KECAMATAN REMBANG 5,197,924,000 MOC SALIM

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 6 Pemeliharaan Rutin Berkala kendaraan DinasOperasional Terawatnya kendaraaan dinas roda 4 dan roda 2 Kantor Kecamatan Rembang 100 19,248,000 DAU lanjutan 7 Pemeliharaanperawatan komputer kant Terawatnya komputer Kantor Kecamatan Rembang 100 10,000,000 DAU lanjutan 8 Pemeliharaan RutinBerkala taman Terawatnya taman menjadi indah Kantor Kecamatan Rembang 100 1,000,000 DAU lanjutan 9 Renovasi Ruang Pelayanan Kantor Kecamatan Rembang Tersedianya ruang tunggu dan kamar mandiWC Kantor Kecamatan Rembang 1 Paket 100,000,000 DAU baru 10 Revitalisasi rumah dinas camat untuk kantor Kecamatan Rembang Ruang kantor kecamatan Kantor Kecamatan Rembang 1 pakt 200,000,000 DAU baru C Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 5,000,000 1 Fasilisasi Alokasi Dana Desa ADD Terlaksananya pelaksanaan ADD Kantor Kecamatan Rembang 100 5,000,000 DAU lanjutan D Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 41,993,000 1 Fasilitasi PKK. Tersedianya Fasilitasi PKK Kantor Kecamatan Rembang 100 8,000,000 DAU lanjutan 2 Fasilitasi P2KP Terlaksanya P2KP Kantor Kecamatan Rembang 100 33,993,000 DAU lanjutan V. 134 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 32

32. KECAMATAN KALIORI 1,923,693,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,623,833,000 Belanja Pegawai 1,623,833,000 1 Gaji dan Tunjangan 1,614,833,000 2 TPP 9,000,000 II BELANJA LANGSUNG 299,860,000 A Program pelayanan administrasi perkantoran 167,360,000 1 Penyediaan jasa komunikasi 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 6,000,000 DAU Prioritas 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 84 Org x Bln 52,200,000 DAU Prioritas 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25 Jenis Kantor Kecamatan Kaliori 25 Jenis 23,000,000 DAU Prioritas 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 17,000,000 DAU Prioritas 5 Penyediaan komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 5,000,000 DAU Prioritas 6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2 Set Kantor Kecamatan Kaliori 2 Set 2,000,000 DAU Prioritas 7 Penyediaan peralatan rumah tangga 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 4,000,000 DAU Prioritas 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 960,000 DAU Prioritas 9 Penyediaan makanan dan minuman 6 Rakor Kantor Kecamatan Kaliori 6 Rakor 20,000,000 DAU Prioritas 10 Penyediaan jasa administrasi kantorkebersihan 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 7,200,000 DAU Prioritas 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 30,000,000 DAU Prioritas B Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 92,000,000 1 Pengadaan peralatan gedung kantor 200 Buah Kantor Kecamatan Kaliori 200 Buah 20,000,000 DAU Prioritas 2 Pengadaan komputer 2 Unit Kantor Kecamatan Kaliori 2 Unit 30,000,000 DAU Prioritas 3 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 1 Kompleks 5,000,000 DAU Prioritas 4 Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 7 Kendaraan 25,000,000 DAU Prioritas 5 Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 4 Unit 2,000,000 DAU Prioritas 6 Pemeliharaan rutinberkala komputer 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 3 Unit 7,000,000 DAU Prioritas 7 Pemeliharaan rutinberkala taman 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 2 Lokasi 3,000,000 DAU Prioritas V. 135 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting C Program peningkatan disiplin aparatur 9,000,000 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 37 Orang Kantor Kecamatan Kaliori 37 Orang 9,000,000 DAU Prioritas D Program peningkatan fungsi pemerintahan desa 10,000,000 1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa ADD 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 23 Desa 10,000,000 DAU Prioritas E Program peningkatan jaminan kesejahteraan sosial kemasyarakatan 21,500,000 1 Fasilitasi PKK 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 1 Paket 10,000,000 DAU Prioritas 2 Fasilitasi PPK 12 Bulan Kantor Kecamatan Kaliori 12 Bulan 11,500,000 DAU Prioritas V. 136