Tabel 5.35. Key Perfomance Indicator Lanjutan
No. Stakeholder
Key Perfomance Indicator
Karyawan g. Pengelolaan Anggaran Pelatihan
h. Penyusunan PKB Perjanjian Kerja Bersama
i. Audit P2K3 j. Pendidikan dan Pelatihan
5. Pemerintah dan Masyarakat
a. Tingkat Penciptaan Pekerjaan b. Lingkungan Hidup
c. Keamanan Aset dan Fasilitas Perusahaan d. Saran Masyarakat
e. Pengendalian Alokasi Anggaran f. Pemanfaatan Sistem Informasi Laporan
Manajemen g. Realisasi Alokasi Anggaran
h. Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan CSR
i. Dokumen Instruksi Kerja j. Kualitas Hubungan dengan Lingkungan
Sekitar dan Regulator
Sumber : PTPN IV Unit Adolina
5.2.2. Penyusunan Performance Measurement Record Sheet
Setelah semua Key Performance Indicator terpilih dengan jelas, selanjutnya dilakukan pengumpulan data, yaitu data target dan realisasi dari Key
Performance Indicator yang telah dikuantifikasi oleh pihak perusahaan. Data yang diambil merupakan data dari Januari-Desember 2010, karena PT.
Perkebunan Nusantara IV Unit Adolina melakukan pengukuran per tahun. Berikut
Universitas Sumatera Utara
contoh perhitungan data target dan realisasi dari Key Performance Indicator Stakeholder Investor Kantor Pusat.
1. Perhitungan Target:
Pemanfaatan Aset Secara Optimal : target pemanfaatan aset secara optimal dapat dilihat dari total biaya persediaan bahan baku dan pelengkap pada
Tahun 2010. Adapun target total biaya persediaan bahan baku dan pelengkap dapat dilihat pada Tabel 5.36.
Tabel 5.36. Target Pemanfaatan Aset Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap
Biaya Rp
Bahan Kimia dan Pupuk 4.399.038.878
Bahan Bakar dan Pelumas 113.463.497
Bahan-bahan Mesin dan Pelengkapnya Alat Kantor
1.160.586 Bahan Bangunan
Alat Listrik 48.353.553
Barang Cat Bahan Uap dan Persediaan Air
8.224.040 Barang di Peralatan Rel
Alat Pertanian Barang Bengkel
77.280.230 Alat Pengepakan
65.697.872 Alat Bengkel
Persediaan Onderdil Tenaga Listrik dan Air
14.662.500 Onderdil Investasi Pabrik
162.400.520 Onderdil Alat Pengangkutan
67.109.790 Onderdil Alat Pertanian
102.160.997 Bahan Keamanan Karyawan
479.086.431 Bahan Pelengkap Rumah Sakit
Bahan dan Pelengkap Lainnya 66.063.630
Total Biaya Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap Rp. 5.604.702.524
Sumber : PTPN IV Unit Adolina
Universitas Sumatera Utara
2. Perhitungan Realisasi:
Pemanfaatan Aset Secara Optimal : realisasi pemanfaatan aset secara optimal dapat dilihat dari total biaya persediaan bahan baku dan pelengkap
pada Tahun 2010. Adapun realisasi total biaya persediaan bahan baku dan pelengkap dapat dilihat pada Tabel 5.37.
Tabel 5.37. Realisasi Pemanfaatan Aset Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap
Biaya Rp
Bahan Kimia dan Pupuk 5.903.348.736
Bahan Bakar dan Pelumas 119.064.798
Bahan-bahan Mesin dan Pelengkapnya Alat Kantor
1.205.623 Bahan Bangunan
Alat Listrik 48.667.120
Barang Cat Bahan Uap dan Persediaan Air
48.169.727 Barang di Peralatan Rel
Alat Pertanian 25.561.913
Barang Bengkel 45.833.977
Alat Pengepakan 9.019.163
Alat Bengkel Persediaan
Onderdil Tenaga Listrik dan Air 20.502.750
Onderdil Investasi Pabrik 238.100.200
Onderdil Alat Pengangkutan 66.744.079
Onderdil Alat Pertanian 102.334.750
Bahan Keamanan Karyawan 506.195.300
Bahan Pelengkap Rumah Sakit Bahan dan Pelengkap Lainnya
66.280.750
Total Biaya Persediaan Bahan Baku dan Pelengkap Rp. 7.201.028.886
Sumber : PTPN IV Unit Adolina
Data target dan realisasi dari masing-masing Key Performance Indicator Stakeholder Investor Kantor Pusat dapat dilihat pada Tabel 5.38.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.38. Data Target dan Realisasi Key Performance Indicator
Stakeholder Investor Kantor Pusat No.
