Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting D
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20,000,000
1 Penyusunan Angka Kredit
Penilaian angka kredit penyuluh Supervisi dan monitoring
BKP dan P4K 2 kali penilaian Monev 14
BPP 15,000,000 DAU
2 Penyusunan data statistik dan monitoring, evaluasi dan pelaporan program
kegiatan Meningkatnya kualitas sistem pelaporan
BKP dan P4K 100
5,000,000 DAU E
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 450,000,000
1 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
Terpenuhinya kebutuhan operasional PPL, Programa PP, Temu teknis penyuluh
Kab. Rembang 100
100,000,000 DAU 2
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Meningkatnya kemampuan kelompok tani
Kab. Rembang 70
100,000,000 DAU 3
Pendampingan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan PUAP
Meningkatnya fungsi lembaga ekonomi di pedesaan
Kab. Rembang 70
125,000,000 DAU 4
Pemberdayaaan Kelompok Tani Meningkatnya kapasitas kelompok tani
Kab. Rembang 60
125,000,000 DAU F
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 340,000,000
1 Analisis rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
Kab. Rembang 5,000,000 DAU
2 Sosialisasi dan Promosi Keamanan Pangan
Tersebar dan terserapnya informasi mutu dan keamanan pangan
Kab. Rembang 50
10,000,000 DAU 3
Pemanfataan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Termanfaatkannya pekarangan dengan berbagai tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan
Kab. Rembang 60
40,000,000 DAU 4
Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok Terpantaunya perkembangan harga pangan
pokok Kab. Rembang
50 15,000,000 DAU
5 Pengembangan Desa Mandiri Pangan
Meningkatnya ketersediaan pangan di desa mandiri pangan
Kab. Rembang 60
60,000,000 DAU 6
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
terpantau dan tervaluasinya perkembangan dan kemajuan kegiatan desa mapan, LDPM, dan P2KP
Kab. Rembang 100
10,000,000 DAU 7
Fasilitasi Sekretariat Dewan Bimas Ketahanan Pangan
Terlaksananya koordinasi lintas sektor dalam penyusunan rencana strategis pangan
Kab. Rembang 100
20,000,000 DAU 8
Laporan Tahunan Neraca Bahan Makanan Termanfaatkannya Laporan NBM dalam
pengambilan kebijakan ketahanan pangan Kab. Rembang
100 10,000,000 DAU
9 Laporan Tahunan Pola Pangan Harapan
Termanfaatkannya Dokumen PPH dalam pengambilan kebijakan ketahanan pangan
Kab. Rembang 100
20,000,000 DAU 10
Laporan Alur dan Distribusi Pangan
Termanfaatkannya Laporan alur distribusi pangan dalam kebijakan ketahanan pangan
Kab. Rembang 100
15,000,000 DAU 11
Pembuatan Peta Rawan Pangan
Termanfaatkannya peta rawan pangan dalam penanganan daerah rawan pangan
Kab. Rembang 100
10,000,000 DAU 12
Lomba Cipta Menu Pangan Olahan Berbasis Sumberdaya Lokal
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang menu beragam, bergizi, berimbang
Kab. Rembang 60
25,000,000 DAU 13
Festival dan Pameran Diversifikasi Pangan
Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya
lokal
Kab. Rembang 60
10,000,000 DAU
Penampungan pupuk dan alat pertanian Ds. Langgar Kec. Sluke
90,000,000 DAU
Hasil Musrenbangcam
V. 162
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting G
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian 50,000,000
1 Promosi atas hasil produksi pertanianPerkebunan Unggulan Daerah
Promosi hasil produksi Pertanian pada Rembang Expo, Karnaval dan kirab
Kab. Rembang 100
50,000,000 DAU H
Program Pemberdyaan Penyuluh Pertanian Perkebunan lapangan 1,320,000,000
1 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh PertanianPerkebunan
Fasilitasi penilaian Lomba Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan teladan, Klp tani dan
BPP berprestasi Kab. Rembang
100 100,000,000 DAU
2 Pengadaan sarana prasarana penyuluhan pertanian
Meningkatnya pembangunan lumbung pangan dan pengadaan sarana prasarana penyuluhan
Balai Penyuluhan 50
1,200,000,000 DAK Hasil
Musrenbangcam 3
Pengadaan Soil Tester Tes PH Tanah
BPP Sarang 10 unit
15,000,000 Hasil
Musrenbangcam 4
Pengembangan Denplot tanaman pekarangan BPP Sarang
1 unit 5,000,000
Hasil Musrenbangcam
I Program Perencanaan Pembangunan daerah
20,000,000
1 Peningkatan sistem perencanaan pembangunan daerah
Meningkatnya sistem perancanaan BKP dan P4K BKP dan P4K 60
20,000,000 DAU J
Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah 50,000,000
1 Fasilitasi komisi pengawasan pupuk dan pestisida
Terlaksananya kegiatan pendampingan koordinasi, fasilitasi dan monev penggunaan
pupuk Kab. Rembang
100 50,000,000 DAU
V. 163
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 46
46. KANTOR PUSTASIP 3,398,116,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,619,989,000
1 Gaji dan Tunjangan
Tesedianya gaji dan tunjangan 1,609,989,000
2 Tambahan Penghasilan PNS
Tersedianya TPP 10,000,000
II BELANJA LANGSUNG
1,778,127,000 A
Pelayanan Adaministrasi Perkantoran 261,800,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat Kantor Pustasip
1-300 bh 2,000,000 DAU
