggaraan UN dan UNPK 502.500.000 65.991.782 13,13 7 Penerapan SMM ISO 9001 : 2008 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Batang 8 Penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan program kegiatan pendidikan pendampingan USAID 106.480.000 52.920.000 49,70

2. KESEHATAN 1. program obat dan perbekalan kesehatan

1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan 1.500.000.000 1.484.776.900 98,99

2. program upaya kesehatan masyarakat

1 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 192.500.000 67.199.300 34,9 2 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan. 156.500.000 75.334.207 48,14 3 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan kefarmasian Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan Termasuk obat generic esensial DAK 6.066.948.500 2.390.806.850 39,41 4 Peningkatan kesehatan masyarakat 638.600.000 74.446.500 11,66 5 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 951.400.000 321.454.800 33,79 6 Penyediaan biaya operasional dan 148.000.000 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi pemeliharaan 7 Bantuan Operasional Kesehatan BOK 354.818.000 137.207.000 38,89

3. program pengawasan obat dan makanan

1 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 79.250.000 17.245.000 21,76

4. program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat. 95.618.000 18.950.000 19,82 2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat. 242.132.000 84.140.500 34,75 3 Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan. 93.673.000 33.653.000 35,93 4 Peningkatan dan pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat UKBM. 893.447.500 49.058.500 5,49

5. program perbaikan gizi masyarakat

1 Pemberian tambahan makanan dan vitamin. 213.638.000 176.772.000 82,74 2 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi. 66.675.000 31.600.000 47,39

6. program pengembangan lingkungan sehat

1 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Akan Kebutuhan Sanitasi Dasar. 149.000.000 2 Pengembangan dan Peningkatan Lingkungan Sehat. 75.000.000 12.465.000 16,62

7. program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

1 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah. 127.785.000 41.105.000 32,17 2 Pelayanan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. 336.647.500 52.705.000 15,66 3 Pemusnahankarantina sumber penyebab penyakit menular. 81.935.000 51.416.750 62,75 4 Surveilans Penyakit Menular. 54.520.000

8. program standarisasi pelayanan kesehatan

1 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan. 472.800.000 123.960.000 26,22 2 Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah. 46.100.000 3 Akreditasi Puskesmas. 729.126.000 10.425.000 1,43 9. program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. 1 Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa PKD. 220.000.000 2 Rehabilitasi sedangberat 486.380.000 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi Puskesmas Pembantu. 3 Pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa PKD. 604.000.000 4 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Dasar – Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana PuskesmasPuskesmas Pembantu dan Jaringannya. 11.482.785.000 786.542.000 6,85 10. program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rumah sakit jiwarumah sakit paru-parurumah sakit mata 1 Pembangunan Rumah sakit 12.000.000.000 2.943.828.200 24,53

11. program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

1 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu. 5.093.820.754 1.777.971.340 34,9 2 Jaminan Kesehatan Nasional. 2.804.454.000 359.173.875 12,8

12. program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan. 52.060.900

13. program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 284.800.000 49.555.000 17,40 2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 77.300.000 6.830.000 8,84 3 Jampersal. 3.839.183.020

14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular.

1 Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular. 28.000.000 4.205.000 15

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Program Pembangunan Jalan dan jembatan

1 Pembangunan jalan Bantuan Provinsi 13.899.900.100 2.732.072.060 19,66

2. Program rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan

1 RehabilitasiPemeliharaan jalan rutin Dinas 11.761.263.686 7.773.834.335 66,10 2 DAK Bidang Transportasi Infrastruktur Jalan - Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan DAK 50.010.557.500 8.764.860.405 17,53

3. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

1 Pengadaan alat-alat berat 306.900.000 109.800.000 35,78 2 Rehabilitasipemeliharaan alat-alat berat 72.325.000 4.800.000 6,64

4. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainya

1 Rehabilitasipemeliharaan jaringan irigasi rutin dinas 5.729.685.000 1.554.512.320 27,13 2 Rehabilitasipemeliharaan pintu air 25.000.000 24.956.750 99,83 3 DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - Rehabilitasipemeliharaan jaringan irigasi DAK 7.329.139.500 31.618.625 0,43

