KECAMATAN GUNEM 1,891,578,000 MOC SALIM

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 7,500,000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 7,500,000 D Program peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 7,000,000 1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa ADD Tersedianya Fasilitas Pembinaan ADD Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 7,000,000 E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 18,000,000 1 Fasilitasi PKK Tercapainya 10 Program Pokok PKK Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 10,000,000 2 Fasilitasi PPK Tercapainya Program PPK Kantor Kecamatan Gunem 1 Tahun 8,000,000 V. 152 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 41

41. KECAMATAN SALE 1,900,134,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,293,234,000 Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 1,293,234,000 1 Gaji dan Tunjangan 1,285,984,000 2 TPP 7,250,000 BELANJA LANGSUNG 606,900,000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor Kecamatan Sale 159,600,000 APBD 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa kurir surat menyurat Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 1,500,000 APBD 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 10,000,000 APBD 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan pelaksana administrasi perkantoran Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 29,000,000 APBD 4 Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 8,500,000 APBD 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 15,000,000 APBD 6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi perkantoran Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 8,500,000 APBD 7 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen ListrikPenerangan Bangunan Kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 7,000,000 APBD 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya spandukbanner Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 1,600,000 APBD 9 Penyediaan peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan kebersihan Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 4,000,000 APBD 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya SDM aparatur kantor kecamatan Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 2,400,000 APBD 11 Penyediaan makan dan minuman Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 25,500,000 APBD 12 Penyediaan Jasa Administrasi KantorKebersihan Terciptanya administrasi, keamanan dan ketertiban kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 16,100,000 APBD 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatnya kelancaran kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 29,000,000 APBD 14 Penyediaan Jasa Sewa rumahgedunggudang parkirjalan Meningkatnya kelancaran jasa sewa rumah dinas Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran 1,500,000 APBD V. 153 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Kecamatan Sale 416,000,000 APBD 1 Pembangunan Gedung Kantor Meningkatnya sarana gedung PKK Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 250,000,000 APBD Hasil Musrenbangcam 2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya kamera SLRDSLR Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10,000,000 APBD 3 Pengadaan komputer Tersedianya komputer untuk menunjang kegiatan kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,500,000 APBD 4 Pengadaan Laptop Tersedianya Laptop untuk menunjang kegiatan kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8,500,000 APBD 5 Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas Terpeliharanya secara rutin berkala rumah dinas Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2,500,000 APBD 6 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Meningkatnya pemeliharaan sarana gedung kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5,000,000 APBD 7 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Terpeliharanya kualitas kendaraan dinasoperasional Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7,500,000 APBD 8 Pemeliharaan rutin berkala komputer Terpeliharanya kualitas komputer kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6,000,000 APBD 9 Pembangunan Gudang Workshop Garasi Meningkatnya sarana gudang Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 65,000,000 APBD Hasil Musrenbangcam 10 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Terehabnya pagar depan dan gapuro kantor kecamatan sale Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 60,000,000 APBD lanjutan C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kantor Kecamatan Sale 7,800,000 APBD 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur kantor kecamatan Kantor Kecamatan Sale Tercapainya Tingkat disiplin aparatur 7,800,000 APBD D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kantor Kecamatan Sale 1,500,000 APBD 1 Penyusunan Renstra, Renja Terlaksananya pelaporan penyusunan Renstra, Renja Kecamatan Sale Kantor Kecamatan Sale Tercapainya penyusunan Renstra, Renja 1,500,000 APBD E Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa Kantor Kecamatan Sale 7,000,000 APBD 1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa ADD Meningkatnya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan fungsi Pemerintah Desa 7,000,000 APBD F Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Kantor Kecamatan Sale 15,000,000 APBD 1 Fasilitasi PKK Meningkatnya pelayanan kegiatan PKK Kantor Kecamatan Sale Tercapaianya peningkatan jaminan kesejahteraan sosial kemasyarakatan 6,000,000 APBD 2 Fasilitasi PPK Terlaksananya kegiatan PNPM MD Kantor Kecamatan Sale Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat 9,000,000 APBD V. 154