Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting
6 Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan DinasOperasional
Terawatnya kendaraaan dinas roda 4 dan roda 2 Kantor Kecamatan Rembang
100 19,248,000 DAU
lanjutan 7
Pemeliharaanperawatan komputer kant Terawatnya komputer
Kantor Kecamatan Rembang
100 10,000,000 DAU
lanjutan 8
Pemeliharaan RutinBerkala taman Terawatnya taman menjadi indah
Kantor Kecamatan Rembang
100 1,000,000 DAU
lanjutan 9
Renovasi Ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Rembang Tersedianya ruang tunggu dan kamar
mandiWC Kantor Kecamatan
Rembang 1 Paket
100,000,000 DAU baru
10 Revitalisasi rumah dinas camat untuk kantor Kecamatan Rembang
Ruang kantor kecamatan Kantor Kecamatan
Rembang 1 pakt
200,000,000 DAU baru
C Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa
5,000,000
1 Fasilisasi Alokasi Dana Desa ADD
Terlaksananya pelaksanaan ADD Kantor Kecamatan
Rembang 100
5,000,000 DAU lanjutan
D Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
41,993,000
1 Fasilitasi PKK.
Tersedianya Fasilitasi PKK Kantor Kecamatan
Rembang 100
8,000,000 DAU lanjutan
2 Fasilitasi P2KP
Terlaksanya P2KP Kantor Kecamatan
Rembang 100
33,993,000 DAU lanjutan
V. 134
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 32
32. KECAMATAN KALIORI 1,923,693,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,623,833,000 Belanja Pegawai
1,623,833,000
1 Gaji dan Tunjangan
1,614,833,000 2
TPP 9,000,000
II BELANJA LANGSUNG
299,860,000 A
Program pelayanan administrasi perkantoran 167,360,000
1 Penyediaan jasa komunikasi
12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
12 Bulan 6,000,000 DAU
Prioritas 2
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
84 Org x Bln 52,200,000 DAU
Prioritas 3
Penyediaan Alat Tulis Kantor 25 Jenis
Kantor Kecamatan Kaliori
25 Jenis 23,000,000 DAU
Prioritas 4
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
12 Bulan 17,000,000 DAU
Prioritas 5
Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
12 Bulan 5,000,000 DAU
Prioritas 6
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 Set
Kantor Kecamatan Kaliori
2 Set 2,000,000 DAU
Prioritas 7
Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
12 Bulan 4,000,000 DAU
Prioritas 8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
12 Bulan 960,000 DAU
Prioritas 9
Penyediaan makanan dan minuman 6 Rakor
Kantor Kecamatan Kaliori
6 Rakor 20,000,000 DAU
Prioritas 10
Penyediaan jasa administrasi kantorkebersihan 12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
12 Bulan 7,200,000 DAU
Prioritas 11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
12 Bulan 30,000,000 DAU
Prioritas
B Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
92,000,000
1 Pengadaan peralatan gedung kantor
200 Buah
Kantor Kecamatan Kaliori
200 Buah 20,000,000 DAU
Prioritas 2
Pengadaan komputer 2 Unit
Kantor Kecamatan Kaliori
2 Unit 30,000,000 DAU
Prioritas 3
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
1 Kompleks 5,000,000 DAU
Prioritas 4
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
7 Kendaraan 25,000,000 DAU
Prioritas 5
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
4 Unit 2,000,000 DAU
Prioritas 6
Pemeliharaan rutinberkala komputer 12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
3 Unit 7,000,000 DAU
Prioritas 7
Pemeliharaan rutinberkala taman 12 Bulan
Kantor Kecamatan Kaliori
2 Lokasi 3,000,000 DAU
Prioritas
V. 135
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting C
Program peningkatan disiplin aparatur 9,000,000
1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
37 Orang Kantor Kecamatan
Kaliori 37 Orang
9,000,000 DAU Prioritas
D Program peningkatan fungsi pemerintahan desa
10,000,000
1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa ADD
12 Bulan Kantor Kecamatan
Kaliori 23 Desa
10,000,000 DAU Prioritas
E Program peningkatan jaminan kesejahteraan sosial kemasyarakatan
21,500,000
1 Fasilitasi PKK
12 Bulan Kantor Kecamatan
Kaliori 1 Paket
10,000,000 DAU Prioritas
2 Fasilitasi PPK
12 Bulan Kantor Kecamatan
Kaliori 12 Bulan
11,500,000 DAU Prioritas
V. 136