5. Program Pembangunan infrastruktur perdesaan

1 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 10.140.549.000 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 2 Rehabilitasipemeliharaan jalan dan jembatan perdesaan 13.731.000.000

6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 110.400.000 55.200.000 50,00

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 400.000.000 126.365.000 31,59 2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 575.000.000 12.982.400 2,26 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000

8. Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong-gorong

1 Pembangunan saluran drainasegorong-gorong 4.096.045.535,00 189.430.840,00 4,62

9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1 Perencanaan pembangunan jaringan air bersihair minum 50.000.000,00 2 Pembangunan jaringan air bersihair minum 1.528.000.000,00 106.257.299,00 6,95 3 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi - Pembangunan jaringan air bersihair minum DAK 661.960.000,00

10. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 Pembangunan Peningkatan Infrastruktur 913.000.000,00 15.800.400,00 1,73 11. Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 710.000.000,00 2 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan 866.000.000,00 12 Program Perencanaan Tata Ruang 1 Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang 375.000.000,00 13.598.500,00 3,63 2 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah 350.000.000,00 25.689.500,00 7,34 3 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 50.000.000,00 1.586.500,00 3,17 13 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1 Pengawasan pemanfaatan ruang 50.000.000,00 3.190.000,00 6,38 2 Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupatenkota 150.000.000,00 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Program Pengembangan Perumahan

1 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 191.500.000,00 14.872.412,00 7,77

2. Program Lingkungan Sehat Perumahan

Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 1 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin 270.000.000,00 19.811.734,00 7,34 DAK Bidang Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi - Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin DAK 27.080.500,00 3.000.000,00 11,08

3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1 Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat 310000000 6047650 1,95

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

1 Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Tad Tad 2 Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan Tad Tad 3 Kegiatan posko pengamanan pasar rakyat kliwonan Tad Tad 4 Kegiatan pembinaan dan pengembangan potensi kelinmasan Tad Tad 5 Kegiatan penertiban pasar papan reklame dan PKL Tad Tad 6 Kegiatan pemantauan ketertiban masyarakat dan pengamanan wilayah Tad Tad 7 Kegiatan pengamanan bupati dan pengawalan bupati Tad Tad 8 Kegiatan penanganan unjuk rasa kerusuhan masa Tad Tad 9 Kegiatan gelar pasukan HUT Satpol PP Tad Tad

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

1 Kegiatan pelatihan ketrampilan Latram anggota linmas se Kab. Batangg Tad Tad 2 Kegiatan pemberantasan barang kena cukaiillegal Tad Tad

3. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan

1 Kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat Tad Tad

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Pekat

1 Kegiatan penyuluhan pencegahan dan pemberantasan praktek prostitusi Tad Tad 2 Kegiatan penertiban pengemis gelandangan dan orang terlantar PGOT Tad Tad Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 5. Program Penegakan Peraturan Per UU daerah 1 Kegiatan pengendalian dan pengawasan penegakan Perda di Kab. Batang Tad Tad 2 Kegiatan pengendalian dan pengawasanpenambangan Gol C Tad Tad 3 Kegiatan operasional penunjang kesekretariatan PPNS Tad Tad

6. SOSIAL 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil KAT dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Lainnya 1 Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 12.950.000 5.260.000 40,62 2 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 52.425.000

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1 Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 20.000.000 5.510.000 27,55 2 Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 52.000.000 38.364.500 73,78 3 Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 223.197.000 21.350.000 9,57 4 Penanganan masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 36.423.000 3.581.500 9,83 5 Monitoring evaluasi dan pelaporan 11.850.000

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 27.385.000 13.204.250 48,22 2 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 271.948.500 94.574.800 34,78 3 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 54.865.000 27.640.000 50,38 4 Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 33.766.500 8.014.100 23,73 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 1. TENAGA KERJA

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

1 Pelatihan Kewirausahaan bagi Pencari Kerja Yang Memiliki Embrio Usaha 500.533.750 64.116.750 12,81 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 2 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 20.000.000

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, Job Market Fair 170.000.000 93.430.700 54,96 2 Pemberian Fasilitasi dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat 155.000.000 143.456.500 92,55 3 Padat Karya 1.433.000.000 1.126.090.000 78,58