2 Penyediaan Jasa Kumunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Kebutuhan Telepon, air dan listrik Kantor Pustasip
1 th 53,460,000 DAU
3 Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan
Terpenuhinya Kebutuhan Honor Penatausahaan Keuangan dan Paket Perpustakaan dan Digital
Kantor Pustasip 15 Orang, I th
112,500,000 DAU 4
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor
Kantor Pustasip 1 th
15,000,000 DAU 5
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Tercukupinya Barang cetakan dan Penggandaan Kantor Pustasip
1 th 10,000,000 DAU
6 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Terpeliharanya sarana penerangan kantor Kantor Pustasip
1 th 3,000,000 DAU
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya perlengkapan kantor, pengisian tabung pemadam kebakaran,spanduk umbul-
umbul Kantor Pustasip
5 bh 5,000,000 DAU
8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Terpeliharanya peralatan kebersihan kantor Kantor Pustasip
1 th 4,000,000 DAU
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per Undang-undangan
Terlaksananya langganan surat kabar, majalah dll
Kantor Pustasip 1 th
7,020,000 DAU 10
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk
rapat staf Kantor Pustasip
1 th 7,600,000 DAU
11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsoltasi ke Luar Daerah
Terlaksanaya rapat Koordinasi dan konsoltasi ke luar daerah
Kantor Pustasip 48 kali
30,000,000 DAU 12
Penyediaan jasa Administrasi KantorKebersihan Tersedianya kebutuhan honor harian
Kantor Pustasip 3 orang
7,620,000 DAU 13
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsoltasi dalam Daerah Terlaksananya rapat Koordinasi dan konsoltasi
dalam daerah Kantor Pustasip
12 kali 4,600,000 DAU
B Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
98,191,000
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Terlaksananya pengadaan peralatan Gedung Kantor untuk pintu garansi Mobil
Kantor Pustasip 1 Unit
20,000,000 DAU 2
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pengadaan peralatan Gedung
Kantor untuk rapat staf Kantor Pustasip
20 bh, 5 bh kursi komputer
12,500,000 DAU 3
Pengadaan Komputer Terlaksananya pengadaan Komputer untuk
kelancaran laporan Kantor Pustasip
1 unit PC dan 1 1 Monitor LCD
11,979,000 DAU 4
Pengadaan Laptop Terlaksananya pengadaan Laptop untuk SIMDA Kantor Pustasip
1 bh laptop, 1 bh printer 10,000,000 DAU
5 Pengadaan alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Almari untuk tempat Fail Kantor Pustasip
1 bh 4,612,000 DAU
V. 164
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
6 Pemeliharaan RutinBerkala
Gedung Kantor Terpenuhinya
pemeliharaan Gedung Kantor secara rutinberkala
Kantor Pustasip 1 bh
10,500,000 DAU 7
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
Terpenuhinya pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional Rd-
4 dan Rd-2 secara rutinberkala Kantor Pustasip
2 bh dan 4 bh 17,100,000 DAU
8 Pemeliharaan RutinBerkala
Komputer Terpenuhinya
pemeliharaan servisperalatan komputer digital dan desktop
Kantor Pustasip 30 unit
10,000,000 DAU 9
Pemeliharaan RutinBerkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga
Terpenuhinya pemeliharaan servis AC, mesin ketik
Kantor Pustasip 5 unit
1,500,000 DAU C
Peningkatan Disiplin Aparatur 8,250,000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedianya Pakaian Seragam Batik
Kantor Pustasip 33 bh
8,250,000 DAU D
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 147,000,000
1 Kegiatan Otomatis Koleksi Perpustakaan Meliputi :
a Honorariun Non PNS
Input Data Perpustakaan Umum
Kabupaten Rembang 2 orang x 12 bulan
7,000,000 DAU b
Pelestarian Buku Terawatnya Koleksi Buku di Perpustakaan
Umum Rembang Perpustakaan Umum
Kabupaten Rembang 1 Paket
6,000,000 DAU c
Pameran Buku Terselenggaranya Pameran Buku
1 kali 45,000,000 DAU
d Belanja Pengadaan Buku
Peningkatan Koleksi Buku Perpustakaan Perpustakaan Umum
Kabupaten Rembang 1 Paket
28,000,000 DAU e
Belanja Pengadaan Rak Buku Tersedianya sarana Rak Untuk Penataan Buku
Perpustakaan Umum Kabupaten Rembang
2 unit 12,000,000 DAU
f Peningkatan Layanan Publik
Tersedianya Layanan Buku Digital Perpustakaan Umum
Kabupaten Rembang 1 Paket
41,000,000 DAU g
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Terselenggaranya Koordinator dengan Barpus
Jateng Prov. Jateng
2 orang x 12 kali 8,000,000 DAU
E Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen arsip Daerah
697,350,000
1 Kegiatan Pendataan Dokumen Arsip Daerah Meliputi :
a Honorarium Non PNS
Terlaksanannya kegiatan pengelolaan arsip Kantor Pustasip Kab.
Rembang 1 orang x 12 bulan
10,000,000 DAU b
Pembinaan dan pembenahan arsip di Desa maupun SKPD Tertatanya arsip sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sehinnga memudahkan dalam penemuan kembali arsip
Desa dan SKPD 30 Desa dan SKPD
50,000,000 DAU c
Honorarium Pemeliharaan Arsip Terlaksananya kegiatan pengelolaan,
pemeliharaan, perawatan dan pelestarian arsip yang mempunyai nilai guna tinngi
Kantor Pustasip Kab. Rembang
7 orang x 12 bulan 25,200,000 DAU
V. 165