Key Performance Indicator Target
Realisasi
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.
Pemanfaatan Aset Secara Optimal Ketepatan Penyampaian LM Laporan
Manajemen Serah Terima Proyek
Penyediaan Investasi Sumbang Saran dan Umpan Balik
Minimalisasi Biaya Per Triwulan Produktivitas Produksi
Aplikasi IT System Management Review
Penerapan Sistem Informasi Rp.5.604.702.524
100
90 100 dari RKAP
4 KaliLaporan 25 dari RKO
100 dari RKAP 95
4 KaliTahun 95
Rp.7.201.028.886 100
90 80 dari RKAP
6 KaliLaporan 20 dari RKO
100,71 dari RKAP 60
3 KaliTahun 90
Sumber : PTPN IV Unit Adolina
Berikut contoh perhitungan data target dan realisasi dari Key Performance Indicator Stakeholder Pelanggan.
1. Perhitungan Target:
Mutu Produk Sesuai Standar : target mutu dari pengolahan minyak sawit CPO dan Inti Sawit PK berdasarkan standar adalah :
Minyak sawit CPO a. Kadar ALB
: 4,5 b. Kadar Air
: 0,15 c. Kadar Kotoran
: 0,02 Inti sawit PK
a. Kadar Air : 7
Universitas Sumatera Utara
b. Kadar Kotoran : 6
Jadi target yang ditetapkan perusahaan 100 memenuhi standar mutu minyak sawit CPO dan inti sawit PK.
2. Perhitungan Realisasi:
Mutu Produk Sesuai Standar : realisasi mutu dari pengolahan minyak sawit CPO dan Inti Sawit PK adalah :
Minyak sawit CPO a. Kadar ALB
: 4,6 b. Kadar Air
: 0,15 c. Kadar Kotoran
: 0,02 Inti sawit PK
a. Kadar Air : 7
b. Kadar Kotoran : 6
Berdasarkan data perusahaan, didapat realisasi yang dicapai perusahaan 99 memenuhi standar mutu minyak sawit CPO dan inti sawit PK,
karena kadar ALB pada minyak sawit CPO tidak terpenuhi standar mutunya.
Data target dan realisasi dari masing-masing Key Performance Indicator Stakeholder Pelanggan dapat dilihat pada Tabel 5.39.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.39. Data Target dan Realisasi Key Performance Indicator
Stakeholder Pelanggan No.
KeyPerformance Indicator Target
Realisasi
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.
11. Mutu Produk Sesuai Standar
Pelayanan Pelanggan Kecepatan Waktu Pengiriman
Profitabilitas Kritik dan Saran
Email System Modernisasi Peralatan
Management Complain Perawatan Sarana dan Fasilitas
Audit ISO 9000:2000 Quality Control Circle
100 95
95 100
6 KaliTriwulan 100
80 95
4 KaliBulan 1 KaliTahun
24 KaliHari 99
95 95
120 6 KaliTriwulan
100 60
95 4 KaliBulan
1 KaliTahun 24 KaliHari
Sumber : PTPN IV Unit Adolina
Berikut contoh perhitungan data target dan realisasi dari Key Performance Indicator Stakeholder Pemasok.
1. Perhitungan Target:
Peningkatan Volume Pembelian : 100
arg x
RKAP et
T Sebelumnya
Periode TBS
Pembelian dibeli
TBS =
100 000
. 42
000 .
42 x
tahun ton
tahun ton
dibeli TBS
=
= 100 dari RKAP
Universitas Sumatera Utara
2. Perhitungan Realisasi:
Peningkatan Volume Pembelian :
100 arg
x RKAP
et T
ini diperiode
TBS Pembelian
dibeli TBS
=
100 000
. 42
000 .
49 x
tahun ton
tahun ton
dibeli TBS
=
= 117 dari RKAP Data target dan realisasi dari masing-masing Key Performance Indicator
Stakeholder Pemasok dapat dilihat pada Tabel 5.40.
Tabel 5.40. Data Target dan Realisasi Key Performance Indicator Stakeholder
Pemasok No.
KeyPerformance Indicator Target
Realisasi
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7.
8.