3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

1 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 150.000.000 17.680.000 11,79 2 Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja 110.845.000 86.950.500 78,44 3 Pengendalian Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja 34.500.000 2.535.000 7,35 4 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri 40.000.000 14.348.000 35,87 5 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan ketenagakerjaan 50.000.000 44.743.400 89,49 6 Monitoring,evaluasi dan pelaporan 25.000.000 2.417.300 9,67

4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial

1 Penguatan ekonomi masy.dilingk.industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan,mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah DBHCT 500.000.000 2 Pelatihan ketrampilan kerja masy dilingk.industri hasil tembakau atau daerah pengahsil bahan baku industri hasil tembakau DBHCT 750.000.000 482.734.800 64,36 2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1 Kegiatan Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 36.000.000 2 Kegiatan Penyelenggaraan Forum Anak 34.000.000 13.475.000 39,63 3 kegiatan Sosialisasi dan 78.000.000 41.050.000 52,63 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi advokasi kebijakan Kabupaten Layak anak 4 Penyusunan Profil Anak 45.000.000

2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

1 Kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A 76.000.000 57.760.000 76 2 Sosialisasi PUG bagi PLKB 33.000.000 20.000.000 60,61 3 Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender dan anak 63.000.000 4 Penyusunan data pilah gender 73.000.000 5 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak SIGA 45.000.000

3. ProgramPeningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

1 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi GSIB 31.000.000 20.000.000 64,52 2 Pelatihan bagi Tim Penanganan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak 69.000.000 3 Fasilitasi Upaya Perlindungan perempuan terhadap Kekerasan 45.000.000 27.850.000 61,89 4 Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi GSIB 45.000.000 20.000.000 4,44 5 Sosialisasi Kebijakan Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan kelompok Rentan 29.000.000

4. Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

1 Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 15.000.000 15.000.000 100 2 Pelatihan ketrampilan praktis bagi perempuan 63.000.000

3. PANGAN 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan 20.000.000 16.285.000 81,43 2 Analisis rasio jumlah penduduk terhadap kebutuhan pangan 27.000.000 19.763.000 73,20 3 Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan 17.500.000 11.542.500 65,96 4 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 40.000.000 25.235.500 63,09 5 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 28.000.000 9.571.400 34,18 6 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 15.000.000 9.402.500 62,68 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 7 Penanganan pascapanen dan pengolahan hasil pertanian 40.000.000 35.495.000 88,74 8 Pengembangan cadangan pangan daerah 30.000.000 9 Pengembangan desa mandiri pangan 142.500.000 79.149.700 55,54 10 Pengembangan lumbung pangan desa 72.500.000 23.598.400 32,55 11 Pengembangan sistem informasi pasar 15.000.000 9.602.000 64,01 12 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 45.000.000 37.155.500 82,57 13 Koordinasi kebijakan perberasan 40.000.000 23.042.500 57,61 14 Penyuluhan sumber pangan alternatif 105.000.000 102.062.500 97,20 15 Dewan ketahanan pangan 21.800.000 15.900.000 72,94 16 DAK Bid. Pertanian-Sarana dan Prasarana Kelembagaan Perbenihan Tanaman DAK 184.380.000 4.400.000 2,39 17 DAK Bid. Pertanian-Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian DAK 475.317.795 256.687.500 54,00

4. PERTANAHAN 1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

1 Kegiatan Penatausahaan dan Pensertifikatan tanah Aset pemkab 88.828.900 42.228.250 47,54 2 Pelaksanaan lelang garapan tanah aset Pemkab 267.750.000 3 Tukar Menukar Tanah Warga Dk. Sigandul Ds. Mojotengah Kec. Reban dgn Tanah Perhutani 223.472.000 49.611.800 22,20

2. Program Penyelesaian Permasalahan Pertanahan

1 Fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan 74.449.000 17.029.900 22,87

3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 55.000.000 23.185.300 42,16 2 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas PATEN 54.250.000

4. Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung Jawaban LKPJ 216.400.000 214.963.050 99,34 2 Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung Jawaban LKPJ Akhir Masa Jabatan 216.400.000 3 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah LPPD 146.471.600 143.741.600 98,14 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 4 Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah LPPD Ahir Masa Jabatan 145.871.400

