KECAMATAN SALE 1,900,134,000 MOC SALIM

Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kantor Kecamatan Sale 416,000,000 APBD 1 Pembangunan Gedung Kantor Meningkatnya sarana gedung PKK Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 250,000,000 APBD Hasil Musrenbangcam 2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya kamera SLRDSLR Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 10,000,000 APBD 3 Pengadaan komputer Tersedianya komputer untuk menunjang kegiatan kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1,500,000 APBD 4 Pengadaan Laptop Tersedianya Laptop untuk menunjang kegiatan kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 8,500,000 APBD 5 Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas Terpeliharanya secara rutin berkala rumah dinas Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 2,500,000 APBD 6 Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Meningkatnya pemeliharaan sarana gedung kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5,000,000 APBD 7 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Terpeliharanya kualitas kendaraan dinasoperasional Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 7,500,000 APBD 8 Pemeliharaan rutin berkala komputer Terpeliharanya kualitas komputer kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6,000,000 APBD 9 Pembangunan Gudang Workshop Garasi Meningkatnya sarana gudang Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 65,000,000 APBD Hasil Musrenbangcam 10 Rehabilitasi sedangberat gedung kantor Terehabnya pagar depan dan gapuro kantor kecamatan sale Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana aparatur 60,000,000 APBD lanjutan C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kantor Kecamatan Sale 7,800,000 APBD 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Meningkatnya disiplin aparatur kantor kecamatan Kantor Kecamatan Sale Tercapainya Tingkat disiplin aparatur 7,800,000 APBD D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kantor Kecamatan Sale 1,500,000 APBD 1 Penyusunan Renstra, Renja Terlaksananya pelaporan penyusunan Renstra, Renja Kecamatan Sale Kantor Kecamatan Sale Tercapainya penyusunan Renstra, Renja 1,500,000 APBD E Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa Kantor Kecamatan Sale 7,000,000 APBD 1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa ADD Meningkatnya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan fungsi Pemerintah Desa 7,000,000 APBD F Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan Kantor Kecamatan Sale 15,000,000 APBD 1 Fasilitasi PKK Meningkatnya pelayanan kegiatan PKK Kantor Kecamatan Sale Tercapaianya peningkatan jaminan kesejahteraan sosial kemasyarakatan 6,000,000 APBD 2 Fasilitasi PPK Terlaksananya kegiatan PNPM MD Kantor Kecamatan Sale Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat 9,000,000 APBD V. 154 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting 42

42. KECAMATAN KRAGAN 1,874,462,000

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,561,718,000 Belanja Pegawai Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 1,561,718,000 1 Gaji dan Tunjangan 1,552,968,000 2 TPP 8,750,000 II BELANJA LANGSUNG 312,744,000 A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176,017,000 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meningkatnya pelayanan Kepada Masyarakat Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 10,800,000 APBD 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Kesejahteraan dan kemampuan Pelaksanaan administrasi Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 46,500,000 APBD 3 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran pelaksanaan Tugas Kantor Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 15,000,000 APBD 4 Penyediaan Barang Cetak Cetak dan Penggandaan Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Kantor Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 10,000,000 APBD 5 Penyediaan Komponen Instasi Listrik Tersedianya Komponen Listrik Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 3,000,000 APBD 6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 5,000,000 APBD 7 Penyediaan bahan Bacaan Meningkatnya Sumber daya manusia Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 1,500,000 APBD 8 Penyediaan Makan dan Minuman Kelancaran pelaksanaan Rapat - Rapat Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 20,000,000 APBD 9 Penyediaan jasa administarsi KantorKebersihan Terciptanya Kemanan dan ketertiban kantor Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 27,737,000 APBD 10 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Meningkatnya Kelancaran rapat - rapat Koordinasi Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan administrasi perkantoran 36,480,000 APBD B Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 70,727,000 1 Pengadaan mebeler Tercukupinya Kursi,Meja rapat Sidang Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan sarana dan Prasarana 20,000,000 APBD 2 Pengadaan Lep Top dan Printer Tersedianya Lep Top Printer Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan sarana dan Prasarana 14,000,000 APBD 3 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Tercukupinya Pemeliharaan Operasional Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan sarana dan Prasarana 15,000,000 APBD 4 Pemeliharaan Rutin Gedung Kant. RD Terpeliharanya gedung kantor RD Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan sarana dan Prasarana 9,227,000 APBD 5 Pengadaan Sonsistem Terpenuhinya Sonsistem yg memadahi Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan sarana dan Prasarana 10,000,000 APBD 6 Pemeliharaan Rutin Mebeler Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan sarana dan Prasarana 2,500,000 APBD V. 155 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Sumber Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting C Program Peningk. Displin Aparatur 27,000,000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Terpenuhinya Pakaian Dinas Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin Aparatur 10,800,000 APBD 2 Pengadaan Pakaian Hari - hari tertentu Terpenuhinya Pakaian Batik Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin Aparatur 9,000,000 APBD 3 Pengadaan pakaian Olahraga Terpenuhinya Pakaian Olahraga Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin Aparatur 7,200,000 APBD D Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 12,000,000 1 Fasilitasi Alokasi dana Desa ADD Meningkatnya kegiatan ADD Kec. Kragan Tercapainya Pengingkatan Fungsi Pemdes 12,000,000 APBD E Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 27,000,000 1 Fasilitasi PKK Meningkatnya Kegiatan PKK Kec. Kragan Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial 12,000,000 APBD 2 Fasilitasi PNPM mandiri Meningkatnya Kegiatan PNPM Kec. Kragan Tercapainya Peningkatan Jaminan Sosial 15,000,000 APBD V. 156