Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
7,500,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kantor Kecamatan Gunem
1 Tahun 7,500,000
D Program peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa
7,000,000
1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa ADD
Tersedianya Fasilitas Pembinaan ADD
Kantor Kecamatan Gunem
1 Tahun 7,000,000
E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
18,000,000
1 Fasilitasi PKK
Tercapainya 10 Program Pokok PKK
Kantor Kecamatan Gunem
1 Tahun 10,000,000
2 Fasilitasi PPK
Tercapainya Program PPK
Kantor Kecamatan Gunem
1 Tahun 8,000,000
V. 152
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 41
41. KECAMATAN SALE 1,900,134,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,293,234,000 Belanja Pegawai
Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 1,293,234,000
1 Gaji dan Tunjangan
1,285,984,000 2
TPP 7,250,000
BELANJA LANGSUNG 606,900,000
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kantor Kecamatan Sale 159,600,000 APBD
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya jasa kurir surat menyurat
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
1,500,000 APBD 2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
10,000,000 APBD 3
Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan
pelaksana administrasi perkantoran
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
29,000,000 APBD 4
Penyediaan Jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihan kantor
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
8,500,000 APBD 5
Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
administrasi perkantoran
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
15,000,000 APBD 6
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
administrasi perkantoran
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
8,500,000 APBD 7
Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen ListrikPenerangan
Bangunan Kantor
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
7,000,000 APBD 8
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terwujudnya spandukbanner
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
1,600,000 APBD 9
Penyediaan peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan kebersihan
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
4,000,000 APBD 10
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatnya SDM aparatur kantor kecamatan
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
2,400,000 APBD 11
Penyediaan makan dan minuman Meningkatnya kelancaran dalam pelaksanaan
rapat-rapat koordinasi
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
25,500,000 APBD 12
Penyediaan Jasa Administrasi KantorKebersihan Terciptanya administrasi, keamanan dan
ketertiban kantor
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
16,100,000 APBD 13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatnya kelancaran kegiatan koordinasi
dan konsultasi dalam daerah
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
29,000,000 APBD 14
Penyediaan Jasa Sewa rumahgedunggudang parkirjalan Meningkatnya kelancaran jasa sewa rumah
dinas
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya pelayanan
administrasi perkantoran
1,500,000 APBD
V. 153
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kantor Kecamatan Sale
416,000,000 APBD
1 Pembangunan Gedung Kantor
Meningkatnya sarana gedung PKK Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
250,000,000 APBD Hasil
Musrenbangcam 2
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya kamera SLRDSLR Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
10,000,000 APBD 3
Pengadaan komputer
Tersedianya komputer untuk menunjang kegiatan kantor
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
1,500,000 APBD 4
Pengadaan Laptop
Tersedianya Laptop untuk menunjang kegiatan kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
8,500,000 APBD 5
Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas
Terpeliharanya secara rutin berkala rumah dinas Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
2,500,000 APBD 6
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Meningkatnya pemeliharaan sarana gedung kantor Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
5,000,000 APBD 7
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya kualitas kendaraan dinasoperasional Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
7,500,000 APBD 8
Pemeliharaan rutin berkala komputer
Terpeliharanya kualitas komputer kantor Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
6,000,000 APBD 9
Pembangunan Gudang Workshop Garasi
Meningkatnya sarana gudang Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
65,000,000 APBD Hasil
Musrenbangcam 10
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Terehabnya pagar depan dan gapuro kantor kecamatan sale
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
60,000,000 APBD lanjutan
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kantor Kecamatan Sale
7,800,000 APBD
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Meningkatnya disiplin aparatur kantor kecamatan Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya Tingkat disiplin aparatur
7,800,000 APBD D
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kantor Kecamatan Sale
1,500,000 APBD
1 Penyusunan Renstra, Renja
Terlaksananya pelaporan penyusunan Renstra, Renja Kecamatan Sale
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya penyusunan
Renstra, Renja
1,500,000 APBD E
Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa
Kantor Kecamatan Sale
7,000,000 APBD
1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa ADD
Meningkatnya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan
fungsi Pemerintah Desa
7,000,000 APBD F
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
Kantor Kecamatan Sale
15,000,000 APBD
1 Fasilitasi PKK
Meningkatnya pelayanan kegiatan PKK Kantor Kecamatan Sale
Tercapaianya peningkatan jaminan kesejahteraan sosial
kemasyarakatan
6,000,000 APBD 2
Fasilitasi PPK
Terlaksananya kegiatan PNPM MD Kantor Kecamatan Sale
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
9,000,000 APBD
V. 154