5. Penataan Daerah Otonomi Baru

1 Fasilitasi kerjasama antar daerah 30.000.000 3.800.000 12,67 2 Identifikasi dan inventarisasi nama rupa bumi 20.512.000

6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 Pemeliharaan dan perawatan pilar batas daerah kab. Batang 50.000.000 5. LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan 100.000.000 60.000.000 60

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

1 Koordinasi penilaian Kota SehatAdipura 100.000.000 77.000.000 77 2 Pemantauan kualitas lingkungan 100.000.000 12.000.000 12,00 3 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidangn lingkungan 94.000.000 60.000.000 63,83 4 Pengembangan produksi ramah lingkungan 100.000.000 60.000.000 60 5 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan 100.000.000 20.000.000 20 6 Koordinasi penyusunan AMDAL 99.000.000 60.000.000 60,61 7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 76.000.000 55.000.000 72,37 8 Pengendalian pencemaran air 100.000.000 90.000.000 90

3. Program Perlindungan dan Konservasi SDA

1 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air 100.000.000 85.000.000 85 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 100.000.000 75.000.000 75

5. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi 100.000.000 25.000.000 25

6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

1 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di 100.000.000 60.000.000 60 2 Bidang lingkungan hidup – pengembangan data dan 100.000.000 32.000.000 32 3 Pembangun sistem informasi kualitas lingkungan 100.000.000 34.000.000 34

7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau RTH

1 Penataan RTH 100.000.000 90.000.000 90 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan membangun,updating dan pemeliharaan 41.244.900 2 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 27.515.000 6.528.000 23,73 3 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 29.592.500 16.167.000 54,63 4 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 130.747.900 54.818.800 41,93 5 Pengembangan database kependudukan 83.820.000 43.650.000 52,08 6 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil 391.103.500 223.875.000 57,24 7 Sosialisasi kebijakan kependudukan 76.968.700 72.269.300 93,89 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 110.163.100 42.977.600 39,01 9 Penataan arsip permohonan dan dokumen kependudukan 81.712.500 8.500.000 10,40 10 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat 11.870.000 7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

1 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 100.000.000 41.185.000 41,19 2 Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa 10.000.000 6.630.500 66,31 3 Evaluasi Kelembagaan masyarakat desa 18.155.000 4 Perlombaan Desa dan Kelurahan 75.000.000 64.184.900 85,58 5 Pelatihan KPM 36.300.000

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

1 Pelatihan ketrampilan manajemen dan sosialisasi tentang badan usaha milik desa Lumbung Desa 15.000.000 10.896.650 72,64 2 Pelatihan Ketrampilan Usaha Industri Kerajinan 100.000.000 89.265.000 89,27 3 Gelar Teknologi Tepat Guna TTG 100.000.000 4 Fasilitasi Pos Pelayanan Teknologi desa posyantekdes 85.000.000 69.885.000 82,22 5 Sosialisasi Pasar Desa 50.000.000 24.784.350 49,57 6 Pembinaan Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam UED- SP 30.000.000 21.080.000 70,27 7 Gelar Inovasi Teknologi Tepat Guna TTG 50.000.000 40.422.000 80,84 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1 Pendampingan TMMD dan Bhakti TNI 75.000.000 43.320.000 57,76 2 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat 55.000.000 44.027.250 80,05 3 Padat Karya 150.000.000 146.372.450 97,58 4 Desa siaga 28.000.000 9.592.000 34,26 5 Fasilitasi BansosHibah ProvinsiPusat 105.000.000 6 Pamsimas pasca kontruksi 60.000.000 27.335.500 45,56 7 Pemugaran RTLH 200.000.000 33.955.100 16,98 8 Fasilitasi Pembangunan infrastruktur dan penataan lingkungan desa 140.000.000 99.148.500 70,82 9 Pendampingan Dana Desa 200.000.000 65.423.000 32,71 10 Fasilitasi Dana Desa 285.200.100 105.140.000 36,87

