Pajak dibayar dimuka Prepaid taxes Utang pajak Taxes payable Beban pajak penghasilan Income tax expense

Catatan atas Laporan Keuangan Notes to the Financial Statements PT Vale Indonesia Tbk sebelumnya PT International Nickel Indonesia Tbk PT Vale Indonesia Tbk formerly PT International Nickel Indonesia Tbk 31 Desember 2012 dan 2011 December 31, 2012 and 2011 33 14. Perpajakan 14. Taxation a. Pajak dibayar dimuka a. Prepaid taxes 31 Desember 2012 2011 December 31 Dalam ribuan Dolar AS US Dollars, in thousands Pajak Penghasilan “PPh” Corporate income tax “CIT” - PPh Badan 2011 45,289 33,017 - CIT 2011 - PPh Badan 2012 79,668 - - CIT 2012 124,957 33,017 Pajak lainnya Other taxes - Pajak Pertambahan Nilai “PPN” 24,502 66,227 - Value added tax “VAT” - Pajak dalam proses banding 67,048 67,088 - Taxes in dispute 91,550 133,315 Jumlah 216,507 166,332 Total Bagian jangka pendek 89,622 120,550 Current portion Bagian jangka panjang 126,885 45,782 Non-current portion Lihat Catatan 14e untuk rincian pajak dalam proses banding. Refer to Note 14e for details of taxes in dispute. b. Utang pajak b. Taxes payable 31 Desember 2012 2011 December 31 Dalam ribuan Dolar AS US Dollars, in thousands Utang pajak lainnya Other taxes payable - PPN terhutang 3,117 4,271 - VAT payable - PPh pasal 23 dan 26 619 913 - Withholding tax “WHT” articles 23 and 26 - PPh pasal 21 918 1,303 - WHT article 21 Jumlah 4,654 6,487 Total c. Beban pajak penghasilan c. Income tax expense Beban pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: The income tax expense for the years ended December 31, 2012 and 2011 were as follows: 31 Desember 2012 2011 December 31 Dalam ribuan Dolar AS US Dollars, in thousands Kini 29,115 123,299 Current Tangguhan 5,186 4,740 Deferred Jumlah 23,929 118,559 Total Perhitungan pajak penghasilan kini adalah berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Jumlah tersebut mungkin disesuaikan ketika surat pemberitahuan pajak tahunan disampaikan ke kantor pajak. Current income tax calculations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when annual tax returns are filed with the tax authorities. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun- tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut: The reconciliation between profit before income tax as shown in these financial statements and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2012 and 2011 is as follows: Catatan atas Laporan Keuangan Notes to the Financial Statements PT Vale Indonesia Tbk sebelumnya PT International Nickel Indonesia Tbk PT Vale Indonesia Tbk formerly PT International Nickel Indonesia Tbk 31 Desember 2012 dan 2011 December 31, 2012 and 2011 34 14. Perpajakan lanjutan 14. Taxation continued