KECAMATAN BULU 1,678,412,000 MOC SALIM

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase meningkatnya pengelolaan Keuangan SKPD 90 1,400,000 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kantor Kec. Bulu 700,000 DAU 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Kec. Bulu 700,000 DAU E Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 80 6,400,000 1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa ADD Kantor Kecamatan Bulu 6,400,000 DAU F Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Prosentase meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan PKK dan PNPM-MD PPK 85 18,000,000 1 Fasilitasi PKK Kantor Kec. Bulu 10,000,000 DAU 2 Fasilitasi PPK Kantor Kec. Bulu 8,000,000 DAU V. 142 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 36

36. KECAMATAN LASEM 2,140,727,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,833,558,000 Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 1,833,558,000 1 Gaji dan Tunjangan 1,823,808,000 2 TPP 9,750,000 II BELANJA LANGSUNG 307,169,000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 144,169,000 1 Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 600,000 DAU 2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan listrik Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 15,000,000 DAU 3 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 25,200,000 DAU 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 8,640,000 DAU 5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 15,000,000 DAU 6 Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 5,000,000 DAU 7 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrikPenerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 3,000,000 DAU 8 Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah tangga Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 3,000,000 DAU 9 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 2,000,000 DAU 10 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 20,000,000 DAU 11 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Kebersihan Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 6,729,000 DAU 12 Kegiatan Rapat-rapat Koordonasi dan Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 40,000,000 DAU B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur 85,000,000 1 Pengadaan Mebelaur Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 20,000,000 DAU 2 Pengadaan Komputer Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 35,000,000 DAU 3 Pemeliharaan Rutin berkala Rumah Dinas Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 4,000,000 DAU 4 Pemeliharaan Rutin berkala Gedung Kantor Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 7,000,000 DAU 5 Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 15,000,000 DAU 6 Pemeliharaan Rutin berkala Komputer Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 4,000,000 DAU V. 143 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting C Program Peningkatan Disiplin Aparatur 10,000,000 1 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 10,000,000 DAU D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa. 7,000,000 1 Fasilitasi Alokasi dana desa ADD Terlaksananya Kegiatan Kantor Kantor Kecamatan Lasem 100 7,000,000 DAU E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan. 61,000,000 1 Fasilitasi PKK Terlaksananya Kegiatan PKK Kantor Kecamatan Lasem 100 7,000,000 DAU 2 Fasilitasi P2KP Terlaksananya Kegiatan P2KP Kantor Kecamatan Lasem 100 54,000,000 DAU V. 144