KANTOR PUSTASIP 3,398,116,000 MOC SALIM

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 6 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Terpenuhinya pemeliharaan Gedung Kantor secara rutinberkala Kantor Pustasip 1 bh 10,500,000 DAU 7 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Terpenuhinya pemeliharaan Kendaraan DinasOperasional Rd- 4 dan Rd-2 secara rutinberkala Kantor Pustasip 2 bh dan 4 bh 17,100,000 DAU 8 Pemeliharaan RutinBerkala Komputer Terpenuhinya pemeliharaan servisperalatan komputer digital dan desktop Kantor Pustasip 30 unit 10,000,000 DAU 9 Pemeliharaan RutinBerkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga Terpenuhinya pemeliharaan servis AC, mesin ketik Kantor Pustasip 5 unit 1,500,000 DAU C Peningkatan Disiplin Aparatur 8,250,000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya Pakaian Seragam Batik Kantor Pustasip 33 bh 8,250,000 DAU D Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 147,000,000 1 Kegiatan Otomatis Koleksi Perpustakaan Meliputi : a Honorariun Non PNS Input Data Perpustakaan Umum Kabupaten Rembang 2 orang x 12 bulan 7,000,000 DAU b Pelestarian Buku Terawatnya Koleksi Buku di Perpustakaan Umum Rembang Perpustakaan Umum Kabupaten Rembang 1 Paket 6,000,000 DAU c Pameran Buku Terselenggaranya Pameran Buku 1 kali 45,000,000 DAU d Belanja Pengadaan Buku Peningkatan Koleksi Buku Perpustakaan Perpustakaan Umum Kabupaten Rembang 1 Paket 28,000,000 DAU e Belanja Pengadaan Rak Buku Tersedianya sarana Rak Untuk Penataan Buku Perpustakaan Umum Kabupaten Rembang 2 unit 12,000,000 DAU f Peningkatan Layanan Publik Tersedianya Layanan Buku Digital Perpustakaan Umum Kabupaten Rembang 1 Paket 41,000,000 DAU g Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Terselenggaranya Koordinator dengan Barpus Jateng Prov. Jateng 2 orang x 12 kali 8,000,000 DAU E Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen arsip Daerah 697,350,000 1 Kegiatan Pendataan Dokumen Arsip Daerah Meliputi : a Honorarium Non PNS Terlaksanannya kegiatan pengelolaan arsip Kantor Pustasip Kab. Rembang 1 orang x 12 bulan 10,000,000 DAU b Pembinaan dan pembenahan arsip di Desa maupun SKPD Tertatanya arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehinnga memudahkan dalam penemuan kembali arsip Desa dan SKPD 30 Desa dan SKPD 50,000,000 DAU c Honorarium Pemeliharaan Arsip Terlaksananya kegiatan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan pelestarian arsip yang mempunyai nilai guna tinngi Kantor Pustasip Kab. Rembang 7 orang x 12 bulan 25,200,000 DAU V. 165 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting d Honorarium proses komputerisasi data daftar pertelaan arsip dan inventarisasi arsip Terdatanya arsip in aktif Kantor Puatasip Kab. Rembang 2 orang x 12 bulan 7,150,000 DAU e Pembelian Rool O Pack Memudahkan dalam pencairan arsip dan penghematan ruangan penyimpanan Kantor Pustasip Kab. Rembang 20 unit 500,000,000 DAU f Belanja perjalanan Dinas luar daerah Terselenggaranya koordinasi dengan Barpus Jateng Prov. Jateng 8 orang x 8 kali 20,000,000 DAU g Belanja modal pengadaan komputer Terselengganya otomasi kearsipan Kantor Pustasip Kab. Rembang 1 unit komputer 10,000,000 DAU h Pembelian doos arsip Tertatanya berkas arsip dalam boks arsip Kantor Pustasip Kab. Rembang 1.000 doos arsip 40,000,000 DAU i Belanja administrasi kantor seperti pembelian kertas kissing, sekat, map gantung dll Terselenggaranya adminitrasi kantor Kantor Pustasip Kab. Rembang 12 bulan 20,000,000 DAU j Pameran Arsip Terselennggaranya publikasi arsip 1 kali 15,000,000 DAU F Program Pengkajian Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan 565,536,000 1 Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Desa Kelurahan Tenaga terampil pengelola perpustakaan Desa Kelurahan