Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kantor Kecamatan Sale
416,000,000 APBD
1 Pembangunan Gedung Kantor
Meningkatnya sarana gedung PKK Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
250,000,000 APBD Hasil
Musrenbangcam 2
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya kamera SLRDSLR Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
10,000,000 APBD 3
Pengadaan komputer
Tersedianya komputer untuk menunjang kegiatan kantor
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
1,500,000 APBD 4
Pengadaan Laptop
Tersedianya Laptop untuk menunjang kegiatan kantor Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
8,500,000 APBD 5
Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas
Terpeliharanya secara rutin berkala rumah dinas Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
2,500,000 APBD 6
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Meningkatnya pemeliharaan sarana gedung kantor Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
5,000,000 APBD 7
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
Terpeliharanya kualitas kendaraan dinasoperasional Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
7,500,000 APBD 8
Pemeliharaan rutin berkala komputer
Terpeliharanya kualitas komputer kantor Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
6,000,000 APBD 9
Pembangunan Gudang Workshop Garasi
Meningkatnya sarana gudang Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
65,000,000 APBD Hasil
Musrenbangcam 10
Rehabilitasi sedangberat gedung kantor
Terehabnya pagar depan dan gapuro kantor kecamatan sale
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
60,000,000 APBD lanjutan
C Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kantor Kecamatan Sale
7,800,000 APBD
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Meningkatnya disiplin aparatur kantor kecamatan Kantor Kecamatan Sale
Tercapainya Tingkat disiplin aparatur
7,800,000 APBD D
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Kantor Kecamatan Sale
1,500,000 APBD
1 Penyusunan Renstra, Renja
Terlaksananya pelaporan penyusunan Renstra, Renja Kecamatan Sale
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya penyusunan
Renstra, Renja
1,500,000 APBD E
Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa
Kantor Kecamatan Sale
7,000,000 APBD
1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa ADD
Meningkatnya kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa
Kantor Kecamatan Sale Tercapainya peningkatan
fungsi Pemerintah Desa
7,000,000 APBD F
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
Kantor Kecamatan Sale
15,000,000 APBD
1 Fasilitasi PKK
Meningkatnya pelayanan kegiatan PKK Kantor Kecamatan Sale
Tercapaianya peningkatan jaminan kesejahteraan sosial
kemasyarakatan
6,000,000 APBD 2
Fasilitasi PPK
Terlaksananya kegiatan PNPM MD Kantor Kecamatan Sale
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat
9,000,000 APBD
V. 154
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 42
42. KECAMATAN KRAGAN 1,874,462,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,561,718,000 Belanja Pegawai
Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 1,561,718,000
1 Gaji dan Tunjangan
1,552,968,000 2
TPP 8,750,000
II BELANJA LANGSUNG
312,744,000 A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 176,017,000
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Meningkatnya pelayanan Kepada Masyarakat
Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
10,800,000 APBD 2
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Meningkatnya Kesejahteraan dan kemampuan
Pelaksanaan administrasi
Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
46,500,000 APBD 3
Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran pelaksanaan Tugas Kantor
Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
15,000,000 APBD 4
Penyediaan Barang Cetak Cetak dan Penggandaan Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Kantor
Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
10,000,000 APBD 5
Penyediaan Komponen Instasi Listrik Tersedianya Komponen Listrik
Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
3,000,000 APBD 6
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
5,000,000 APBD 7
Penyediaan bahan Bacaan Meningkatnya Sumber daya manusia
Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
1,500,000 APBD 8
Penyediaan Makan dan Minuman Kelancaran pelaksanaan Rapat - Rapat
Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
20,000,000 APBD 9
Penyediaan jasa administarsi KantorKebersihan Terciptanya Kemanan dan ketertiban kantor
Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
27,737,000 APBD 10
Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Meningkatnya Kelancaran rapat - rapat
Koordinasi
Kec. Kragan Tercapaianya Pelayanan
administrasi perkantoran
36,480,000 APBD B
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor 70,727,000
1 Pengadaan mebeler
Tercukupinya Kursi,Meja rapat Sidang
Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan
sarana dan Prasarana
20,000,000 APBD 2
Pengadaan Lep Top dan Printer Tersedianya Lep Top Printer
Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan
sarana dan Prasarana
14,000,000 APBD 3
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Tercukupinya Pemeliharaan Operasional
Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan
sarana dan Prasarana
15,000,000 APBD 4
Pemeliharaan Rutin Gedung Kant. RD Terpeliharanya gedung kantor RD
Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan
sarana dan Prasarana
9,227,000 APBD 5
Pengadaan Sonsistem Terpenuhinya Sonsistem yg memadahi
Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan
sarana dan Prasarana
10,000,000 APBD 6
Pemeliharaan Rutin Mebeler Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan
Kec. Kragan Tercapaianya Peningkatan
sarana dan Prasarana
2,500,000 APBD
V. 155
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting C
Program Peningk. Displin Aparatur 27,000,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas
Terpenuhinya Pakaian Dinas
Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin
Aparatur
10,800,000 APBD 2
Pengadaan Pakaian Hari - hari tertentu Terpenuhinya Pakaian Batik
Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin
Aparatur
9,000,000 APBD 3
Pengadaan pakaian Olahraga Terpenuhinya Pakaian Olahraga
Kec. Kragan Tercapainya Tingkat Disiplin
Aparatur
7,200,000 APBD D
Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 12,000,000
1 Fasilitasi Alokasi dana Desa ADD
Meningkatnya kegiatan ADD
Kec. Kragan Tercapainya Pengingkatan
Fungsi Pemdes
12,000,000 APBD E
Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan 27,000,000
1 Fasilitasi PKK
Meningkatnya Kegiatan PKK
Kec. Kragan Tercapainya Peningkatan
Jaminan Sosial
12,000,000 APBD 2
Fasilitasi PNPM mandiri Meningkatnya Kegiatan PNPM
Kec. Kragan Tercapainya Peningkatan
Jaminan Sosial
15,000,000 APBD
V. 156