4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa 24.000.000 2 Pendataan dan Pengelolaan data profil desa dan kelurahan 75.274.600 1.595.000 2,12 3 Pelatihan Profil Desa dan Kelurahan 62.920.000 672.000 1,07

5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan

1 Pelatihan dan Peningkatan Peranan Perempuan di Perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif 121.977.550 99.676.050 81,72 2 Fasilitasi PKK 242.000.000 125.437.120 51,83 3 Pemberian makanan tambahan anak sekolah PMT-AS 151.000.000 39.270.000 26,01 4 Fasilitasi Posyandu 76.365.000 41.666.400 54,56 5 Pelatihan Kader Posyandu 19.100.000 11.496.800 60,19 6 Pembinaan UP2K-PKK 14.613.200 13.589.600 93,00 7 Sosialisasi PMT-AS 15.000.000 15.000.000 100,00 8 Pelatihan Masak PMT-AS 15.000.000 14.950.000 99,67 9 rogram Pemberdayaan Masyarakat Berprespektif Gender P2MBG 19.200.000 5.994.300 31,22

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1. Program Keluarga Berencana

1 Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin 67.000.000 39.999.450 59,70 2 Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 42.000.000 40.000.000 95,24 3 Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi 18.000.000 4 Pelayanan KIE 40.000.000 54.004.000 135,01 5 Pembinaan Keluarga Berencana 10.000.000 72.456.600 724,57 6 Promosi Pelayanan Khiba 20.000.000 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja KRR 40.000.000 28.901.250 72,25 2 Advokasi dan KIE tentang penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja PKBR

3. Program Pelayanan Kontrasepsi

1 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 28.000.000 14.600.000 52,14 2 Pengadaan alat kontrasepsi 500.000.000

4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KBKR yang Mandiri

1 Operasional kelompok masyarakat peduli KB 5.000.000.0 00 465.400 .000 9,31 2 Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 250.000.0 00 25.000. 000 10,00 3 Pengolahan Data Informasi Program Kependudukan KB 1.000.000.0 00 36.525. 000 3,65 4 Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan FAPSEDU 5 Koalisi Kependudukan 6 Pemilihan Pengelola terbaik PKK-KB-KES 70.000.0 00 6.007. 500 8,58

5. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

1 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 25.000.000 20.000.000 80,00

6. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

1 Pelatihan tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di Kecamatan 25.000.000 35.000.000 140,00 2 Pemilihan kelompok Bina Lingkungan keluarga terbaik PKK 12.000.000 11.930.000 99,42

7. Program Pengembangan Model operasional BKB - Posyandu - Padu

1 Pengadaan bantuan sarana dan prasarana posyandu BKB 35.000.000 34.557.680 98,74 2 Pelatihan model operasional BKB-Posyandu-PADU 12.000.000 11.752.750 97,94 3 Gerakan Cuci tangan sedunia bagi kelompok Integrasi BKB-Posyandu- PADU 15.000.000 1.500.000 10,00

9. PERHUBUNGAN 1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

1 Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar, dan Prosedur Bidang Perhubungan 78.000.000 17.589.900 22,55 2 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan 170.000.000 153.810.300 90,48 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJR 1 Rehabilitasi Pemeliharaan Terminal Pelabuhan 50.000.000 3.410.000 6,82 2 Rehabilitasi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.513.000.000 669.929.000 44,28

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 Penyuluhan Bagi Para Sopir Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang 55.000.000 51.540.750 93,71 2 Pengendaian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 343.640.000 39.660.650 11,54 3 Sosialisasi Penyuluhan Ketertiban Lalu-lintas dan Angkutan 28.390.357 4 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir Juru Mudi Awak Kendaraan Umum Teladan 60.000.000 27.495.000 45,83 5 Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 85.000.000 35.900.238 42,24 6 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 50.000.000

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1 Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal 2 Pembangunan Pelabuhan dan Akses Jalan 1.800.000.000 93.208.708 5,18

5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 66.380.500 2 Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas ANDALALIN 90.860.000 23.359.000 25,71 3 DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat – Pengadaan Rambu- rambu Lalu Lintas DAK 331.222.500 4 DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat – Pengadaan Marka Jalan DAK 5 DAK Bidang Transportasi Keselamatan Transportasi Darat – Pengadaan Pagar Pengguna Jalan DAK