9. Lamanya Pembayaran
Peningkatan Volume Pembelian Retensi Pemasok Masa Kerja
Ketepatan Kualitas dan Kuantitas TBS
Pengiriman Tepat Waktu Meningkatkan Performa
Pemasok Percepatan Waktu Pemenuhan
Kewajiban Kepada Pemasok Pengawasan Kualitas Standar
Mutu TBS Fraksi 00 dan 0 Pemeriksaan Kualitas TBS
3 Hari 100 dari RKAP
6 Bulan 100
1 Hari 95
2 Hari
7 KaliMinggu
3 KaliHari 7 Hari
117 dari RKAP 8 Bulan
100
1 Hari 95
3 Hari
9 KaliMinggu
3 KaliHari
Sumber : PTPN IV Unit Adolina
Universitas Sumatera Utara
Berikut contoh perhitungan data target dan realisasi dari Key Performance Indicator Stakeholder Karyawan.
1. Perhitungan Target:
Peningkatan Kesejahteraan : 100
arg aan
Kesejahter n
Peningkata aan
Kesejahter n
Peningkata x
RKAP et
T Sebelumnya
Periode =
100 .308
36.025.048 Rp.
.308 36.025.048
Rp. aan
Kesejahter n
Peningkata x
=
= 100 dari RKAP 2.
Perhitungan Realisasi: Peningkatan Kesejahteraan :
100 arg
aan Kesejahter
n Peningkata
aan Kesejahter
n Peningkata
x RKAP
et T
ini diperiode
=
100 .308
36.025.048 Rp.
.000 37.341.279
Rp. aan
Kesejahter n
Peningkata x
=
= 103,52 dari RKAP Data target dan realisasi dari masing-masing Key Performance Indicator
Stakeholder Karyawan dapat dilihat pada Tabel 5.41.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 5.41. Data Target dan Realisasi Key Performance Indicator Stakeholder
Karyawan No.
KeyPerformance Indicator Target
Realisasi
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.
Peningkatan Kesejahteraan Jaminan Kesehatan dan Keselamatan
Tingkat Capaian Produktivitas Karyawan Tingkat Kedisiplinan Karyawan
Peningkatan Sumber Daya Manusia Tingkat Kompensasi Karyawan
Pengelolaan Anggaran Pelatihan Penyusunan PKB Perjanjian Kerja Bersama
Audit P2K3 Pendidikan dan Pelatihan
100 dari RKAP 100 dari RKAP
100 dari RKAP 95
60 100
Rp.616.452.000Tahun 103,52 dari RKAP
104,57 dari RKAP 100,71 dari RKAP
95 40
100 Rp.576.693.057Tahun
1 KaliTahun 1 KaliTahun
20 KaliTahun 1 KaliTahun
1 KaliTahun 20 KaliTahun
Sumber : PTPN IV Unit Adolina
Berikut contoh perhitungan data target dan realisasi dari Key Performance Indicator Stakeholder Pemerintah dan Masyarakat.
1. Perhitungan Target:
Tingkat Penciptaan Pekerjaan :
100 BHL
Pendaftar Jumlah
Sebelumnya Periode
BHL Diterima
Target BHL
Pekerjaan Penciptaan
Tingkat x
=
100 orang
1020 orang
510 BHL
Pekerjaan Penciptaan
Tingkat x
=
= 50
Universitas Sumatera Utara
2. Perhitungan Realisasi:
Tingkat Penciptaan Pekerjaan :
100 BHL
Pendaftar Jumlah
ini diperiode
BHL Diterima
Realisasi BHL
Pekerjaan Penciptaan
Tingkat x
=
100 orang
1115 orang
446 BHL
Pekerjaan Penciptaan
Tingkat x
=
= 40 Data target dan realisasi dari masing-masing Key Performance Indicator
Stakeholder Pemerintah dan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel 5.42. Tabel 5.42. Data Target dan Realisasi
Key Performance Indicator Pemerintah dan Masyarakat
No. KeyPerformance Indicator
Target Realisasi
1. 2.
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9. 10.
Tingkat Penciptaan Pekerjaan Lingkungan Hidup
Keamanan Aset dan Fasilitas Perusahaan Saran Masyarakat
Pengendalian Alokasi Anggaran Pemanfaatan Sistem Informasi Laporan Manajemen
Realisasi Alokasi Anggaran Program Partisipasi Pemberdayaan
Lingkungan CSR Dokumen Instruksi Kerja
Kualitas Hubungan dengan Lingkungan Sekitar dan Regulator
50 90
80 20 KaliTahun
100 100
100 dari RKO Rp.20.000.000Tahun
95 90
40 90
70 22 KaliTahun
100 100
100 dari RKO Rp.25.000.000Tahun
95 85
Sumber : PTPN IV Unit Adolina
Universitas Sumatera Utara
5.2.3. Scoring System dengan Objective Matrix dan Traffic Light System