Kab. Rembang 60 orang x 3 hari 40,338,000 DAU 2 Pembinaan Perpustakaan Desa Sekolah Terbentuknya perpustakaan Desa Sekolah dengan pengelolaan sesuai standart nasional Kab. Rembang 24 perpustakaan x 3 hari 17,402,400 DAU 3 Lomba Perpustakaan Desa Kelurahan Terbentuknya perpustakaan Desa yang aktif, maju dan kompetitif Kab. Rembang 14 Perpustakaan x 1 hari 17,500,000 DAU 4 Kegiatan lomba Dongeng Cerita Rakyat untuk pelajar SD,SMP,SMA dan yang sederajat Pelajar berprestasi bidang non akademis Kab. Rembang 150 siswa 25,000,000 DAU 5 Lomba Penulisan Cerita Rakyat untuk pelajar SD,SMP,SMA dan yang sederajat Pelajar berprestasi bidang non akademis Kab. Rembang 100 siswa 10,000,000 DAU 6 Kunjungan Mobil Perpustakaan Keliling Terlayaninya masyarakat pembacapeminjam buku di wilayah kabupaten Kab. Rembang 104 x kegiatan 26,915,100 DAU 7 Pengadaan Mobil Perpustakaan keliling Terlayaninya masyarakat pembacapeminjam buku di wilayah kabupaten Kab. Rembang 1 mobil 300,000,000 DAU 8 Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling Terpenuhinya koleksi buku perpustakaan keliling Kab. Rembang 1000 buku 60,000,000 DAU 9 Pengadaan Notebook Terselenggarakannya otomasi layanan unit mobil perpustakaan keliling Kab. Rembang 1 unit Notebook 9,500,000 DAU 10 Bimbingan Teknis Pengelola Arsip Desa SKPP Tenaga teranpil pengelola arsip pemerintah Desa SKPD Kab. Rembang 60 orang 2hari 26,338,100 DAU 11 Pembinaan Pengelolaan Arsip Pemerintah Desa Kelurahan SKPD Terbentuknya Desa Kelurahan SKPD tertib arsip Kab. Rembang 24 desaSKPD x 3 hari 17,402,400 DAU 12 Belanja perjalanan Dinas Luar Daerah Terselenggaranya Koordinasi dengan SKPD Provinsi Prov. Jateng 10 Kali 8,640,000 DAU 13 Belanja Administrasi Kantor Terselesaikannya tugas administrasi kantor Kab. Rembang 12 bulan 6,500,000 DAU V. 166 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 47

47. DINTANHUT 20,881,866,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 5,629,146,000 Belanja Pegawai 5,629,146,000 1 Gaji dan Tunjangan 5,405,346,000 2 TPP 223,800,000 II BELANJA LANGSUNG 15,252,720,000 URUSAN EKONOMI 15,252,720,000 BIDANG URUSAN PERTANIAN 13,516,470,000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terfasilitasinya penyediaan barang dan jasa kegiatan administrasi kantor serta fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. 1 tahun 586,500,000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan benda pos dan kurir surat Dintanhut 1 paket 7,000,000 DAU 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran rekening telpon, air dan listrik Dintanhut 1 tahun 70,000,000 DAU 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pembayaran honor penatausahaan keuangan Dintanhut 1 tahun 245,000,000 DAU 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pengadaan kebutuhan alat tulis kantor Dintanhut 1 tahun 30,000,000 DAU 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Belanja barang cetakan dan penggandaan Dintanhut 1 paket 8,000,000 DAU 6 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Pengadaan alat-alat instalasi listrik dan elektronik Dintanhut 1 paket 7,000,000 DAU 7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Belanja perlengkapan dekorasi dan perlengkapan kantor Dintanhut 1 paket 5,000,000 DAU 8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Dintanhut 1 paket 7,500,000 DAU 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Belanja surat kabar dan buku perundang-undangan Dintanhut 1 tahun 5,000,000 DAU 10 Penyediaan Makanan dan Minuman Pengadaan air minum karyawan dan pengadaan snack rapat dinas Dintanhut 1 tahun 12,000,000 DAU 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Perjalanan dinas keluar daerah Dintanhut 1 tahun 75,000,000 DAU 12 Penyediaan Jasa Administrasi KantorKebersihan Honor tenaga kontrak, petugas