6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

1 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor 240.000.000 93.956.000 39,15

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 85.000.000 19.931.200 23,45 2 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan 110.000.000 51.332.500 46,67 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi Informasi 3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 600.000.000 62.383.950 10,40 4 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 60.000.000 18.875.000 31,46

2. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi

1 Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi 285.515.000 98.914.000 34,64

3. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 56.000.000 7.625.000 13,62 2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 70.000.000 24.374.983 34,82 11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

1. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

1 Memfasilitasi peningkatankemitaan investasi usaha kecil menengah dengan perusahaan asing 75.000.000 75.000.000 100 2 Penyelenggaraan Pelatihan kewirausahaan 138.000.000 138.000.000 100 3 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 47.500.000 47.500.000 100 4 Kegiatan Bimbingan teknis akuntansi bagi pengelola 75.000.000 75.000.000 100

2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

1 Kegiatan Pengembangan Klaster bisnis 60.000.000 60.000.000 100 2 Penyelenggaraan pembinaan industry rumah tangga, industri kecil dan industri menengah 80.000.000 80.000.000 100 3 Kegiatan Penyelenggaraan promosi Produk usaha mikro kecil menengah 120.000.000 120.000.000 100 4 Kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal 129.000.000 129.000.000 100 5 Pengembangan aplikasi Teknis usahan simpan pinjam 40.000.000 40.000.000 100

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 200.000.000 200.000.000 100 2 Kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi 50.000.000 50.000.000 100 3 Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama Usaha koprasi 100.000.000 100.000.000 100 4 Kegiatan monitoring, 50.000.000 50.000.000 100 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi evaluasi dan pelaporan 5 Penilaian KSPUSP Koperasi 30.000.000 30.000.000 100

12. PENANAMAN MODAL 1. Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

1 Kegiatan peningkatan fasilitasi terwujudnya Kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menegah 27.000.000 24.893.000 92,20 2 Kegiatan peningkatan kegiatan pemantauan,Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman modal 50.000.000 14.386.000 28,77 3 Kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 60.000.000 1.378.500 2,30 4 Kegiatan penyelenggaraan pameran Investasi 133.000.000 115.251.500 86,66

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1 Kegiatan pengembangan sistem informasi Penanaman modal 53.455.000 2 Kegiatan penyederhanaan prosedur Perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 320.115.000 171.464.050 53,56 3 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 80.000.000 2.860.000 3,58

3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

1 kajian potensi sumber daya yang Terkait dengan investasi 78.000.000 2.860.000 3,67 13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1 Pembinaan organisasi kepemudaan 70.000.000 6.872.000 9,82 2 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 130.000.000 3 Fasilitasi pekan temu wicara organisasi pemuda 75.000.000 4 Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 30.000.000

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

1 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 550.000.000 464.055.900 84,37 2 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 160.000.000 49.795.000 31,12 3 Penyelenggaraan kompetisi olahraga 175.000.000 4 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 185.000.000 5 Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk 50.000.000 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi penyandang cacat 6 Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga 75.000.000 7 Pengiriman atlit dan pelatih olahraga 50.000.000

14. STATISTIKA 1. Program Pengembangan DataInformasi

1 Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 50.000.000 900.000 1,80 2 Penyusunan Profile Daerah - Bantuan Provinsi Jawa Tengah 50.000.000 3 Penyusunan Potensi Investasi Kabupaten Batang 239.220.000 16.771.576 7,01

2. Program Pengembangan DataInformasiStatistik Daerah

1 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 616.317.500 249.435.900 40,47 2 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB dan IHK 200.000.000 57.242.610 28,62

15. PERSANDIAN 1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah

1 Kegiatan dialog audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial kemasyarakatan 400.400.000 145.512.500 36,34 2 Kegiatan kunjungan kerja inspeksi kepala daerah wakil kepala daerah 50.000.000 7.737.500 15,48 3 Kegiatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 180.000.000 49.293.600 27,39 4 Kegiatan fasilitasi dan operasional kedinasan Bupati dalam kegiatan rakor dan BKKSI APKASI 15.040.000

