Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting C
Program Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa 8,500,000
1 Fasilitasi Alokasi Dana Desa
Peningkatan Tertib Administrasi Pemerintahan desa
Kantor Kecamatan Sulang
21 desa 8,500,000 DAU
D Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan
Peningkatan pembinaan monitoring penguatan kelembagaan dan peningkatan pemberdayaan
masyarakat 21 desa
23,500,000
1 Fasilitasi PKK
Kantor Kecamatan Sulang
11,000,000 DAU 2
Fasiltasi PPKPNPM-Md Kantor Kecamatan
Sulang 12,500,000 DAU
V. 138
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting 34
34. KECAMATAN SUMBER 1,551,323,000
I BELANJA TIDAK LANGSUNG
1,326,443,000 Belanja Pegawai
1,326,443,000
1 Gaji dan Tunjangan
1,326,443,000 2
TPP 15,750,000
II BELANJA LANGSUNG
224,880,000 A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145,180,000
1 Penyediaan Jasa Komunikasdi,Sumber daya air dan listrik
Pembayaran Rekening listrik telepon dan air Kec.Sumber
12 bulan 7,200,000 APBD
2 Penyediaan Jasa Adminitrasi keuangan
honorarium Penatausahaan keuangan Kec.Sumber
12 bulan 41,400,000 APBD
3 Penyediaan alat tulis kantor
Pembelian alat tulis kantor Kec.Sumber
1 unit 20,000,000 APBD
4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya biaya foto copy Kec.Sumber
60000 lbr 9,000,000 APBD
5 Penyediaan komponen Instalasi listrikpenerangan Bangunan kantor
tersedianya sarana penggantian komponen listrik
Kec.Sumber 1 unit
4,000,000 APBD 6
Penyediaan Peralatan Rumah tangga Tersedianya peralatan Rumah tangga
Kec.Sumber 1 unit
5,000,000 APBD 7
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bacaan koran
Kec.Sumber 12 bulan
1,080,000 APBD 8
Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat
Kec.Sumber 975OK
19,500,000 APBD 9
Penyediaan jasa admin istrasi kantorkebersihan Honorarium pegawai tidak tetap
Kec.Sumber 4 org 12 bulan
12,000,000 APBD 10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya Biaya perjalanan dinas ke
Kabupaten dan desa Kec.Sumber
12 BLN 26,000,000 APBD
B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
45,600,000
1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Kipas angin Kec.Sumber
6 buah 2,100,000 APBD
2 Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
Tersedianya gedung untuk kegiatan perkantoran
Kec.Sumber 1 unit
14,200,000 APBD 3
Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas Tersedianya Rumah dinas yang memadai
Kec.Sumber 1 unit
4,000,000 APBD 4
Pemeliharaan rutionberakala kendaraan dinasopersional Tersedianya operasional kendaraan dinas
Kec.Sumber 8 unit
12,000,000 APBD 5
Pengadaan Printer pembelian Printer
Kec.Sumber 1 buah
1,800,000 APBD 6
Pangadaan Camera Digital Pembelian CameraDigital
Kec.Sumber 1 buh
4,000,000 7
Pengadaan Mebeler Tersedianya kursi rapat
Kec.Sumber 100 buah
7,500,000 APBD C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 6,000,000
1 Pengadaan Pakaian Dinas khusus hari-hari tertentu
Tersedianya seragam dinas batik Kec.Sumber
24 buah 6,000,000 APBD
V. 139
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana Sumber Dana
1 2
3 4
5 6
7 8
No Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan
Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014
Catatan Penting D
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan
1,100,000
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
tercukupinya laporan keuangan Kec.Sumber
1 kali 1,100,000 APBD
E Program Peningkatan Fungsi pemerintah Desa
9,000,000
1 Fasilitasi ADD
Peningkatan kinerja aparat desa Kec.Sumber
1 unit 9,000,000 APBD
F Program Peningkatan Jaminan kesejahteraan Sosial kemasyarakatan
18,000,000
1 fasilitasi PKK
Tersedianya operasional kegiatan PKK Kec.Sumber
I unit 7,200,000 APBD
2 Fasilitasi PPK
Terrlaksananya kegiatan PPKPMPM mandiri - MD secara efektif
Kec.Sumber 1 unit
10,800,000 APBD
V. 140