kebersihan dan piket kantor Dintanhut 1 tahun 90,000,000 DAU 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Perjalanan dinas dalam daerah dan BBM Dintanhut 1 tahun 25,000,000 DAU B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terlaksananya pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana dinas 1 tahun 347,000,000 1 Pengadaan komputer Pembelian komputer PC Dintanhut 2 unit 15,000,000 DAU 2 Pembangunan tempat cuci kendaraan Pembangunan tempat cuci kendaraan dinas Dintanhut 1 unit 30,000,000 DAU 3 Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Dintanhut 1 paket 20,000,000 DAU 4 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Pengecatan, pengadaan tralis dan perbaikan gedung kantor Dintanhut 2 gedung 50,000,000 DAU 5 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Jasa service, belanja suku cadang, BBM dan pelumnas kendaraan dinas Dintanhut 1 tahun 120,000,000 DAU 6 Pemeliharaan RutinBerkala Komputer Belanja servis dan suku cadang komputer Dintanhut 1 tahun 12,000,000 DAU 7 Rehabilitasi sedang berat gedung kantor Rehab gedung aula dan kantor Dintanhut 1 unit 100,000,000 DAU V. 167 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting C Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terukurnya akuntabilitas capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 tahun 50,000,000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan LAKIP, Bahan LKPJ, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan dan monev kegiatan Dintanhut 1 tahun 25,000,000 DAU 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan laporan semester, laporan akhir tahun, RKA dan DPA. Dintanhut 1 tahun 15,000,000 DAU 3 Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Bimbingan teknis pelaksana penatausahaan keuangan Dintanhut 1 paket 10,000,000 DAU D Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya etos kerja dan kedisiplinanpegawai 120 pegawai 24,000,000 1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pengadaan seragam olahraga Dintanhut 120 stel 24,000,000 DAU E Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Nilai Tukar Petani NTP 1.20 150,000,000 1 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Pelatihan petani dan pelaku agribisnis Kab. Rembang 1 paket 100,000,000 DAU 2 Pemberdayaan Kelompok Tani Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha tani Kec. Sluke 1 paket 50,000,000 DAU Musrenbangcam F Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi PertanianPerkebunan Meningkatnya nilai jual hasil produksi pertanian perkebunan 5 4,505,000,000 1 Promosi Atas Hasil Produksi PertanianPerkebunan Unggulan Daerah Mengikuti Agro Soropadan expo dan Rembang Expo Magelang dan Rembang 4 event 75,000,000 DAU 2 Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Produksi PertanianPerkebunan Masyarakat Pengolahan data informasi harga pasar Kab. Rembang 1 paket 15,000,000 DAU 3 Pengawasan peredaran saprodi pertanian dan peternakan Monitoring peredaran saprodi dan hasil peternakan Kab. Rembang 1 paket 15,000,000 DAU 4 PembangunanRehabilitasi Jalan Usaha Tani Pembangunan Jalan Usaha Tani pada kawasan pertanian Kab. Rembang 11 km 2,200,000,000 DAK 5 Pembangunanrehabilitasi jalan produksi pertanian TPH Terbangunnya akses jalan pada kawasan pertanian Kec. Bulu, Gunem, Kaliori, Kragan, Lasem, Sarang 3 km 600,000,000 DAU Musrenbangcam 6 Pembangunanrehabilitasi jalan produksi perkebunan Terbangunnya akses jalan pada kawasan perkebunan Kec. Sumber, Gunem, Sulang 3 km 600,000,000 DAU Musrenbangcam 7 Pembangunanrehabilitasi jalan produksi perkebunan Terbangunnya akses jalan pada kawasan perkebunan Kab. Rembang 4 km 850,000,000 Banprov 8 Pembangunanrehabilitasi jalan produksi perkebunan Terbangunnya akses jalan pada kawasan perkebunan Kab. Rembang 1 km 150,000,000 DBHCHT V. 168