16. KEBUDAYAAN 1. Program Pengembangan Nilai Budaya

1 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 550.000.000 323.010.900 58,73

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 275.000.000 5.880.000 2,14 2 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air 228.168.000 124.712.000 54,66 3 Pengembangan Kebudayaan 150.000.000 75.510.000 50,34 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi dan Pariwisata 4 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 214.290.000 10.750.000 5,02

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 800.000.000 371.435.000 46,43 2 Penyelenggaraan dialog kebudayaan 280.000.000 4.200.000 1,50 3 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 95.000.000 150.690.000 158,62 4 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 260.000.000 84.980.000 32,68

17. PERPUSTAKAAN 1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

1 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 235.579.300 128.466.400 54,53 2 Pengembangan minat dan budaya baca 20.000.000 8.100.000 40,50 3 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 59.260.000 58.960.000 99,49 4 Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan 92.380.000 5 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 5.000.000 6 Publikasi dan sosialisasi minat baca di daerah 65.000.000 7 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 28.100.000 27.125.000 96,53 8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8.070.000 6.890.000 85,37

18. KEARSIPAN 1. Program Penyelamatan dan Pelestarian DokumenArsip Daerah

1 Pendataan dan penataan dokumenarsip daerah 40.675.000 22.215.000 54,62 2 Pembinaan pengelolaan kearsipan 17.570.000

2. Program Pemeliharaan RutinBerkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

1 Pemeliharaan RutinBerkala Arsip Daerah 12.280.000 8.280.000 67,43 2 Monitoring, evaluasi dan pelaporan situasi kondisi data 15.052.200

3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1 Sosialisasi Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah Swasta 24.710.000 2 Pameran Arsip 10.605.000 URUSAN PILIHAN Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi 1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelautan dan Perikanan

1 Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama KUB Perikanan Tangkap 15.000.000 7.560.000 50,40 2 Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Ikan POKDAKAN 375.000.000 59.285.000 15,81 3 Kegiatan Kelompok Pengolah dan Pemasar POKLAHSAR Hasil Perikanan 90.000.000 66.807.000 74,23 4 Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 85.000.000 2. Program Peningkatan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 1 Kegiatan Kelompok Masyarakat Pengawas 65.000.000 44.404.000 68,31 2 Kegiatan Koordinasi Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 27.500.000 27.500.000 100 3 Kegiatan Mitigasi Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut 80.000.000 80.000.000 100 4 Kegiatan Intensifikasi Pengawas Mutu Hasil Perikanan 15.500.000 3.766.500 24,30

3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1 Kegiatan Pengelolaan Balai Benih Ikan 69.858.000 61.360.500 87,84 2 Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya 557.678.000 13.745.000 2,46 3 Kegiatan Pendampingan Program Perikanan Budidaya 20.000.000 12.765.000 63,83 4 Kegiatan Intensifikasi Produksi Perikanan Budidaya

4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

1 Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap 1.053.131.000 6.120.000 0,58 2 Kegiatan Pengelolaan TPI 139.000.000 129.136.800 92,90 3 Kegiatan Pendampingan Program Perikanan Tangkap 60.000.000 25.840.000 43,07 4 Kegiatan Pemeliharaan Alur Kuara Kolam Tambat Labuh 560.089.000 6.449.750 1,15 5 Kegiatan Intensifikasi Produksi Perikanan Tangkap 145.000.000 2.650.000 1,83 6 Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Perikanan Tangkap

5. Program Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

1 Kegiatan Pengembangan Rantai Dingin 50.000.000 49.085.500 98,17 2 Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengolahan. Peningkatan Mutu dan 52.500.000 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi Pemasaran Hasil perikanan 3 Kegiatan Safari GEMARIKAN Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan 70.000.000 45.405.000 64,86 4 Kegiatan Pengembangan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 16.230.000 5.000.000 30,81 5 Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Hasil Perikanan 7.400.000

6. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

1 Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan 70.000.000 3.889.000 5,56 2 Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di pesisir dan PPK

2. PARIWISATA 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 350.000.000 130.550.000 37,30 2 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri 600.000.000 239.852.000 39,98

