Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,000,000
1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
Terlaksananya Kegiatan Kantor
Kantor Kecamatan Lasem
100 10,000,000 DAU
D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa.
7,000,000
1 Fasilitasi Alokasi dana desa ADD
Terlaksananya Kegiatan Kantor
Kantor Kecamatan Lasem
100 7,000,000 DAU
E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan.
61,000,000
1 Fasilitasi PKK
Terlaksananya Kegiatan PKK
Kantor Kecamatan Lasem
100 7,000,000 DAU
2 Fasilitasi P2KP
Terlaksananya Kegiatan P2KP
Kantor Kecamatan Lasem
100 54,000,000 DAU
V. 144
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 37
37. KECAMATAN PANCUR 2,494,296,300
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
2,139,096,300 Belanja Pegawai
Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
1 tahun 2,139,096,300
1 Gaji dan Tunjangan
2 TPP
II BELANJA LANGSUNG
355,200,000 A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 118,000,000
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tercukupinya Jasa Surat Menyurat Kantor Kecamatan
Pancur 1 tahun
1,000,000 DAU 2
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tercukupinya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air
dan Listrik Kantor Kecamatan
Pancur 1 tahun
12,000,000 DAU 3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercukupinya Jasa Administrasi Keuangan
Kantor Kecamatan Pancur
1 tahun 34,000,000 DAU
4 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Tercukupinya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kantor Kecamatan
Pancur 1 tahun
2,500,000 DAU 5
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercukupinya Alat Tulis Kantor
Kantor Kecamatan Pancur
1 tahun 14,000,000 DAU
6 Penyediaan Barang Cetakan Penggandaan
Tercukupinya Barang Cetakan Penggandaan Kantor Kecamatan
Pancur 1 tahun
8,000,000 DAU 7
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor Kantor Kecamatan
Pancur 1 tahun
2,000,000 DAU 8
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tercukupinya Peralatan Rumah Tangga
Kantor Kecamatan Pancur
1 tahun 3,000,000 DAU
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tercukupinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kantor Kecamatan Pancur
1 tahun 1,500,000 DAU
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Tercukupinya Makanan dan Minuman Kantor Kecamatan
Pancur 1 tahun
20,000,000 DAU 11
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Tercukupinya Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah Kantor Kecamatan
Pancur 1 tahun
20,000,000 DAU B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 204,200,000
1 Pengadaan Mebeleur
Tersedianya Peralatan Kerja
Kantor Kecamatan Pancur
7meja 56kursi 2almari 36,000,000 DAU
2 Pengadaan Komputer
Tersedianya Peralatan Kerja
Kantor Kecamatan Pancur
2print 2UPS 11FD 10,000,000 DAU
3 Pengadaan Laptop
Tersedianya Peralatan Kerja
Kantor Kecamatan Pancur
1 unit 6,000,000 DAU
4 Pengadaan Alat-alat Komunikasi
Tersedianya Peralatan Komunikasi
Kantor Kecamatan Pancur
1 unit 5,000,000 DAU
5 Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Pancur
3 kipas angin 1,200,000 DAU
V. 145
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
6 Pemeliharaan RutinBerkala Rumah Dinas
Terpeliharanya Rumah Dinas
Kantor Kecamatan Pancur
1 tahun 25,000,000 DAU
7 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Terpeliharanya Gedung Kantor
Kantor Kecamatan Pancur
1 tahun 9,000,000 DAU
8 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
Terpeliharanya Kend. Dinas
Kantor Kecamatan Pancur
1 tahun 10,000,000 DAU
9 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor
Kantor Kecamatan Pancur
1 tahun 2,000,000 DAU
10 Pembuatan Tempat Parkir
Tersedianya Tempat Parkir
Kantor Kecamatan Pancur
1 unit 100,000,000 DAU
C Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa
10,000,000
1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa ADD
Tersedianya Fasilitas Pembinaan ADD Kantor Kecamatan
Pancur 1 tahun
10,000,000 DAU D
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 23,000,000
1 Fasilitasi PKK
Tercapainya 10 Program Pokok PKK Kantor Kecamatan
Pancur 1 tahun
10,000,000 DAU 2
Fasilitasi PPK Tercapainya Program PPK
Kantor Kecamatan Pancur
1 tahun 13,000,000 DAU
V. 146