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

1 Pengembangan objek pariwisata unggulan 198.000.000 1.510.000 0,76 2 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 3.500.000.000 2.173.500 0,06 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 22.850.000 5.250.000 22,98 4 Pengembangan daerah tujuan wisata 416.630.000 5 Pemeliharaan rutin berkala destinasi wisata 114.930.000 47.725.000 41,53

3. Program Pengembangan Kemitraan

1 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 305.000.000 41.400.000 13,57 2 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 125.000.000 1.633.000 1,31 3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 298.800.000 124.200.000 41,57

3. PERTANIAN 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 125.000.000 118.070.700 94,46 2 Peningkatan produksi dan produktivitas bahan baku 175.000.000 150.263.000 85,86 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi tembakau dan cengkeh 3 Fasilitasi intensifikasi dan penyediaan bahan saprodi dalam peningkatan prod. Perkebunan 174.400.000 157.795.000 90,48

2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian perkebunan

1 Penyusunan data base potensi produksi pangan 60.000.000 37.191.000 61,99 2 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 90.000.000 84.627.400 94,03 3 Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk perkebunan, produk pertanian 152.500.000 6.225.000 4,08

3. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan

1 Promosi atas hasil produksi pertanianperkebunan unggulan daerah 70.000.000 777.000 1,11

4. Program Peningkatan Produksi PertanianPerkebunan

1 Penyuluhan peningkatan produksi pertanian perkebunan 185.000.000 163.561.900 88,41 2 Penyediaan sarana prasarana kawasan perkebunan rakyat 360.000.000 3 Pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan 85.000.000 69.289.000 81,52

4. KEHUTANAN 1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

1 Pengembangan hasil hutan non kayu 70.000.000 8.295.000 11,85 2 Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan 40.000.000 3 Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 50.000.000 39.543.000 79,09 4 Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 50.000.000 24.541.000 49,08 5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 40.000.000 15.640.000 39,10

2. Program Rehabilitasi Hutan Lahan

1 Pembuatan bibitbenih tanaman kehutanan 150.000.000 99.457.500 66,31 2 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 80.000.000 55.844.000 69,81 3 DAK Bidang Kehutanan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.089.626.200 117.724.300 10,80 4 DAK Bidang Kehutanan Peningakatan Sarana Prasarana Penyuluhan Kehutanan 103.000.000 86.504.500 83,98 5 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Hutan 37.500.000 32.028.000 85,41 6 Pemeliharaan dan 319.000.000 43.295.400 13,57 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi peningkatan sarana prasarana hutan kota

3. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

1 Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan 40.000.000

4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

1 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 70.000.000 63.022.000 90,03

5. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6. PERDAGANGAN 1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan 1 Kegiatan Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 106.000.000 20.000.000 18,87 2 Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 35.000.000 35.000.000 100,00 3 Kegiatan Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah 250.000.000 225.000.000 90,00

2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

1 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan operasional 670.800.000 650.000.000 96,90 2 Pengembangan pasar dan distribusi barangproduk 5.668.133.800 5.500.000.000 97,03 3 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 132.600.000 132.600.000 100

3. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

1 Kegiatan Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan 175.000.000 175.000.000 100 2 Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan asongan 125.750.000 125.750.000 100 3 Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 266.500.000 266.500.000 100 4 Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan 10.000.000 10.000.000 100

7. PERINDUSTRIAN 1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

1 Pengembangan sistem inovasi teknologi industri 180.000.000 60.000.000 33,33 2 Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 260.000.000 260.000.000 100

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

1 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap 170.000.000 170.000.000 100 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II UrusanProgram Kegiatan 2016 Capaian Realisasi thd Kategori Anggaran Realisasi pemanfaatan sumber daya 2 Kegiatan Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 195.000.000 195.000.000 100 3 Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil menengah 45.000.000 45.000.000 100

3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

1 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 200.000.000 200.000.000 100

4. Program Penataan struktur industri

1 Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri 1.000.000.000 244.749.550 24,47 8. TRANSMIGRASI

1. Pelaksanaan Pengembangan Wilayah Transmigrasi

1 Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku dan antar Sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi 65.000.000 3.435.000 5,28 Rancangan Awal RKPD KABUPATEN BATANG Tahun 2018 BAB II

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH